当前位置: 嘎洒旅游度假区管理委员会2017年度部门决算公开报告
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公开目录
第一部分 嘎洒旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 嘎洒旅游度假区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
嘎洒旅游度假区管理委员会是2012年成立的一级预算单位，在市委，市人民政府领导下，对嘎洒负总责，统一领导和协调嘎洒旅游度假区的旅游项目建设和旅游产业发展。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍；被征用土地村寨2017年1月-12月60岁以上和残疾人补助金审核发放工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入嘎洒旅游度假区管理委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是；嘎洒旅游度假区管理委员会。内设机构为综合办公室和征地办公室共2个办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
嘎洒旅游度假区管理委员会部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
【详见附件】
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嘎洒旅游度假区管理委员会部门2017年度收入合计12,897,777.60元。其中：财政拨款收入12,897,777.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长432.05%，主要原因是增加了对征地补偿的拨款。如图所示:
二、支出决算情况说明
嘎洒旅游度假区管理委员会部门2017年度支出合计12,797,777.60元。其中：基本支出2,382,455.50元，占总支出的18.62%；项目支出10,415,322.10元，占总支出的81.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%.
以上年对比支出增加427.92%，基本支出比上年增加0.25%，项目支出比上年增加10315.32% 。
原因分析是增加了行政人员支出和增加对土地补偿款兑补资金。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,382,455.50元。比上年增加0.25%。主要原因分析人员补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2309018.50元，占基本支出的96.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费73437元，占基本支出的3.08% 。如图所示：
（二）项目支出情况
2017年度用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,415,322.10元。与上年100,000.00元对比增长了10315.32%，主要原因分析，2017年兑补到期土地补偿款3226.491亩，金额10002122.10元，用于测绘费240000元，用于可行性研究报告编制费49000元，用于曼贯项目边界界桩测量费124200元。如图所示：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嘎洒旅游度假区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,795,655.50元,占本年支出合计的21.84%。对比上年2,324,176.66元增长20.29%，主要原因分析2017年公务员工资增加和对征地农民补助增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出32,518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于事业单位基本养老保险缴费和退休费。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出87,249.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于在职补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出2,176,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.84%。主要用于在职人员工资，公务费水电费，接待费，工会费等日常支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出86,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
21.其他（类）支出413,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于测绘费，可行性研究报告编制费和曼贯项目边界界桩测量费。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
嘎洒旅游度假区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,300.00元，支出决算为5,300.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,300.00元，完成预算的100.00%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加-19,999.33元，增长-79.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决增加-19,999.33元，增长-100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2017年一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算减少主要原因取消了公务用车的使用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,300.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,300.00元。其中：
国内接待费支出5,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于征地工作发生的接待支出，主要包括接待征地人员。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
嘎洒旅游度假区管理委员会部门2017年机关运行经费支出73,437.00元，与上年对比减少了297.24%主要原因租赁和公务用车减少。部门机关运行经费主要用于办公费37168.90元，电费6262.47元，租赁费6905.63元，接待费5300元，工会费12845元，差旅费4355元，培训费200元，其他商品和服务支出400元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，嘎洒旅游度假区管理委员会部门资产总额107,419,511.18元，其中，流动资产107,233,221.18元，固定资产186,290.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。截至2017年12月31日，嘎洒管委会部门资产总额107419511.18，元其中流动资产107233221.18元，固定资产186290.00元。与上相比本年资产总额增加5775093.69元，其中流动资产增加6091893.69元，固定资产减少316800.00元。对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值316,800.00；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计39,591.00元，其中：货物采购支出39,591.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我单位无2017年度财政支出绩效评价。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280105047901111
