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公开目录

第一部分  西双版纳州景洪市嘎洒镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市嘎洒镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共景洪市委办公室、中国竞彩网关于印发《景洪市嘎洒镇党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（景办发[2011]22号）文件，嘎洒镇党政机关设4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。党政办公室主要负责机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作；经济发展办公室主要负责经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等；社会事务办公室主要负责人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等；社会治安综合治理办公室主要负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我镇始终团结一心，众志成城，统筹推进各项工作，经济社会发展取得新进步，重点工作任务如下：

1.抓好党风廉政建设，做好党员干部管理；

2.落实提升城乡人居环境工作;

3.做好综治维稳工作，重点开展精细化建设、打击走私、缉枪治爆、禁毒防艾工作，确保社会安定；

4.着力推动征地工作;

5.推进全域旅游项目,发展乡村旅游;

6.完成精准扶贫各项工作目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年参与部门决算编制的预算单位共7个，年末我镇实有机构7个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：嘎洒镇人民政府、财政所、交通和安全生产服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心,与去年保持一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年全镇编制人数117人，实有在职在编人数110人，其中：行政编制31人，事业编制79人。一般公共预算财政拨款（补助）开支人数111人，其中在职110人，离休1人。与上年相比，在职人员增加2人，因事业单位人员调入，导致增加；退休减少70人，因养老保险改革由社保基金发放退休人员经费，退休人员移交养保中心，单位不再填列退休人数。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计37939246.97元。其中：财政拨款收入34424273.97元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入3514973元。与上年对比财政拨款收入增加1665549.37元，其他收入减少2763150元。主要原因是2109901其他医疗卫生与计划生育支出科目增加1000000元，用于2017年医养结合项目；彩票公益金项目较2016年增多，资金增加1171500元。

二、支出决算情况说明

财政拨款支出37246294.47元，其中基本支出30023316.04元，占财政拨款支出的80.61%，项目支出7222978.43元，占财政拨款支出的19.39%。与上年44,327,287.21元（其中：基本支出29092550.57元、项目支出15234736.64元）对比,财政拨款支出减少7080992.74元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的曼喃补偿款减少1167843元，森林生态效益补偿款减少520840元，行政事业单位离退休费支出减少3423914.33元，对村级一事一议补助支出减少3931083元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳州景洪市嘎洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30023316.04元。与上年29092550.57元对比上升3.2%,主要原因是人员工资、村干部生活补助支出调高，参政议政、其他纪检监察事务支出等经费下放到乡镇支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.49% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳州景洪市嘎洒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7222978.43元。与上年15234736.64元对比下降52.59%,主要原因是2017年其他国有土地使用权出让收入安排的曼喃补偿款减少1167843元，森林生态效益补偿款减少520840元，对村级一事一议补助支出减少3931083元。同时，2016年项目支出中函有2015年结转的一事一议项目建设资金2785000元、农村生活救助资金等社会保障项目资金795600元、社会经济发展资金、基层政权项目资金等支出，且2016年新增小小额扶贫、嘎汤帕节大型庆典民族工作等项目，导致2016年项目支出较大。2017年各项目开展顺利，项目进度较快，具体项目开支在附表中可见。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市嘎洒镇2017年度一般公共预算财政拨款支出29885804.05元,占本年支出合计的80.24%。与上年34185959.84元对比下降12.58%,主要原因是一般公共预算财政拨款中2017年无上年结转老龄事务支出，行政事业单位离退休费支出减少1908549.6元，老年福利支出减少333000元，百岁老人补助597600元资金到位较为，无法兑付，结转2018年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8610270.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.81%。主要用于政府、财政、社保人员经费支出及日常公用经费支出，人大、政协、团委、群众诉求中心、民族宗教等经费支出，便民服务中心运行支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于科技三项经费中公民科学素质纲要实施和农函大工作；

7.文化体育与传媒（类）支出659956元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，主要用于文化事业人员经费及日常公用经费支出，州级文明单位奖励资金；

8.社会保障和就业（类）支出2566555.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%，主要用于离退休人员支出、残疾人事业支出、云岭首席技师补助支出、自然灾害生活补助及农村生活救助支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2029203.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于政府行政、事业单位医疗保障支出、登革热突发公共卫生事件应急处理支出、计生宣传员补助及医养结合项目支出；

10.节能环保（类）支出192051.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，主要用于森林管护及农村环境保护支出；

11.城乡社区（类）支出2316460.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%，主要用于城建管理人员支出及日常公用支出，小城镇基础设施建设支出；

12.农林水（类）支出11202151.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.48%，主要用于农业、水利、兽医、林业人员经费支出及日常公用经费支出、农村公益事业、一事一议及农村道路建设支出、对村级干部的补助支出及扶贫支出；

13.交通运输（类）支出173206.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，主要用于公路养护支出；

14.资源勘探信息等（类）支出712108元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，主要用于交通和安全生产监督人员经费支出及公用经费支出；

15.商业服务业等（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，主要用于外贸发展跨境电子商务基地建设支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1313840元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况： 2017年“三公”经费支出599545.78元，其中公务用车运行维护费326774.47元，公务接待费272771.31元，无因公出国（境）费。与2016年“三公”经费支出603879.94元相比，呈明显下降的趋势。主要原因是2017年严格控制接待费用，坚持厉行节约的相关政策要求。同时全市执行公务缴纳伙食费制度，有效降低公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

本年“三公”经费决算数599545.78元，其中：公务用车维护费326774.47元；公务接待费272771.31元，国内公务接待批次900次，8892人次；本年无公务用车购置，公务用车保有量6辆。

公务用车购置及运行费支出决算数326774.47元，年初预算数505900元，减少179125.53元，下降35.41%；上年决算数289745.66元，增加37028.81元，上升12.78%，原因是车辆老化，保险及维修费用增长。

公务接待费支出决算数272771.31元，年初预算数540340元，减少267568.69元，下降49.52%；上年决算数314134.28元，减少41362.97元，下降13.17%，原因是2017年严格控制接待费用，坚持厉行节约的相关政策要求。同时全市执行公务缴纳伙食费制度，有效降低公务接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市嘎洒镇部门2017年机关运行经费支出2912706.39元，与上年1446026.38元对比增加1466680.01元,主要原因是办公费用等运行成本增加。部门机关运行经费主要用于日常运行开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳州景洪市嘎洒镇部门资产总额35591949.97元，其中，流动资产27097631.02元，固定资产8494318.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8989117.37元，其中：流动资产增加9263447.09元，固定资产减少274329.72元,对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产与上年持平，其他资产与上年持平。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计728368.00元，其中：货物采购支出728368.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。资金来源为一般公共预算165068元，其他资金2680元，非财政性资金560620元。采购内容为村党总支活动场所建设设备（包括座椅、黑板、音响系统设备、广播功放、喇叭、变压器等），电动三轮高压冲洗车，打印机，装订机，电脑，空调、饮水机、摄像机、电话机、考勤机等。

(四)绩效自评信息情况

按照市级要求的20万以上的预算项目需要做绩效评价，我镇2017年纳入财政支出绩效评价的项目较少，绩效评价项目资金占全部财政资金的比例偏低。同时，预算绩效管理工作技术性较强，预算指标体系建立难度较大。由于绩效评价工作处于起步阶段，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单。

（五）其他重要事项情况说明

本年度新增项目有2109901其他医疗卫生与计划生育支出1000000元，用于医养结合综合建设项目前期费，当年支出298334.6元，结转下年701665.4元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

监督索引号53280119056101111

西双版纳州景洪市嘎洒镇2017年度部门决算公开表20181022051820762.xls