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中国共产党景洪市委员会党校2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  中国共产党景洪市委员会党校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党景洪市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

    围绕市委、市政府中心工作，培训、轮训市属乡科级及以下党员领导干部、后备干部、少数民族干部、非党干部、妇女干部、国家公务员和人民警察，培养理论干部。2.承办市委市政府举办的专题研讨班，学习研究宣传党的基本理论、基本纲领、基本路线、基本政策、基本经验，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领。 3.围绕党的中心任务和各级党委、政府重大战略部署，对本地出现的新情况新问题开展科学调查研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，在上级党校领导和指导下，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。6.研究探讨全市经济社会发展现实问题，为全市经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务，发挥市委市政府决策思想作用。   

  （二）2017年度重点工作任务介绍

为在职干部提供高等教育、培训等学历教育服务及相关专业培训和相关社会服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委员会党校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

中共景洪市委党校共3个内设部门：分别是行政办、教务培训办和总务办。

1、行政办

负责处理好学校日常工作，抓好各项工作的协调和督促落实；负责会议的准备、记录和服务工作；负责公文的起草、处理；负责组织人事工作和离退休人员管理；负责来信来访和接待；负责学校印鉴的管理和使用；负责档案、保密、收发工作；做好信息上报和宣传工作；负责学校财务工作；完成校领导交办的其他任务。

2、教务培训办

负责组织制订、实施主体班等培训班次教学计划；负责做好社会办班前的沟通联系工作；负责干部积分培训管理的落实、检查；督促培训班班主任做好各项工作；加强党校之间在学术、教学和管理等方面的经验交流；按照上级要求，组织教师参与州、市级课题调研工作；组织学员开展社会调查研究活动；搞好教学档案归档工作；负责图书资料的管理工作；完成校领导交办的其他任务。

3、总务办

负责做好学校资产的管理、使用和统计；负责水电设施的管理及校园绿化、美化和环境卫生管理等工作；负责校园建设的组织实施；负责社会治安综合治理工作；负责食宿管理服务工作；负责学校食堂食品卫生、疾病预防和培训住宿人员管理工作；完成校领导交办的其他任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委员会党校部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委员会党校部门2017年度收入合计3,495,777.64元。其中：财政拨款收入3,495,777.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少35，487.64元，下降1%。主要原因：2017年项目数与资金规模减少。

 

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委员会党校部门2017年度支出合计3,505,461.87元。其中：基本支出3,379,861.87元，占总支出的96.42%；项目支出125,600.00元，占总支出的3.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少328,121.06元，下降9.4%。主要原因：2017年项目数与资金规模减少。  

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党景洪市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,379,861.87元。与上年对比减少210,455.85元，下降6.2%。主要原因：2017年资金规模减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.46% 。         

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党景洪市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125,600.00元。与上年对比减少117，665.21元，下降48%。主要原因：2017年项目资金规模减少。项目支出主要是用于学校学员宿舍的清洁劳务费和学员宿舍维修费。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会党校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,505,461.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少328,121.06元，下降9.4%，主要原因：1、2017年项目开展数量及资金规模较比2016年减少。2、部分项目预算资金由财政直接拨付到其他部门列支，而未在本部门支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                      

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  5.教育（类）支出2,392,812.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.26%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出、单位日常运行工作经费开支、项目支出等；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  8.社会保障和就业（类）支出622,452.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。主要用于单位退休干部退休费用支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出278,190.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  19.住房保障（类）支出212,006.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于单位职工住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会党校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,000.00元，支出决算为7,449.00元，完成预算的19.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5,389.00元，完成预算的53.89%；公务接待费支出决算为2,060.00元，完成预算的7.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少不必要的公务接待工作，降低行政运行成本。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-4,259.40元，下降-36.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少-4,269.40元，下降-44.20%；公务接待费支出决算增加10.00元，增长0.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：减少不必要的公务接待工作，降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,389.00元，占72.35%；公务接待费支出2,060.00元，占27.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,389.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,389.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,060.00元。其中：

国内接待费支出2,060.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待讲课老师等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会党校部门2017年机关运行经费支出150,712.49元，与上年对比减少101，696.32元，主要原因是行政运行成本降低。部门机关运行经费主要用于：办公费、邮电费、差旅费、水电费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等日常工作经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党景洪市委员会党校部门资产总额4,446,653.11元，其中，流动资产104,357.68元，固定资产4,342,295.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-484,177.55元，其中;流动资产减少-31,325.99元，固定资产减少-452,851.56元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值452，851.56元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	4,446,653.11	104,357.68	4,342,295.43	3,235,192.43	152,800.00	0.00	954,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  本年度无政府采购

(四)绩效自评信息情况

严格执行《中华人民共和国预算法》，切实提高预算执行力，规范资金使用管理，有效保障工作的顺利开展。同时，科学编制项目预算，确保项目资金的合理支出，并对预算执行进行跟踪检查。

（五）其他重要事项情况说明

  本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 监督索引号53280106028101111

 中国共产党景洪市委员会党校表20181023035251558.xls