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景洪市总工会2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  景洪市总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  景洪市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及市委、州总工会的要求和部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行景洪市总工会代表大会的决议，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，突出维护职能，推动各项工作。

（三）指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协调劳动关系，平等协商签订集体合同，维护职工合法权益。

（四）调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度、措施的制定；对侵犯职工合法权益事件进行调查处理；协助搞好职工安全生产、劳动保护、职业卫生，参与职工伤亡事故的处理。

（五）动员和组织职工积极参加经济建设、努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；受市政府委托，做好市级劳动模范的评选工作；承担全国、省、州级劳动模范的推荐工作；负责市级以上劳动模范的管理工作。

（六）负责工会经费的收缴、上解、使用和工会资产的管理；承担市委、市政府、州总工会交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

景洪市总工会重点工作概述:（一）推动改革。1. 增强“四个意识”，团结广大职工听党话、跟党走。始终把学习理论作为重大政治任务，通过集中学、个人学、专题研讨等形式，深入学习宣传党的十九大精神，全面贯彻中央、省委、州委和市委关于群团改革的决策部署，切实增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，落实到工作中，团结全市广大职工听党话、跟党走。2. 践行社会主义核心价值观有新业绩。广泛开展“中国梦·劳动美”主题教育和职工志愿服务活动，不断激发广大职工活力和劳动热情。3. 积极实施 “互联网+工会”行动计划。积极开展“网聚职工正能量、争做中国好网民”主题活动。4. 扎实推进法治型工会建设和社会管理工作。一是深入实施“七五”普法规划，打造法治型工会。5. 加强意识形态工作。6. 加强党的建设，打造廉政型工会。（二）促进发展。1. 深化“一活动一工程”，动员职工立足岗位建功立业。2. 努力构建和谐劳动关系。（三）做强基层。1. 加强基层建设，不断夯实工会基础。市总工会结合实际，加大工会组建力度，扩大对民营企业、新经济组织、新社会组织等就业群体的有效覆盖。2. 加大农民工集中入会和服务工作。研究制定《景洪市工会系统“新工人·新成长·新市民”脱贫攻坚实施办法》，最大限度地把农民工组织到工会中来。3. 开展创建活动，做强基层。4. 强化工会干部队伍建设。为提升工会干部特别是边境工会干部的业务工作水平，较好地履行工会职责。（四）维权帮扶。1. 突出维权职能，保障职工合法权益。2. 深化帮扶措施，提升职工群众的“获得感”。积极开展“送温暖”、困难职工帮扶活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。单位内设：办公室，综合股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市总工会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市总工会2017年度收入合计1,702,958.16元。其中：财政拨款收入1,702,958.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少了14.93%。主要原因是人员调离、退休人员去世财政拨

 

 

 

款收入中人员经费比上年减少导致。

二、支出决算情况说明

景洪市总工会部门2017年度支出合计1,831,297.16元。其中：基本支出1,489,315.16元，占总支出的81.33%；项目支出341,982.00元，占总支出的18.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比总支出增长2.44%，其中基本支出增长4.36%，项目支出减少5.16%。主要原因是2017年调资基本支出中人员经费增长，项目支出结构与2016年不同,减少了会议费、活动费等相关开支，增加了抚恤金、慰问等支出，综合比上年减少了18619.04元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,489,315.16元。与上年对比增长4.36%，主要原因是2017年调资人员经费增长所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.76% 。

 

 

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341,982.00元。与上年对比减少5.16%，主要原因是2017年项目支出结构与2016年不同,减少了会议费、活动费等相关开支，增加了抚恤金、慰问等支出，综合比上年减少了18619.04元支也。具体项目开支为：支付退休职工去世抚恤金309,982.00元,慰问困难劳模27,000.00元,慰问困难职工5,000.00元,开展工作情况为慰问困难劳模54人次，困难职工1人次。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,831,297.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长了2.44%，主要原因是2017年调资人员经费有所增长所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出1,503,707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.11%。主要用于：1、行政运行1,161,225.00元，2、其他群众团体事务支出341,982.00元。2、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出500.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出114,696.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于1、归口管理的行政单位离退休费112996.4元，离休生活补助600元，办公费支出1100元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出110,152.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于本单位在职职工医疗保险正常缴纳支出。               

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出102,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于本单位在职职工住房公积金正常缴纳支出。                                           

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为2,620.00元，完成预算的32.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,620.00元，完成预算的32.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行费支出，公务接待费未达预算支出数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2,620.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算增加2,620.00元，增长0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,620.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车

购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元。

3.公务接待费支出2,620.00元。其中：国内接待费支出2,620.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐海县总工会工作交流接待一批次17人、勐旺乡大平掌村委会干部一批次1人发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市总工会部门2017年机关运行经费支出115,577.00元，与上年对比增长了50.33%,主要原因是工会经费与其他交通费用比上年大幅增长所致。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、水电费、物管费、工会经费、其他交通费用等日常支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市总工会部门资产总额117,248.00元，其中，流动资产77,520.00元，固定资产39,728.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少571,470.14元，其中;流动资产减少571,470.14元，固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

 国有资产占有使用情况表

                                            单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	117,248.00	77,520.00	39,728.00	0.00	0.00	0.00	39,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产  

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

无预算绩效信息的具体情况说明

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

监督索引号53280118071101111

景洪市总工会2017年度部门决算公开表20181022070848827.xls