当前位置: 景洪市工商业联合会2017年度部门决算公开报告
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景洪市工商业联合会2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 景洪市工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。根据党的中心任务，组织和指导基层商会、会员根据《中华全国工商业联合会章程》和市工商联会员代表大会的决议，开展工作，联系会员，并给予业务指导。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、协助政府管理和服务非公有制经济。引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。
3、促进行业协会、基层商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
4、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
5、承办景洪市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、在市委市政府的领导下，围绕中心、服务大局、创新工作方式、促进发展的思路，努力实现机关党建工作、业务工作、中心工作、挂钩联系点的帮扶工作等全面推进。
2、进一步加强指导，巩固成果。巩固党的群众路线教育实践活动成果，为企业科技创新、技术升级、转型发展，提供更多、更好有针对性的服务。帮助乡镇（街道）农场商会建立完善制度措施，加强提高基层商会的管理水平、协调指导服务意识,做好协调服务工作，推动商会承接更多政府转移的职能。进一步协调服务，推动发展。协调配合党委有关部门深入非公有制经济企业开展调研、开展宣传指导和服务工作，推动非公有制经济企业和党组织建设健康发展。
3、引导非公有制经济人士中的人大代表、政协委员开展调研，充分发挥其参政议政的作用。进一步发挥执委联谊会平台作用。拓展执委联谊会学习宣传、教育培训、信息交流反馈平台，以工商联门户网站和短信宣传方式等，加强党的路线方针政策、工商联知识、企业动态、信息动态学习、宣传、交流阵地，做好宣传引导、服务、教育工作。
4、加强工商联的自身建设。积极开展工作，完成工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市工商业联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。下设机构有：办公室、综合办、会员信息办三个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市工商业联合会部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市工商业联合会部门2017年度收入合计1,803,856.04元。其中：财政拨款收入1,674,856.04元，占总收入的92.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入129,000.00元，占总收入的7.15%。与上年对比减少了17332.36元，主要原因为上级补助资金减少。
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二、支出决算情况说明
景洪市工商业联合会部门2017年度支出合计1,739,295.95元。其中：基本支出1,593,592.72元，占总支
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出的91.62%；项目支出145,703.23元，占总支出的8.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了87014.52元,主要原因2017年减少了项目支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,593,592.72元。与上年对比增加了233946.25元,主要原因是人员工资和标准的调整增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.81% 。
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（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145,703.23元。与上年对比减少了1104087.77元,主要原因是减少了农林水支出及资源勘探信息等支出，故项目支出大幅下降。
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,648,236.27元,占本年支出合计的94.76%。与上年对比减少了943201.2元,主要原因没有资源勘探信息的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,354,460.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%。主要用于民主党派及工商联事务；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出59,307.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于行政单位离退休。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出118,794.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出115,674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市工商业联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000.00元，支出决算为1,875.00元，完成预算的3.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,875.00元，完成预算的15.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于历行勤俭节约各项要求，进一步从严控制“三公经费”各项开支，减少了一部公务车，促使“三公经费”有所下降。。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8,085.21元，下降81.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,470.21元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少615.00元，下降24.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为了进一步从严控制“三公经费”各项开支，并且减少了一部公务车用车，促使“三公经费”有所下降
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,875.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1,875.00元。其中：国内接待费支出1,875.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务活动、学习交流工作开支用餐费等公务接待支出发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市工商业联合会部门2017年机关运行经费支出97,189.00元，与上年对比减少了20431.09元,主要原因分析：景洪市工商联是认真贯彻落实中央关于历行勤俭节约各项要求，所以在今年的机关运行经费支出中有所减少。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的办公费、差旅费、水电费、设备购置费等日常支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市工商业联合会部门资产总额1,673,992.78元，其中，流动资产1,512,888.78元，固定资产161,104.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96,916.28元，其中;流动资产减少26,450.72元，固定资产减少123,367.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
1,673,992.78 |
1,512,888.78 |
161,104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161,104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计51,740.00元，其中：货物采购支出51,740.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
根据景财绩效[2018]3号文件精神，我单位没有达到绩效评价的项目。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280118071401111
