当前位置: 景洪市农业技术推广中心2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市农业技术推广中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市农业技术推广中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照市政府批准的“三定”方案。推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务、参与科研院所农作物基础理论研究。
1、贯彻实施《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》等关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规，推广种植业技术，促进农业发展。
2、负责编制全市种植业技术推广计划，收集国内外种植业科研、生产、市场信息发展动态，分析制定相应策略，并定期发布相关信息和收集整理农业科技档案。
3、负责新技术的引进、试验、示范和推广应用，指导全市无公害农产品生产。
4、开展农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询，提供农业高新技术、先进适用技术、市场信息、政策法规咨询服务。
5、为农民提供种植业技术服务。
6、承办上级交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
主要工作：根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（云财农[2017]29号）及《西双版纳州农业局关于做好农业生产发展专项粮食绿色高产高效创建主题示范行动的指导意见》，结合景洪市粮食生产实际和发展方向，实施以“粮食绿色高产高效创建为主题”的粮食生产工作。
1、完成水稻绿色高产高效创建1万亩；
2、完成玉米绿色高产高效创建1万亩；
3、粮食作物绿色高产高效生产新技术培训；
4、玉米新品种展示 ；
5、参与云南大学农学院、云南省农科院粮作所水稻研究工作；
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农业技术推广中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农业技术推广中心部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农业技术推广中心部门2017年度收入合计2,588,965.31元。其中：财政拨款收入2,192,165.31元，占总收入的84.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入396,800.00元，占总收入的15.33%。本年收入与上年对比减少187，539.46元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款比上年减少364，339.46元，（即：项目经费减少），其他收入比上年增加176，800元，（即：云南大学农学院、云南省农科院拨入的经费比上年增加）
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二、支出决算情况说明
景洪市农业技术推广中心部门2017年度支出合计3,645,768.17元。其中：基本支出1,843,668.97元，占总支出的50.57%；项目支出1,802,099.20元，占总支出的49.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出与上年对比增加25707.56元，主要原因分析：基本支出比上年增加113537.61元，（即：基本工资、工伤生育、医疗等调增），项目支出比上年减少87，830.05元。
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（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市农业技术推广中心正常运转的日常支出1,843,668.97元。与上年对比增加113，537.61元，增加长6.56%。主要原因分析：本年度支付基本工资、工伤生育、医疗等调增部分。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出93.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.04% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市农业技术推广中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1802099.20元。与上年对比减少87830.05元，减少4.56%。主要原因分析：2017年项目已基本完成，项目资金较2016减少。具体项目开支及开展工作情况：(1) 产业技术研究与开发支出182733元；（2）其他技术研究与开发支出42200元；（3）其他科技条件与服务支出15323元；（3）科技转化与推广服务支出1351318.70元；（4）农业行业业务管理支出3732元；（5）防灾救灾支出74500元；（6）农产品加工与促销支出4174元；（7）其他农业支出128118.50元。以上项目具体支出如下表
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项目 |
支出数 |
||||||
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支出功能分类科目编码 |
项目名称 |
合计 |
财政拨款 |
其他资金 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
10 |
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|
合计 |
1,802,099.20 |
882,986.70 |
919,112.50 |
||||
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206 |
科学技术支出 |
240,256.00 |
0.00 |
240,256.00 |
|||
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20604 |
技术研究与开发 |
224,933.00 |
0.00 |
224,933.00 |
|||
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
182,733.00 |
0.00 |
182,733.00 |
|||
|
2060403 |
景财预[2016]31号配套工作经费 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|||
|
2060403 |
景财预[2015]21号人居环境提升 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|||
|
2060403 |
景财预[2015]21号米袋子项目 |
162,733.00 |
0.00 |
162,733.00 |
|||
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2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
42,200.00 |
0.00 |
42,200.00 |
|||
|
2060499 |
云财教[2017]132号杂交水稻亲本及新组合 |
42,200.00 |
0.00 |
42,200.00 |
|||
