当前位置: 景洪市种子管理站2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市种子管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市种子管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市种子管理站、景洪市农业行政综合执法大队及景洪市农作物种子质量监督检测中心属于一套人马三块牌子，工作人员承担着以下职责：
（一）工作职责
1、依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责；
2、负责种质资源和植物新品种的保护，组织品种选育、引种、试验、登记等；
3、种子市场监督管理，严格执行市场准入制度、查处违法生产、经营种子的行为；
4、加强品种管理、严格执行品种准入制度；
5、严格种子质量管理，对种子质量进行监督、抽查检验，组织田间现场鉴定，调解种子质量纠纷；
6、宣传、贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本地区种子产业发展规划和年度计划，种业信息、统计分析及服务工作；
7、负责全市种子生产、经营许可证和备案书的审核和发放。
8、组织落实救灾备荒种子的贮备工作；
9、负责新品种试验示范，为农民推荐优良新品种；
10、组织生产、经营、管理者等有关人员的培训、考核及技术交流；
11、完成种子管理的其它工作。
12、负责农药、化肥等农业投入品生产经营违法案件的查处；
13、负责农药、化肥等农业投入品生产经营和使用情况检查，并与植保、土肥等单位联合开展市场专项整治，取证调查，抽样检测；
14、完成上级安排的其它综合执法工作
（二）2017年度重点工作任务介绍
我站在市农业和科技局的领导下及业务部门的关心帮助下，以及相关部门和各乡镇农科技术推广站的配合下，紧紧围绕中国竞彩网种子、农资市场秩序稳定，维护种子、农资生产者、经营者、使用者的合法权益，促进农业健康、稳定发展，认真开展各项工作，圆满实现了目标任务，现将我站2017年工作情况汇报如下：
一、种子市场检查及种子质量监督抽查检验
（一）监督抽查检验情况
1.抽检景洪市内西双版纳纳丰种业有限公司、景洪市惠农种子技术服务部、西双版纳国裕进出口贸易有限公司三家种子经营企业的主要农作物种子共19个样品，其中有5个品种（水稻）被云南省种子站抽检。本次景洪市检测的14个品种，水分、净度、发芽率三项检测结果均符合种子质量国家标准规定的质量指标。
2. 完成全省种子企业抽检的31样品室内检测和40个样品水稻田间小区纯度种植鉴定工作。
室内检测31个样品室内检测水分、发芽率、净度均达到种子质量国家标准规定的质量指标。
水稻纯度田间小区种植鉴定品种40个，其中：云南省种子管理站委托31个品种，景洪市监督抽查9个品种。于2017年2月17日播种，3月24日移栽，6月5日完成了田间种植鉴定。40个样品纯度均达到种子质量国家标准规定的质量指标。
3. 继续做好粮食作物品种试验。完成云南省杂交籼稻区域试验3组，客观、公正、科学地评价省内外各育种单位新育成或引进的水稻新品种在景洪海拔560米水稻栽培区水平条件下的适应性、丰产性及其利用价值，为品种审定和推广提供科学依据。
4. 省级种子市场观察点种子价格监测工作。景洪市种子管理站有针对性的选取了两个销售量较大的门市进行定点观察，一个是西双版纳纳丰种业有限公司门市，另一个是西双版纳纳丰种业有限公司勐龙销售部。按照上级提出的每个观测点期数不得少于八期，品种不得少于20个；每月报送两期，即第1期每月1日至3日上报和第2期每月15日至17日上报；结合景洪市实际，报送时间主要为3月至6月，共报送8期、167个品种次，通过种子市场观察点种子价格监测，为农业主管部门及时、准确掌握种子市场价格监测信息，更好地为政府职能管理部门科学决策提供真实可靠的数据支撑。
5.利用2016年迟到项目资金，完成了省级农作物种子监督抽查样品纯度田间种植检测鉴定和云南省杂交籼稻品种区域试验任务，按时上报了相关材料和数据。
（二）种子市场春季检查
对全市种子市场进行了全面执法检查，共出动车辆10台次，执法人员40人次，检查种子经营户82个，对未办理备案的经营户，下责令整改通知书，对所有种子经营户提出了完善经营档案要求。同时，对“两杂”经营户提出了跟踪服务要求。
（三）农作物种子法律法规知识解答及种子经营备案信息平台使用
为进一步强化经营者的法律法规意识，提高种植户的用种安全能力水平，我站于2017年3月15日在州委党校举办了以冬季鲜食玉米种植为主的相关知识培训，辖区内农作物种子经营户，乡镇农科站负责人、执法人员，以及种植大户或长期从事冬玉米种植户、经纪人、协会负责人等156人参加了培训。
培训内容：新修订的《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》、《农作物种子标签管理办法》、《农作物种子田间现场鉴定办法》、《农作物商品种子加工包装规定》、《云南省非主要农作物品种登记指南》、假劣种子识别、调供种子注意事项、新品种的推广、新品种试种制度等种子法律法规及种子技术知识。
二、加强执法检查
为加强对农药、化肥、种子的管理力度，强化了对重点门市、重要产品类型的执法检查。按照职责要求，积极联合州农业局、州种子管理站、市植保站、市土肥站、乡镇农科站进行执法检查，对农业投入品生产经营场所、种植基地进行了重点执法检查，共出动执法车辆61台次，执法人员288 人次，检查农资经营门店223家，其中种子经营户88家，签订农产品投入品承诺书183份。
三、加大宣传培训，提高认识
利用“3.15国际消费者权益日宣传咨询活动”、“全国安全生产宣传咨询日活动”、“2017年放心农资下乡进村宣传周活动”为契机，加强农产品质量安全相关的法律法规知识的宣传培训。
活动共有执法人员156人参加，悬挂横幅8条，发放各类宣传资料6700份，接待咨询群众450人次。
四、农资违法案件处理情况
为维护农资市场秩序，净化农资市场，保障农业生产和农产品质量安全。目前，我站共组织开展农业行政综合执法5次，立案查处农资案件13起，罚没款5万余元；当场处罚11起，罚款7600元；调处矛盾纠纷2起。
五、开展转基因执法培训及粮食高产创建知识培训
为提高粮食产量，促进农业增效、农民增收，保障粮食安全，保证农产品质量安全。我站在勐养镇、普文镇、勐罕镇、嘎洒镇、基诺乡、景讷乡、景哈乡、勐旺乡针对种植大户、农业合作社、农业企业、农资经营门市及企业和农科员进行转基因执法培训及粮食高产创建知识培训，共培训7场次，参加人数732人。
六、开展农业转基因生物安全监管
切实强化对转基因作物推广应用的监管和执法，确保农业转基因生物技术研究、试验、生产、加工、经营和销售推广等依法规范有序开展。共出动执法车辆10台次，执法人员50人次，转基因抽样送检6份（水稻2份、玉米2份、番木瓜2份），转基因快速检测30份以上，发放宣传材料15000份。
同时，加大转基因技术的科普宣传，让公众正确认识并以科学理性态度对待转基因产品，增强公众对国家转基因法律法规的理解，促进我国农业转基因生物产业健康发展。
七、加快推进景洪市区域性冬繁育种基地工作
在市委市政的关心领导和市农业和科技局的指导下，我站积极开展景洪市区域性冬繁育种基地工作。目前，已经入驻并建立了良种繁育基地的科研机构、院校及种业企业有：云南正大集团公司基地面积133亩，四川农业大学基地面积134亩，中苋农业科技发展有限公司基地面积131亩，金秋种业公司基地面积60亩，云南省农科院基地面积96亩，重庆农投基地面积70亩，总共面积624亩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市种子管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市种子管理站部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休22人。
实有车辆编制 1辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市种子管理站部门2017年度收入合计3,476,457.18元。其中：财政拨款收入3,471,457.18元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.14%。本年收入3476457.18元，比上年减少404719.40元，原因是2017年6月份起退休人员工资移交社保核算我单位不再核算，所以本年收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
