当前位置: 西双版纳州景洪市中国竞彩网2017年度部门决算公开报告
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公开目录
第一部分 西双版纳州景洪市中国竞彩网概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市中国竞彩网概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市中国竞彩网党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制方案》，并报经景洪市委、中国竞彩网批准。其部门主要职能职责是：
党政群机关职能职责：1，党委职能，主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；2，人大主席团职能，主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”；3，人民政府职能，主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。
直属6个事业单位主要职能职责：1，宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本镇本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施。2，做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；3，负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；4，开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；5，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制镇财政预决算职责；6，负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年全乡实现国民生产总值33974万元，同比增长13%，完成年度计划32772万元的104%。其中：第一产业增加值12716万元，增长25%；第二产业增加值4954万元，增长3.1%；第三产业增加值16304万元，增长8.1%。三次产业占GDP的比重为37:15:48。实现人均生产总值 24184元。农村经济总收入达21819万元，同比增长11.9%；社会消费品零售总额达26325万元，同比增长11%；固定资产投资36182万元，同比增长27%；城镇常住居民人均可支配收入达23780元，同比增长13%；农村常住居民人均可支配收入达10743元，同比增长10.5%；一般公共预算收入达1130.54万元，增长23%；银行存款达31876万元，增长6.3%；贷款达12929万元，增长11.46%。
继续发展壮大产业，争取更多项目进入市级扶贫项目库，以资源大整合、社会大参与、群众大发动、区域大开发为主要方式，以发展区域经济、改善基础设施条件、增加贫困群众收入、实现全面建成小康社会为主要目标，紧扣脱贫、摘帽、增收3个主题，着力加强基础设施建设和生态建设，改善区域发展条件，着力发展特色优势产业，切实增加农民收入，形成乡有主导产业、村有骨干产业、户有增收项目。以提高农业质量效益和竞争力为核心，打好生态特色农业品牌，推动产业优化、产出高效、产品安全，促进农民增收。继续抓龙头企业和合作社带动经济发展。发展壮大牧童蝉茶厂、西双版纳绿林原生态养殖有限公司、景洪柏明养殖有限责任公司、西双版纳柏林胡蜂养殖有限公司等企业规模。以“公司＋基地＋示范村（合作社）＋农户”的发展模式，提升橡胶、茶叶、咖啡等传统产业，发展澳洲坚果、林下养鸡等特色产业，推广沉香等珍贵林木种植，壮大石斛、金线莲等傣药南药规模，做强做大生物产业。采取“强基地、促加工、优结构、树品牌、拓市场、秀文化”六大举措推进生态茶产业建设，配合做好大渡岗普洱茶会展中心建设，打造名特优产品。开创乡村旅游、休闲养生等第三产业新局面。积极探索旅游发展新模式，挖掘非物质文化遗产、传统民俗文化，依托中林西双版纳雅德秘侬旅游度假区和重庆国投大渡岗国际旅游度假区项目建设，努力将大荒坝集镇片区、昆罕大寨、勐满、大干坝打造成为乡村旅游精品，带动农村经济繁荣发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市中国竞彩网部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位2个，事业单位4个，其他单位0个。分别是：
1. 行政单位：中国竞彩网人民政府
2. 参照公务员法管理的事业单位: 中国竞彩网财政所、中国竞彩网社会保障服务中心
3. 其他事业单位: 中国竞彩网村镇规划建设服务中心、中国竞彩网交通和安全生产服务中心、中国竞彩网文化广播电视服务中心、中国竞彩网农业服务中心。其中中国竞彩网农业服务中心包括：中国竞彩网林政资源管理站、中国竞彩网水务站、中国竞彩网畜牧兽医站、中国竞彩网农技推广站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市中国竞彩网部门2017年末实有人员编制79人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 3辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市中国竞彩网部门2017年度收入合计17,614,033.52元。其中：财政拨款收入16,401,130.17元，占总收入的93.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,212,903.35元，占总收入的6.89%。与上年对比减少78123665元，减少30%，主要原因一是退休人员改革，原退休人员相关费用全部转移到社保中心核算，二是公车改革后严格执行有关管理和开支标准和预算。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市中国竞彩网部门2017年度支出合计23,343,052.87元。其中：基本支出14,917,053.22元，占总支出的63.90%；项目支出8,425,999.65元，占总支出的36.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少60547.13元,减少2.5%，主要原因一是退休人员改革，原退休人员相关费用全部转移到社保中心核算，二是“三公经费”严格执行有关管理和开支标准。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳州景洪市中国竞彩网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,917,053.22元。与上年对比增加326745.22元，增加28%，,主要原因是按国家统一标准人员津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.06%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳州景洪市中国竞彩网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,425,999.65元。与上年对比减少3327900.35元,减少28.3%。主要原因是重大项目已基本完工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市中国竞彩网部门2017年度一般公共预算财政拨款支出18,084,600.56元,占本年支出合计的77.47%。与上年对比增加2891700.56元，增加19.03%,主要原因按国家统一标准人员津贴补贴增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,483,810.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.32%。主要用于按国家统一标准一次补发人员津贴补贴。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出14,968.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于中国竞彩网扶贫工作。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出8,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于中国竞彩网罗非鱼饲养培训。
