监督索引号53280118021301000

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  中国共产党景洪市委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释 

第一部分  中国共产党景洪市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．全面贯彻执行中央、省、州、市委关于统一战线工作的方针、政策，通过调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议。

2．联系民主党派、各族各届人士、工商联和有关人员团体以及无党派代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派各族各届人士工作的方针、政策督促有关部门落实民主党派各族各届人士参政议政和实行民主监督的各项制度、措施；支持民主党派、工商联和有关人员团体加强自身建设和后备干部队伍。

3．调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的指导工作；了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4．做好港澳台及海外代表人士的来访工作和台胞、台属的有关事宜。

5．负责党外人士政治安排和担任行政领导职务的党外干部的培养、选拔、推荐工作；了解和掌握党外人士安排使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍建设工作。

6．联系中国竞彩网党外知识分子代表人士，了解情况、反映意见、协调关系；参与研究知识分子政策；协助做好党外知识分子代表人士的培养选拔工作。

7．完成州委统战部和市委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

我部在市委、市政府的正确领导和州委统战部的精心指导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，按照全国统战部长、全省统战部长、全州统战部长和全市统战工作会议精神，牢牢紧扣“大团结大联合”主题，围绕市委、市政府中心工作，按照统战工作部署及目标管理要求，充分发挥统一战线的独特优势，深入开展各项活动，不断巩固和发展统一战线团结、稳定、开拓、活跃的新局面。

2017年，景洪市委统战部统筹安排，协同推进中国竞彩网人大、政协、工商联换届工作，促进非公有制经济“两个健康”的发展，依法加强民族宗教事务管理，维护了民族宗教关系和睦稳定，加强港澳台海外统战工作，爱国统一战线力量更加壮大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党景洪市委员会统一战线工作部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。根据中共景洪市委办公室《关于印发<中国景洪市委统战部职能配置、内设机构和人员编制>的通知》（景办发〔2002〕31号），中共景洪市委统战部内设2个机构，分别是：办公室、综合股。

1．办公室

（1）积极主动地协助部长、副部长做好统战工作，提出机关工作的建议和意见，当好领导的参谋助手。

（2）负责来文的程序性处理和部领导交办的行文制作、发送。

（3）完成领导批示事项的办理和住处资料的保存，做好报刊、书籍、文件汇编的订购和人大代表、政协委员的提案、建议及来信来访的答复接待工作。

（4）负责政协换届的委员推荐、考察、政审、填表汇报工作。

（5）负责联系政协委员、少数民族人士、起义投诚人员及乡镇统战委员。

（6）负责会议的通知、筹备、服务和记录工作。

（7）负责本部门人员的考勤登记和执行规章制度的检查督办，内外关系的协调沟通工作。

（8）做好本部门后勤工作，协助部长管好财务、用车和办公用具用品等方面工作。

（9）完成部领导交办的其他工作任务。

2．综合股

（1）负责对台全面工作。

（2）负责全市台胞及眷属的人员统计，掌握他们的基本情况。

（3）负责两岸人员往来考察，研究等工作。

（4）指挥、管理并协助有关部门开展对台胞的来信、来访、探亲访友事宜。

（5）负责台胞重点人物和重要团组来访的活动安排和协调工作。

（6）指导并管理本市合资和台胞投资企业协会，为他们排忧解难，提供政策和法律咨询服务。

（7）负责办理或协调办理本市因公去台和探亲访友报批手续。

（8）联系中国竞彩网在台湾的代表人士，做好台胞定居工作。

（9）负责执行中央、省、州、市委对党外人士的方针、政策。

（10）负责联系全市党外人士非党知识分子，掌握基本情况。

（11）负责党外人士政治安排和单位行政领导职务的党外干部的培养、选拔、推荐工作。

（12）了解和掌握党外人士安排、使用及合作共事情况。

（13）负责举办党外干部培训班具体事宜，做好党外后备干部队伍建设工作。

（14）负责联系民主党派、宗教界人士和工商联，掌握全市宗教工作。

（15）做好全市党外干部的调查研究工作。

（16）根据新时期统战工作实施意见，促进各权利机关领导职位中党外人士的比例工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部部门2017年度收入合计1,894,882.34元。其中：财政拨款收入1,889,482.34元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,400.00元，占总收入的0.28%。与上年对比增加71,964.04元，主要原因是按相关要求调增基本工资、津贴补贴等人员经费支出和离退休人员退休费转社保机构发放。

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部部门2017年度支出合计1,898,686.63元。其中：基本支出1,652,844.83元，占总支出的87.05%；项目支出245,841.80元，占总支出的12.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因是按相关要求调增基本工资、津贴补贴等人员经费支出和离退休人员退休费转社保机构发放。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党景洪市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,652,844.83元。与上年对比增加91,614.29元，主要原因是2017年度调整工资增加和离退休人员退休费转社保机构发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,508,988.46元，占基本支出的91.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费143,856.37元，占基本支出的8.70% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党景洪市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,841.80元。与上年对比减少24,158.20元，主要原因是按照市委市政府、州委州政府和州委统战部相关年度工作安排减少行政事业类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1．景财预〔2017〕88号统战联谊专项经费支出45,841.80元（其中：其他工资福利支出4,200.00元、办公费582.90元、手续费10.00元、邮电费841.00元、差旅费1,797.90元、公务接待费8,310.00元、其他商品和服务支出29,200.00元、生活补助900.00元。开展的主要工作：加强与非公经济代表人士的联系；配合完成省、州委统战部和省、州侨联对中国竞彩网统战工作和侨联工作的调研。

