公开目录

   第一部分  景洪市农村电影发行放映管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  景洪市农村电影发行放映管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

基本职能是制定、组织、实施、管理、协调全市农村数字电影放映工作，做好村电影放映补助经费的监管，以数字化放映为龙头，实施农村电影放映工程，进一步丰富各族人民群众的文化娱乐生活，协助主管局管理全市电影放映工作的规划、指导、协调和监督检查的相关工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1、加强思想政治和业务工作学习，不断提高政治思想素质，完善学习制度，积极参加主管局组织的各类学习活动和有关部门组织的培训考试。学习党的各项方针政策，特别是对文化、农村电影的法律法规及有关业务知识，努力提高全体干部职工的思想素质和业务能力，加强团队意识，服务意识，为我市城市和农村电影观众提供最优质的服务。

2、坚持不懈开展农村和广场数字电影公益放映，今年1至5月，共完成农村公益电影放映任务667场，观众11.1万人次（其中放映少数民族语电影251场），完成全年放映任务数的66.9%。放映禁毒防艾影片《拒绝毒品+预防艾滋病》278场。后因接《西双版纳西农农村数字电影院线有限公司关于暂停农村电影放映的通知》而停止放映。为更好地提供广场公益电影放映服务，景洪市农村电影管理站还专门投入资金，保障放映影片的供应和放映设备场地的维护保养。

3、组织不同类型的电影节目和丰富多彩放映形式，以农村、城市相结合的放映形式，赢得了广大各族群众的喜爱。一季度，组织放映了《农村土地流转》、《地震灾害预防》、《孕期保健知识》、《蚊子小传》、《水稻免耕栽培技术》、《毒品致命的诱惑》、《农村食品安全》等20余部科教片，组织放映《永远的焦裕禄》、《天神岳父》、《妈妈片警》、《百团大战》、《冲锋战警》、《我是谁》以及《牛胆神偷》（傣语）、《夜店》（傣语）、《厂窖惨案》（傣语）、《三天三夜》（傣语）、《风声》（哈尼语）、《新少林寺》（哈尼语）、《追击阿多丸》（哈尼语）等100余部优秀国产故事片和我州译制的少数民族语电影，满足了城乡居民和少数民族群众观影需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市农村电影发行放映管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市农村电影发行放映管理站部门2017年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市农村电影发行放映管理站部门2017年度收入合计257,394.42元。其中：财政拨款收入257,394.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,733.64元，主要原因分析是5月份以后退休人员工资由社保发放。

 

二、支出决算情况说明

景洪市农村电影发行放映管理站部门2017年度支出合计265,371.99元。其中：基本支出265,371.99元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加13,221.50元,主要原因是调资及日常工作业务支出增多。

收入支出与上年同期对比图

 

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市农村电影发行放映管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出265,371.99元。与上年对比增加13,221.50元,主要原因是调资及日常工作业务支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.86% （人均日常公用经费11752.23元）

基本支出与上年同期对比图

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市农村电影发行放映管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。我单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市农村电影发行放映管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出265,371.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加13,221.50元,主要原因调资及日常工作业务支出增多。

一般公共预算财政拨款与上年同期对比图

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出219,469.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于电影职工工资、日常公用经费支出；

  8.社会保障和就业（类）支出25,604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于退休人员工资及公用经费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,074.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于职工的大病险及生育险；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出19,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市农村电影发行放映管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成预算的35.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5,000.00元，完成预算的35.71%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5,000.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,000.00元，降0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出5,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于电影放映车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市农村电影发行放映管理站部门2017年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市农村电影发行放映管理站部门资产总额115,430.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产115,430.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,977.57元，其中;流动资产减少7,977.57元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 国有资产占有使用情况表   单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	115,430.00	0.00	115,430.00	0.00	109,000.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

2017年景洪市农村电影发行放映管理站绩效评价项目共1个，在项目实施过程中我单位严格按照《景洪市市级财政预算绩效管理暂行办法》及《景洪市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》要求，对我单位项目的使用进行客观、公正的绩效评价。通过设定绩效目标，制度相关的工作制度，确保项目目标的顺利完成及资金使用效率。通过绩效自评和绩效跟踪，我单位项目实际完成情况已达到预期绩效目标，项目实施效果明显，提高了资金的使用效率。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。