7.文化体育与传媒（类）支出467,437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于群从文化和其他文化支出。
8.社会保障和就业（类）支出721,221.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于社会保障。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出921,678.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于突发公共卫生应急处理（登革热）和其他计划生育事务支出；
10.节能环保（类）支出234,593.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于自然生态保护支出。
11.城乡社区（类）支出1,405,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于城乡社区管理事务和小城镇基础设施建设支出。
12.农林水（类）支出7,306,469.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.40%。主要用于农业、林业、水利办公运行开支、村委会补贴资金支出。
13.交通运输（类）支出120,708.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于公路养护。
14.资源勘探信息等（类）支出523,396.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于其他安全办生产监管支出。
15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于按相关规定进行标准化建设。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出777,307.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于中国竞彩网长住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市中国竞彩网部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为667,100.00元，支出决算为254,309.47元，完成预算的38.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为159,585.47元，完成预算的52.43%；公务接待费支出决算为94,724.00元，完成预算的26.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和相关财务制度规定，规范公务接待活动、轻车简从、乡党委高度重视厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-148,246.56元，下降-36.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算减少-55,270.14元，下降-25.72%；公务接待费支出决算减少-92,976.42元，下降-49.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因乡党委高度重视厉行节约，以身作则，严格按照中央八项规定执行。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出159,585.47元，占62.75%；公务接待费支出94,724.00元，占37.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出159,585.47元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆,我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出159,585.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于中国竞彩网工作生产的公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出94,724.00元。其中：
国内接待费支出94,724.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 般公共服务、农林水务事务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人,我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市中国竞彩网部门2017年机关运行经费支出1,557,277.76元，与上年对比增加297577.76元,增加23.62%，主要原因是2017年中国竞彩网扶贫工作和玉磨铁路征地工作力度加大。部门机关运行经费主要用于扶贫工作和玉磨铁路征地工作公务用车运行。。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳州景洪市中国竞彩网部门资产总额17,897,622.10元，其中，流动资产8,842,945.48元，固定资产9,054,676.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-413,294.26元，其中;流动资产减少-517,419.26元，固定资产增加104,125.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
17,897,622.10 |
8,842,945.48 |
9,054,676.62 |
5,358,309.50 |
1,209,475.07 |
0.00 |
2,486,892.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计597,305.00元，其中：货物采购支出569,305.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出28,000.00元。
(四)绩效自评信息情况
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2017年预算绩效情况 |
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单位：万元 |
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项目主管单位（实施单位） |
项目名称 |
绩效目标管理项目(个) |
（绩效项目管理项目）涉及一般公共预算拨款 |
纳入绩效评价试点项目(个) |
（纳入绩效评价试点项目）涉及一般公共预算拨款 |
执行情况 |
目标实际完成情况 |
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景洪市中国竞彩网人民政府 |
乡镇集镇管理经费、城乡一体化资金 |
1 |
20 |
1 |
20 |
2017年100%完成 |
1、用于集镇基础建设。2、用于集镇监控安装。3、用于集镇卫生处理。 |
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280119056701111