监督索引号53280106036001000

   公开目录

   第一部分  景洪市教育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  景洪市教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家教育方针，研究制定全市教育发展战略和教育的政策、法规、规章制度并组织实施。

2.编制全市教育事业发展规划，拟定教育事业的重点、规模、速度和步骤，并保证计划的实施。

3.承办初级中学、小学和幼儿园的建立、调查、撤销及发展规模的审查报批工作；办好完全中学、职业高级中学和教师进修学校。

4.管理全市基础教育、职业技术教育等工作；指导协调全市各乡镇、各有关部门的教育工作，负责教育督导和评估。

5.审查批准和管理、协调、指导社会力量办学初级中学、小学和幼儿园。

6.按照教育经费“三个增长”的原则和中国竞彩网投资情况，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建专款的分配、管理、监督等制度；归口管理国外、市外对中国竞彩网教育捐赠、援助和教育贷款资金。

7.会同有关部门制订教育系统人员编制、绩效工资方案做好其他干部人事管理工作；指导学校内部管理改革，实施各级学校教师和教育干部队伍的建设；会同有关部门认定各级各类教师资格，负责组织全市教师初级专业技术职务评审工作；指导教育系统人才队伍建设。

8.做好引进教师工作和各级各类学校教师招聘录用工作。

9.做好各级各类学校的招生考试工作，会同有关部门做好高中录取工作。

10.按干部管理权限和程序考核有关部门的干部，并对成绩突出的单位和个人负责推广并报上级部门给予表彰、奖励。

11.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作；负责指导和管理教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置工作。

12.负责学校安全、卫生、维稳工作，规范各项安全工作的管理制度和安全防范体系。

13.协同相关部门做好景洪市中小学布局调整、标准化建设的规划方案和管理全市学校基建工作；对校舍安全状况实行动态监控。

14.加强傣汉“双语”的教育科研与实验探索，深入探讨教学方法，总结教改经验，推广科研成果，发展民族教育。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.深入开展“两学一做”，驰而不息反对“四风”。着力提升全局各级党员干部的思想政治建设水平，充分践行“以抓基层党建促教育发展”的党建工作思路；深入开展“两学一做”学习教育等系列教育活动，全面贯彻落实中央八项规定，不断强化党员干部作风建设，全面提高领导干部责任意识、担当意识；全面落实党风廉政建设责任制，严格履行党风廉政建设“两个责任”，深入推进反腐倡廉工作。

2. 统筹兼顾，协调推进各类教育发展。大力发展学前教育；巩固义务教育基本均衡发展成果；不断加大投入，改善义务教育阶段基本办学条件；不断扩大优质教育资源，缩小城乡差异，提升办学质量；推进普通高中内涵发展。狠抓常规管理，加强高中阶段招生管理，着力推进普通高中新课程改革；有序发展职业教育、特殊教育，“双语教学”等民族教育，民办教育发展环境不断改善。

3.依法治教，落实惠民政策。依法办学，认真履行依法行政职责，重视校园普法与安全教育，大力整治校园周边环境；完善制度建设，依法行政力度不断加强；严格执行教师社会招聘、教师资格认定办法，做到公开、公平、公正和规范、合法、有序；重视信访与维稳工作。落实“两免一补”、“营养改善计划”等惠民政策；攻坚克难，着力推进教育精准扶贫各项工作。

4.加强师德建设，着力提升教师整体素质。加强师风建设，提高教师道德素养；优化教师结构，提升教师专业素质；扎实推进入才引进工作，做好“国培计划”培训和中小学教师职称制度改革工作。

5.加大教育科研力度，促进教学质量的提高。积极组织各类课堂教学竞赛，以赛代训，有效提升教师教学技能；加强教育教学常规管理，提升学校管理水平，全力抓死教学常规，着力提升教育教学质量。

6.加强备考工作指导，提高备考效益。进一步落实学校备考工作，真正做到了备考工作“早抓、抓早、抓实”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市教育局部门2017年度部门决算编报的单位共35个。其中：行政单位1个，事业单位34个，其他单位0个。分别是：

