当前位置: 景洪市图书馆2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代重要思想，宣传党的各项方针、政策、法律，法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育。
2、制订全市文献信息工作的开展规划和具体工作计划，制订文献信息工作的规章制度，做好图书馆各项统计工作。为本地区的经济建设，特别是为农村经济的发展提供各种文献资料；传播科学文化知识，提高广大群众的科学文化水平。
3、根据本地区的需要，积极采集各种文献资料，特别是地方文献，以科学的方法进行整理、保存，做好流通服务、资源传送和参考咨询工作，积极开发文献信息资源，不断改进工作方法，努力提高文献资源的利用率。
4、积极创造条件，开展文献复制、电子阅览等服务，提高设备及数字化图书的利用率，在市政府业务主管部门的领导下，协助本地区各类型图书馆、室的发展，协调各类型图书馆间的工作，对基层图书室、农家书屋进行业务辅导。
5、努力培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力；参加图书情报界的学术交流和图书情报事业的整体化建设；开展多方面的协作，建设国家社会信息化网络，实现文化信息资源共享。
6、完成市委、市政府及业务主管部门交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（一）做好基础服务工作，保证我馆各项工作正常运转
景洪市图书馆以“读者第一、服务至上”为宗旨，本着人性化服务的理念， 坚持优质服务、便民服务、惠民服务，处处为读者着想，事事以读者为先，不断提升图书馆在读者心中的认知度；充分利用馆藏资源，努力提高服务水平；加强文献资源的收集、整理，着手准备数字图书馆推广工程建设；以读者的需求为导向，在报刊征订、图书采购上尽可能的满足读者需求；2017年免费接待各类读者5826人次，借阅书刊12359 册次，征订报刊204种，购买新书1618册、1558种。
（二）深入开展全民阅读活动推广，积极营造良好学习氛围
为引导中国竞彩网全民阅读活动开展，我馆组织全市123个农家书屋管理员及16个乡镇、街道、农场管委会文广中心业务人员进行了社会主义核心价值观暨景洪市全民阅读活动推广人队伍培训，积极培育基层文化队伍的社会主义核心价值观，引导中国竞彩网全民阅读活动的开展。共有133人参加培训；
积极推动校园阅读活动开展，在景洪市第二小学、世纪金源小学、基诺乡小学开展“书香校园，伴我成长”校园阅读主题活动，参与人数达4000余人次；
抓住“世界读书日”这一契机，大力宣传和倡导全民阅读活动，利用美丽景洪发布微信平台、景洪电视台、西双版纳报、手机等媒体向社会和市民发送全民阅读宣传材料及全民阅读活动倡议书；
“世界读书日”当天联合州新华书店在孔雀湖广场开展“阅读，让人生更精彩”的主题宣传活动，向过往市民发放宣传单、现场办理借书证和借阅活动，同时在州新华书店景洪书城举办全民阅读新书展；开展“您阅读，我买单”全民阅读活动。
在基层乡镇、街道、农场管委会，农家书屋引导开展全民阅读宣传及读书活动，在全市范围内营造了浓厚的读书氛围，及时向“书香云南”微信公众平台报送中国竞彩网全民阅读活动开展情况，并得到了发布和宣传。在整个全民阅读活动开展和宣传过程中，在乡镇、街道、农场管委会、学校、农家书屋和本馆内组织开展的各种阅读知识竞赛、朗诵、读书活动及宣传活动90余场次，参与人数1万余人次，发送和发放各类全民阅读宣传材料及全民阅读活动倡议书2万余条（份），展出新书3000余册。
（三）开拓创新服务方式，拓宽服务范围
在春节来临之际，我馆全体职工到嘎洒敬老院开展“新春送温暖活动”，为老人们送春联、送书报、送电影，关爱老人们的晚年生活。
利用寒假和暑假孩子们放假的时间，在少儿阅览室举办读好书、讲故事以及手工制作活动和少儿美术培训班3次，丰富孩子们的假期生活。共有50名小读者参加活动。
为加强中国竞彩网农民工朋友的法律意识，维护自身的合法权益，7月21日，在勐养镇派出所为农民工朋友们举办“景洪市农民工法律法规知识讲座”，共有40人参加。
为迎接党的十九大胜利召开，9月26日与西双版纳州美术协会联合举办“喜迎十九大，展现家乡美”优秀美术作品展，共展出优秀美术作品100幅；10月13日积极参与西双版纳州委宣传部举办的“喜迎十九大，你选书，我买单”文化惠民系列活动，把我们的服务送到读者的身边；
5、加强基层文化队伍建设，全年举办基层文化队伍培训班4期，培训人数277人次。组织本馆职工外出学习9人次，不断提高职工的业务素质和服务能力；
6、发挥图书馆的社会教育职能，在馆内外醒目位置悬挂社会主义核心价值观宣传牌，大力宣传社会主义核心价值观，传播真善美、摒弃假恶丑，让社会主义核心价值观广泛深入人心。
7、加强对电子阅览室的管理，积极引导未成年人正确利用网络，文明上网，全年免费接待上机读者1782人次，其中未成年人627人次。
（四）收集整理业务档案，做好迎接第六次公共图书馆评估定级的各项准备
为推动和促进图书馆的建设和管理，坚持“以评促建、以评促管、以评促用”的原则，以“促进全国公共图书馆事业发展”为目的，我馆积极开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的前期准备，积极选派业务骨干参加国家以及省级的评估定级工作培训班，系统学习这次评估定级的相关要求，在馆内成立评估定级工作组，积极开展我馆各项工作的档案收集和整理，查缺补漏，按照评估定级的标准对我馆工作进行自查自评，做好网上的报送工作以及纸质材料的存档工作，等待省级评估定级专家组对我馆进行评审。
（五）以管理员培训为手段，助推农家书屋的长远发展。
为进一步推进中国竞彩网农家书屋提升工程和日常规范管理工作，提高管理员业务素质和管理水平，完善农家书屋管理机制，2017年3月，景洪市图书馆组织全市123名农家书屋管理员和16名乡镇、农场文广服务中心农家书屋管理工作人员进行了社会主义核心价值观暨全民阅读活动推广人队伍培训班，通过类似的培训，不仅使农家书屋管理员的业务素质得到了提高，同时还使书屋管理员的思想素质得到了提升，培养了他们的无私奉献精神，使书屋管理员的大局意识、服务意识得到了增强，也为景洪市的全民阅读活动推广提供了队伍保证。
（六）加强登革热和寨卡病毒的宣传防控工作
为严防登革热和寨卡病毒的疫情暴发，我馆积极参与登革热和寨卡病毒的宣传防控工作，根据《景洪市登革热和寨卡病毒防控网格化管理实施方案》，在主管局的安排部署下，我馆认真完成责任辖区的入户检查宣传任务，确保登革热和寨卡病毒疫情得到有效防控，切实保障市民的身体健康和生命安全。
（七）加强馆内安全检查，提高安全防范意识