|
20605 |
科技条件与服务 |
15,323.00 |
0.00 |
15,323.00 |
|||
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2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
15,323.00 |
0.00 |
15,323.00 |
|||
|
2060599 |
云财教[2015]282号种子质量控制 |
15,323.00 |
0.00 |
15,323.00 |
|||
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213 |
农林水支出 |
1,561,843.20 |
882,986.70 |
678,856.50 |
|||
|
21301 |
农业 |
1,561,843.20 |
882,986.70 |
678,856.50 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1,351,318.70 |
879,254.70 |
472,064.00 |
|||
|
2130106 |
西财农[2016]64号晚秋种植省级 |
122,140.50 |
122,140.50 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
西财农[2014]86号玉米高产项目 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|||
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2130106 |
西财农[2014]86号间套种项目 |
4,711.00 |
0.00 |
4,711.00 |
|||
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2130106 |
西财农[2014]159号科技增粮（玉米） |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|||
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2130106 |
西财农[2014]156号大春水稻高产 |
7,118.00 |
0.00 |
7,118.00 |
|||
|
2130106 |
西财农[2014]156号大春玉米高产 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
|||
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2130106 |
西财农[2015]78号水稻高产项目 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
|||
|
2130106 |
西财农[2015]92号水稻高产项目 |
144,670.00 |
0.00 |
144,670.00 |
|||
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2130106 |
西财农[2015]78号玉米高产项目 |
103,750.00 |
0.00 |
103,750.00 |
|||
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2130106 |
西财农[2015]92号玉米高产项目 |
82,075.00 |
0.00 |
82,075.00 |
|||
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2130106 |
西财农[2015]78号间套种项目 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
|||
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2130106 |
西财农[2015]78号晚秋种植项目 |
29,740.00 |
0.00 |
29,740.00 |
|||
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2130106 |
西财农[2016]64号冬季小糯玉米试验示范省级 |
38,420.00 |
38,420.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
西财农[2016]64号水稻高产创建省级 |
139,728.20 |
139,728.20 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
西财农[2013]112号间套种项目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
西财农[2013]114号玉米高产项目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
西财农[2013]241号无公害鲜食玉米 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
西财农发[2017]30号玉米高产项目 |
152,956.00 |
152,956.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
西财农发[2017]30号水稻高产项目 |
190,770.00 |
190,770.00 |
0.00 |
|||
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2130106 |
西财农[2016]64号间套种省级 |
91,236.00 |
91,236.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
西财农[2016]64号玉米高产创建省级 |
144,004.00 |
144,004.00 |
0.00 |
|||
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2130112 |
农业行业业务管理 |
3,732.00 |
3,732.00 |
0.00 |
|||
|
2130112 |
西财农发[2016]13号15年度现代农业项目管理费 |
3,732.00 |
3,732.00 |
0.00 |
|||
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2130119 |
防灾救灾 |
74,500.00 |
0.00 |
74,500.00 |
|||
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2130119 |
西财农[2012]95号玉米覆膜项目 |
74,500.00 |
0.00 |
74,500.00 |
|||
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2130125 |
农产品加工与促销 |
4,174.00 |
0.00 |
4,174.00 |
|||
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2130125 |
景财预[2013]37号米袋子工程项目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130125 |
景财预[2014]41号米袋子项目 |
4,174.00 |
0.00 |
4,174.00 |
|||
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2130125 |