1.景洪市教育局（本级）

    2.景洪市幼儿园

3.景洪市第一小学

4.景洪市第二小学校

5.景洪市第三小学

6.景洪市第一中学

7.景洪市第二中学

8.景洪市第三中学

9.景洪市职业高级中学

10.景洪市教师进修学校

11.景洪市民族中学

12.景洪市教育局教研室

13.景洪市嘎洒镇中心小学

14.景洪市勐龙镇中心小学

15.景洪市勐龙镇小街中心小学

16.景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学

17.景洪市勐养镇中心小学

18.景洪市勐罕镇中学

19.景洪市勐罕镇小学

20.景洪市普文镇中学

21.景洪市普文镇中心小学

22.景洪市景哈乡中学

23.景洪市景哈乡小学

24.景洪市勐旺乡中学

25.景洪市勐旺乡小学

26.景洪市中国竞彩网九年一贯制学校

27.景洪市景讷乡中学

28.景洪市景讷乡小学

29.景洪市基诺乡小学

30.景洪市民族幼儿园

31.景洪市第四中学

32.景洪市第五中学

33.景洪市第四小学

34.西双版纳州景洪市特殊教育学校

35.景洪市世纪金源小学

景洪市教育局设175个内设机构，分别是：办公室34个、人力资源股1个、基础教育股1个、计财股1个、招生考试办公室1个、教育工会34个、督导室1个、学校安全管理股1个、职业教育与成人教育股1个、基础建设股1个、关心保护未成年人工作委员会办公室1个（参照公务员法管理）、总务处32个、政教处32个、教务处32个、培训处1个、勤俭办1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市教育局部门2017年末实有人员编制4,282人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制4,258人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员4,103人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆53辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市教育局部门2017年度收入合计981,122,924.10元。其中：财政拨款收入899,723,952.70元，占总收入的91.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入81,398,971.40元，占总收入的8.30%。与上年对比减少17,817,404.97元，下降1.78%，主要原因是工程项目投入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市教育局部门2017年度支出合计1,004,984,382.50元。其中：基本支出905,523,868.11元，占总支出的90.10%；项目支出99,460,514.39元，占总支出的9.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8,437,144.45元,增长0.85%,主要原因是人员工资增加，高中教育公用经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出905,523,868.11元。与上年对比增加83,212,866.77元，增长10.12%,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.63%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,460,514.39元。与上年对比减少74,775,722.32元,下降42.92%,主要原因是工程项目投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出921,038,459.99元,占本年支出合计的91.65%。与上年对比增加28,195,640.47元,主要原因是人员工资增加，高中教育公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

 1.一般公共服务（类）支出121,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于傣汉双语教学各项支出，防范处理邪教工作经费；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 4.公共安全（类）支出91,282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于禁毒工作经费；

 5.教育（类）支出762,255,789.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.76%。主要用于人员工资支出，日常公用支出，学生生活费补助、助学金等；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 7.文化体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于制作社会主义核心价值观标语牌经费；

 8.社会保障和就业（类）支出44,515,423.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于离退休人员工资，离退休人员公用经费；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出63,338,956.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出； 

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 12.农林水（类）支出94,905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于直过民族国家通用语言文字支出；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 19.住房保障（类）支出50,610,403.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于财政配套住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,024,000.00元，支出决算为1,017,348.76元，完成预算的50.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为53,949.00元，完成预算的46.51%；公务用车购置及运行费支出决算为760,271.76元，完成预算的56.83%；公务接待费支出决算为203,128.00元，完成预算的35.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少282,235.65元，下降21.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加53,949.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少216,240.75元，下降22.14%；公务接待费支出决算减少119,943.90元，下降37.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约车辆维修、燃油费减少，接待次数减少，标准降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出53,949.00元，占5.30%；公务用车购置及运行维护费支出760,271.76元，占74.73%；公务接待费支出203,128.00元，占19.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出53,949.00元，共安排因公出国（境）团组3个，累计14人次。开展内容包括：第一2017年1月9日-17日杨世海校长等7位教师赴老挝泰国交流访问支出差旅费支出31,778.00元；第二次8月24-30日罗忠平书记等4位教师送学生到泰国清莱皇家大学交流学习差旅费支出19,912.00元 ；第三次12月4-7日董福兴事校长等3人送乒乓球教练到老挝差旅支出2,259.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出760,271.76元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出760,271.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。主要用于到景洪出差办事、下乡培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出203,128.00元。其中：

国内接待费支出203,128.00元（其中：外事接待费支出9,040.00元），共安排国内公务接待270批次（其中：外事接待3批次），接待人次3,390人（其中：外事接待人次58人）。主要用于教育专项检查、备考检查，接待备考小组、电子白板检查小组、课题验收小组、新教师考核小组及营养餐检查小组等，产生的接待270批次3390人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市教育局部门2017年机关运行经费支出408,124.00元，与上年对比增加25,536.52元,主要原因是购入电脑、办公桌椅。部门机关运行经费主要用于日常工作运转所需的办公费16,250.00元、维修(护)费70,766.00元、劳务费54,200.00元、工会经费31,968.00元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用153,300.00元、办公设备购置55,940.00元，退休公用经费5,700.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市教育局部门资产总额642,481,212.53元，其中，流动资产97,336,898.50元，固定资产450,500,814.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程94,643,499.85元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,296,800.27元，其中;流动资产减少16,957,461.57元，固定资产增加41,619,053.34元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加635,208.50元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物2104.00平方米，账面原值954,300.00元；处置车辆4辆，账面原值520,003.00元；报废报损资产6项，账面原值569,503.00元，实现资产处置收入41,810.10元；出租房屋7858.00平方米，账面原值10,149,071.20元，实现资产使用收入2,106,324.32元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证 券		在建工程			无形资产	减：累计摊销		其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7			8		9	10			11		12	13
合计	1	642,481,212.53	97,336,898.50	450,500,814.18	215,628,044.58	7,653,988.64	0.00	227,218,780.96			0.00		0.00	94,643,499.85			0.00		0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

 1.部门年度政府采购支出合计38,099,175.85元，其中：货物采购支出37,368,568.75元，工程采购支出730,607.10元，服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

    根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。在财政性资金的使用上积极与市财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。我部门2017年部门支出与年初预算基本一致，达到了预期绩效目标。

  （五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280106036001111