公开目录

第一部分  景洪市水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景洪市水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：负责推广全市渔业发展和技术培训及指导，促进渔业发展，开展水产技术培训，引进水产新技术与试验示范，提供水产病害防治及渔业技术服务。。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、养殖面积基本稳定，渔业经济平稳。养殖总面积36551亩，其中：池塘养殖24952亩，水库养殖11599亩。

2、完成2017年景洪市罗非鱼出口创汇基地建设情况。根据文件要求，我站组织制定了项目实施方案，完成了罗非鱼标准化养殖池塘改造500亩，项目补助资金40万元（肆拾万元整）。进行水产专业技术培训，培训人员200人。苗种补助，发放优质鱼种60万尾。

3、景洪市水产站到乡镇调查摸底和指导渔业生产工作。对景讷乡、中国竞彩网等乡镇养殖户的池塘改造、养殖品种（本地江鳅、泥鳅、丝尾鳠）、苗种投放数量、应对灾害的准备等情况进行了调查摸底，在调查摸底中发现问题，当时向养殖户提出改进，并提出了指导性意见：一是要求做好今年的渔业基础设施改造建设工作，推动高效、生态养殖方式的普及推广；二是进一步优化调整养殖模式，选择好养殖品种和抓好苗种的投放；三是指导养殖户科学养殖，及时做好养殖管理，特别要做好恶劣天气应急处置准备和鱼病防疫工。

4、渔业安全生产工作。我站牢固确立“安全第一，预防为主”的宗旨，严格检查渔业生产中的事故隐患，努力提高安全监督管理工作。在安全生产检查中，深入到重点村、乡镇宣传渔业安全生产常识，期间共出动车船36辆、艘次，制作渔业安全生产制度20张，发放宣传资料1150份，悬挂宣传横幅6条，与企业、养殖户签订渔业安全生产工作书20份；对全市10个乡镇的渔安全生产进行了认真清理、排查，共开展渔业安全生产检查12次，检查鱼苗培育场、养殖场26户，发现存在安全生产隐患16起，当场整改12起，限期整改4起。

5、水产品质量安全工作。依法对辖区内的江河、码头、市场、餐馆等场所实施了监督检查。加大水产品质量建设安全检查，每个季度在全市范围内开展执法大检查，对全市渔药、渔用饲料商店以及其经营的品种进行了逐个摸底登记，认真清查。通过对市场清理整顿、规范了市场内渔药、渔饲料、禁用渔具的经营。全年我站共出动出动执法人员68人次，车辆28辆次、检查渔业养殖户68户，检查鱼药店32次，饲料店14家，鱼苗场28场次，水产养殖专业合作社5家、水产养殖经营企业8家、养殖水库3个、签订水产品质量安全责任书20份，农产品质量安全宣传活动9次，发放宣传材料300份，接受咨询人数800人次，目前没有发现违禁药物使用。

6、渔政行政执法工作。通过执法检查，在全市发放各种宣传资料755份，种宣传牌25个，出动执法车48辆次、渔政执法快艇13艘次、执法人员467人次。处理执法案件139起，批评教育139起，收缴销毁电鱼机36套，收缴销毁违法网具735张，没收违法电鱼铁皮船舶1艘。

7、开展渔业资源增殖放流工作。2017年景洪市在澜沧江及主要支流勐养河、普文河、勐旺河等支流开展了5次渔业资源增殖放流活动，共计投放丝尾鱯、叉尾鲇、鲤鱼、鲢鱼、鳙鱼苗102万尾，投入鱼苗放流资金29万元。实施渔业资源人工增殖放流工作，以增加澜沧江渔业资源种类和总量，造福人民。通过人工增殖放流活动，不仅恢复了天然水域的渔业资源，维持了渔业生态平衡，促进了渔业可持续发展，而且还获得了良好的社会效益。

8、科技培训，推进养殖户知识更新。根据景洪市农业局和科技局关于2017年农民培训任务分解的通知精神，水产站培训任务9000人次。截至目前， 完成农民实用技术培训（各类水产养殖实用技能）125期，培训水产养殖人员9050人，完成全年培训任务的100.6%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市水产技术推广站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市水产技术推广站部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市水产技术推广站部门2017年度收入合计1,694,128.52元。其中：财政拨款收入1,582,648.52元，占总收入的93.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入111,480.00元，占总收入的6.58%。与上年对比增加383400.88元，主要原因分析①追加事业人员正常晋升工资及变动工资；②增加项目资金支出。

。

二、支出决算情况说明

景洪市水产技术推广站部门2017年度支出合计1,850,376.52元。其中：基本支出1,133,021.47元，占总支出的61.23%；项目支出717,355.05元，占总支出的38.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加346204.08元,主要原因分析：①政策性增资，支出增加；②追加事业人员正常晋升工资及变动工资支出；③2016年度项目资金在本年度支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,133,021.47元。与上年对比增加52293.83元,主要原因分析：①政策性增资，支出增加；②追加事业人员正常晋升工资及变动工资支出。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.72%

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出717,355.05元。与上年对比增加293910.25元,主要原因分析2016年度项目资金在本年度支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市水产技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,638,248.52元,占本年支出合计的88.54%。与上年对比增加557520.88元,主要原因分析①政策性增资，支出增加；②追加事业人员正常晋升工资及变动工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于单位退休人员工资支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出795,928.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于事业单位医疗62577.1元，公务员医疗补助29132.45元，其他行政事业单位医疗支出4219.42元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,434,078.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.54%。主要用于事业在职人员工资928851.5元，科技转化与推广服务215227.05元，农业资源与保护修复与利用290000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出81,645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于在职人员住房公积金支出81645.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市水产技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为12,835.14元，完成预算的51.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,335.14元，完成预算的61.68%；公务接待费支出决算为500.00元，完成预算的10.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照十九大精神，勤俭节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-9,510.48元，下降-42.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-7,050.48元，下降-36.37%；公务接待费支出决算减少-2,460.00元，下降-83.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照十九大精神，勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,335.14元，占96.10%；公务接待费支出500.00元，占3.90%。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,335.14元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,335.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于渔业资源保护、渔政执法、食品安全检查下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出500.00元。其中：

国内接待费支出500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     接待上级部门检查工作及来访人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市水产技术推广站部门2017年机关运行经费支出0.00元

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市水产技术推广站部门资产总额2,871,753.63元，其中，流动资产1,936,814.13元，固定资产934,939.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-168,983.78元，其中;流动资产减少-168,983.78元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	2,871,753.63	1,936,814.13	934,939.50	0.00	370,565.50	0.00	564,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

2017年度，我单位在财务管理方面，严格按照资金的使用和管理办法执行，做到专款专用，资金按照预算执行，坚决杜绝挤占和挪用项目资金的行为发生，预算资金执行情况较好。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景洪市水产技术推广站2017年度决算公开表.xls