2．景财预〔2017〕88号海外统战联谊费专项经费支出50,000.00元（其中：其他工资福利支出3,000.00元、办公费12,939.76元、手续费2.34元、差旅费29,705.90元、公务接待费752.00元、生活补助3,600.00元。开展的主要工作：加强与统战成员单位和统战对象的联系；组织学习，提高对民族宗教事务领导管理能力；组织开展对乡镇宗教工作的调研。

3．景财行〔2017〕139号反渗透工作专项经费支出130,000.00元（其中：办公费25,310.34元、手续费89.66元、其他商品和服务支出84,400.00元、办公设备购置20,200.00元。开展的主要工作：制作宣传栏、打造“同心村”、购置办公用电脑、打印机和会议室椅子等，进一步加大中国竞彩网反渗透工作的力度。

4．景财预〔2017〕88号统战培训专项经费支出20,000.00元（其中：办公费9,764.80元、差旅费6,615.20元、培训费3,620.00元。开展的主要工作：组织部门干部职工积极参加省委统战部和州委统战部组织的各类学习培训、开展“六支队伍”培训等事宜。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,883,322.14元，占本年支出合计的99.19%。与上年对比增加84,215.82元，主要原因是按相关要求调增基本工资、津贴补贴等人员经费支出和离退休人员退休费转社保机构发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1．一般公共服务（类）支出1,501,660.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于工资福利性人员经费支出，其中：工资福利支出1,115,994.63元（其中：基本工资308,226.00元、津贴补贴474,818.00元、奖金281,795.00元、其他社会保障缴费11,255.63元、其他工资福利支出39,900.00元）；商品和服务支出355,566.17元（其中：办公费64,304.16元、手续费102.00元、电费154.00元、邮电费4,665.01元、差旅费43,415.00元、培训费3,620.00元、公务接待费9,062.00元、劳务费3,100.00元、工会经费16,094.00元、其他交通费用81,750.00元、其他商品和服务支出129,300.00元）；对个人和家庭的补助9,900.00元（其中：生活补助4,500.00元、其他对个人和家庭的补助支出5,400.00元）；其他资本性支出20,200.00元（其中：办公设备购置20,200.00元）。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7．文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8．社会保障和就业（类）支出125,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于离退休人员退休费支出，其中：商品和服务支出1,982.00元（其中：办公费582.00元、其他商品和服务支出1,400.00元）；对个人和家庭的补助123,996.00元（其中：退休费123,996.00元）。

9．医疗卫生与计划生育（类）支出134,946.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于在职人员医疗保险支出，其中：工资福利支出134,946.34元（其中：其他社会保障缴费134,946.34元）。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18．国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19．住房保障（类）支出120,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于在职人员住房公积金支出，其中：对个人和家庭的补助120,737.00元（其中：住房公积金120,737.00元）。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为9,062.00元，完成预算的15.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为9,062.00元，完成预算的22.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和市委市政府相关规定，以及厉行节约反对浪费条例等，严格控制公务接待范围、接待人员和接待标准，严格控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15,598.14元，下降63.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少15,093.14元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少505.00元，下降5.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2016年取消公务用车，我单位2017年度无公务用车；二是严格控制公务接待范围、接待人员和接待标准，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,062.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9,062.00元。其中：

国内接待费支出9,062.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇领导汇报工作及群众来访和非公经济代表人士的联谊。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部部门2017年机关运行经费支出143,606.37元，与上年对比增加41,144.07元，主要是公务员交通补助增加。部门机关运行经费主要用于单位正常运行的日常工作开支（其中：办公费16,288.36元、电费154.00元、邮电费3,824.01元、差旅费5,296.00元、劳务费3,100.00元、工会经费16,094.00元、其他交通费用81,750.00元、其他商品和服务支出17,100.00元）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党景洪市委员会统一战线工作部部门资产总额274,010.90元，其中，流动资产55,761.90元，固定资产218,249.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少294,319.61元，其中：流动资产减少94,719.61元，固定资产减少199,600.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值219,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	274,010.90	55,761.90	218,249.00	0.00	0.00	0.00	218,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

      2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计20,200.00元，其中：货物采购支出20,200.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 其中：会议室桌椅采购15项金额5,700.00元；采购项金额元；采购办公用电脑3项金额12,000.00元；采购打字复印一体机1项金额2,500.00元；。

(四)绩效自评信息情况

按照市级要求的20万元以上的预算项目需要做绩效评价要求，我单位2017年度未涉及绩效评价项目。我单位2017年度项目支出和资金使用符合相关规范制度要求，资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，达到预期要求，资金的使用效益明显，但项目绩效管理还需建立和加强，对存在的问题进行认真分析，不断完善绩效评价工作。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53280118021301111

中国共产党景洪市委员会统一战线工作部2017年度部门决算公开表20181025095644352.xls