为切实把安全生产工作做好做实，6月份，我馆全体职工与州图书馆全体职工一起开展了消防安全知识的培训和消防器材的使用演练，进一步提高职工的安全防范意识和应急能力。平时，我馆都安排专人对馆内的安全情况进行巡查，加强防火防盗的安全排查，每半个月由安全专管员对馆内的消防器材、监控设备以及电路进行检查，并把检查情况进行记录，如有问题立即进行处理，从根本上消除安全隐患。节假日保证有人值班，在馆舍内进行巡查，确保单位无安全事故发生。在安全工作中切实做到：不走过场、严密排查、不留死角、覆盖全面、不出纰漏、不出事故。通过开展安全隐患排查，摸清了存在的问题，落实了整改的措施，实现了源头防范和长效管理，坚决杜绝重大安全事故的发生。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市图书馆部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市图书馆部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
一、收入决算情况说明
景洪市图书馆部门2017年度收入合计1,468,316.35元。其中：财政拨款收入1,468,316.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加170,181.25元，增加13.11%。主要原因调资工资及图书购置费增加。
二、支出决算情况说明
景洪市图书馆部门2017年度支出合计1,543,496.40元。其中：基本支出1,368,316.35元，占总支出的88.65%；项目支出175,180.05元，占总支出的11.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比165,619.81元，增加12.02%,主要原因分析调资工资及图书购置费增加。
收入支出与上年同期相比
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,368,316.35元。与上年对比增加64,489.29元,增加4.95%。主要原因工资晋升，调资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.70% （人均日常公用经费支出7148.95元）
基本支出与上年同期相比
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175,180.05元。与上年对比增加101,130.52 元,增加136.57%.主要原因是功能科目2070104景财预2017]27号图书购置费增加。购图书及报刊杂志100,000元。
项目支出与上年同期相比
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,543,496.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比165，619.81元,增加,12.02%。主要原因是调资工资及图书购置费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出1,177,634.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.30%。主要用于市图书馆职工工资，日常公用经费、图书购置费及免费开放项目经费支出功能科目(2070104)图书馆支1,102,454.50元。其中人员经费支出947，613.98元，日常公用经费支出54,840.52元，图书购置费100,000元。功能科目（2070199）其他文化支出75,180.05元。
8.社会保障和就业（类）支出141,951.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于退休人员工资及公用经费功能科目(2080502)事业单位退休支出141,951.20元。其中退休人员工资140151.20元；退休办公费1800元;
9.医疗卫生与计划生育（类）支出129,120.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于缴纳职工住房公积金的支出;
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出94,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于缴纳职工住房公积金的支出;
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务车运行维护费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，“三公”经费支出决算数小于预算数。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少370.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少370.00元，下降100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格控制公务车运行维护费支出，严格控制接待标准和接待人员范围，因此，公务接待费比上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市图书馆2017年机关运行经费支出0.00元，我单位是事业单位无此项支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市图书馆部门资产总额1,214,998.41元，其中，流动资产16,192.28元，固定资产1,198,806.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）5,832.75元，其中;流动资产减少96,900.47元，固定资产增加91,067.72元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
1,214,998.41 |
16,192.28 |
1,198,806.13 |
344,400.00 |
0.00 |
0.00 |
854,406.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
1.部门年度政府采购支出合计60,100.00元，其中：货物采购支出60,100.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年景洪市图书馆绩效评价项目共2个，在项目实施过程中我单位严格按照《景洪市市级财政预算绩效管理暂行办法》及《景洪市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》要求，对我单位项目的使用进行客观、公正的绩效评价。通过设定绩效目标，制度相关的工作制度，确保项目目标的顺利完成及资金使用效率。通过绩效自评和绩效跟踪，我单位项目实际完成情况已达到预期绩效目标，项目实施效果明显，提高了资金的使用效率。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。