景洪市种子管理站部门2017年度支出合计3,646,623.46元。其中：基本支出3,346,755.66元，占总支出的91.78%；项目支出299,867.80元，占总支出的8.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017度支出与上年对比减少754211.88元。其中:基本支出与上年对上年减少98873.48元，项目支出与上年对比减少655518.40元。基本支出与上年对比减少的原因是2017年6月份起退休人员工资移交社保核算我单位不再核算，所以2017基本支出比上年减少。项目支出比上年减少是因为2017年项目资金减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,346,755.66元。与上年对比减少655518.40元, 基本支出比上年减少的原因是2017年6月份起退休人员工资移交社保核算我单位不再核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.37%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出299,867.80元。与上年对比 项目支出比上年减少是因为2017年项目资金减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市种子管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,531,934.66元,占本年支出合计的96.85%。与上年对比增加137758.08元,主要原因是2017年项目资金：粮食绿色高产高效创建资金100000元，2017年农业转基因生物安全监管资金100000元由景洪市财政局一般公共预算财政拨款支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出754,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.37%。主要用于事业单位离退休人员工资。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出289,544.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于事业单位医疗148820.60元，公务员医疗支出124209.15元，其他行政事业单位医疗支出16514.43元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出2,294,793.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.97%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出192,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市种子管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为42,260.05元，完成预算的84.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为40,190.05元，完成预算的89.31%；公务接待费支出决算为2,070.00元，完成预算的41.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数/小于预算数的主要原因是公务接待费减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加17,184.26元，增长68.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算增加20,114.26元，增长100.19%；公务接待费支出决算减少-2,930.00元，下降-58.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老化、修理费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,190.05元，占95.10%；公务接待费支出2,070.00元，占4.90%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出40,190.05元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出40,190.05元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于 全市10个乡镇农资市场检查及农资质量监督抽查检验所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,070.00元。其中：国内接待费支出2,070.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关企业到景洪市勐罕镇南繁基地调研发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市种子管理站部门2017年机关运行经费支出0.00元，
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市种子管理站部门资产总额3,876,972.64元，其中，流动资产3,021,141.68元，固定资产855,830.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-304,510.27元，其中;流动资产减少-255,900.27元，固定资产减少-48,610.00元。报废报损资产15项，账面原值48610元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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3 |
4 |
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7 |
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10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
3,876,972.64 |
3,021,141.68 |
855,830.96 |
0.00 |
379,589.39 |
0.00 |
476,241.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计8,260.00元，其中：货物采购支出4,360.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出3,900.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年预算下达后，我单位领导和财务人员联系实际，对预算资金做到了严格控制，规范使用，完善制度，坚持专项经费专款专用，对专项经费的使用范围、使用计划的制定，审批报账等方面做出了进一步的强调和明确，对专项经费使用的具体经办人提出了要求，签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关，报账时有财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。我单位预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