景财预[2014]41号农业发展基金粮食高产栽培 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130199 |
其他农业支出 |
128,118.50 |
0.00 |
128,118.50 |
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2130199 |
协议合同[2016]2号多年生稻遗传改良及应用 |
46,356.00 |
0.00 |
46,356.00 |
|||
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2130199 |
国科金计项[2014]2号科研协作费 |
18,824.50 |
0.00 |
18,824.50 |
|||
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2130199 |
协议合同[2017]2号多年生稻遗传改良及配套栽培 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2130199 |
云农办外[2014]243号日援粮增管理费 |
62,938.00 |
0.00 |
62,938.00 |
|||
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2130199 |
协议合同[2017]1号多年生稻技术研发及推广 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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开展工作情况：1、完成水稻绿色高产高效创建任务的100%，主要在勐旺、景讷、勐龙和大渡岗4个乡镇15个村委会实施，1632户种粮农户参加；水稻良种（主推品种为“宜香1979”“宜香1988”“泸香658”等）覆盖100%；积极支持和配合“西双版纳帕罕生态农业发展有限公司”在勐旺实施的“稻+鸭”、“稻+蟹”绿色高效种养模式。水稻全程机械化生产2000亩；推广测土配方施肥、水稻无公害病、虫、草、鼠等综合防控等技术辐射推广计3000亩。
2、完成玉米绿色高产高效创建的100%，主要在勐龙、嘎洒、勐旺、勐罕、普文和景哈7个乡镇21个村委会41个村小组实施，2106户种粮农户参加；玉米良种（主推品种为“五谷1790”“赋玉2158”“正大615”等）覆盖率100%；玉米机械化播种1075亩，主要在勐旺乡由西双版纳帕罕生态农业发展有限公司和勐龙镇粮食种植大户组织实施；冬菜后免耕绿色高产高效种植玉米技术推广1.2万亩；玉米机收主要在勐龙镇和勐旺乡实施，收获面积在1500亩以上，可收果穗、收籽粒，还能回收玉米秸杆；推广冬玉米无公害规范化高产栽培和玉米测土配方施肥技术等。
3、在全市范围内先后开展了冬玉米无公害规范化高产栽培技术、水稻全程机械化生产、冬菜后玉米免耕技术、山地夏玉米规范化栽培技术、鲜食玉米无公害规范化高产栽培技术和中稻无公害规范化高产栽培技术等培训。
4、开展玉米新品种引进试验展示，鲜食玉米新品种展示三组共25个，从中筛选出市场潜力好的紫色糯玉米、甜玉米各1个，花糯玉米3个；籽粒玉米新品种两组共33个，同时对籽粒玉米进行了青贮玉米生产能力测定，最佳的单株重达1.9千克（亩产可达7吨），为今后粮改饲，发展草食牲畜具有积极的意义。
5、在勐龙、大渡岗、嘎洒开展清洁田园，提升人居环境培训工作。
6、积极参与云南大学农学院、云南省农科院粮作所的多年生稻遗传改良与配套栽培、杂交水稻亲本及新组合适应性鉴定等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农业技术推广中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,726,655.67元,占本年支出合计的74.79%。上年一般公共预算财政拨款支出1，870，927.36元，与上年对比增加855728.31元，主要原因分析：人员经费支出比上年增加98105.92元，日常公用经费比上年增加15431.69元，项目支出比上年742190.70元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出139,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于退休职工工资及公用经费。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出166,275.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出2,289,780.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、专用材料费等。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出131,052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农业技术推广中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为40,631.21元，完成预算的203.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为38,908.21元，完成预算的194.54%；公务接待费支出决算为1,723.00元，完成预算的8.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：单位性质决定经常下乡且车辆老化。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加21,310.67元，增长110.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算增加20,487.67元，增长111.22%；公务接待费支出决算增加823.00元，增长91.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆老化及下乡多，导致公务用车燃油费、修理费过高。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38,908.21元，占95.76%；公务接待费支出1,723.00元，占4.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出38,908.21元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出38,908.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展业务工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,723.00元。其中：
国内接待费支出1,723.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 开展业务及乡镇来访发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市农业技术推广中心部门2017年机关运行经费支出0.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市农业技术推广中心部门资产总额2,608,252.16元，其中，流动资产1,956,367.16元，固定资产651,885.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,446,520.82元，其中;流动资产减少1,450,219.82元，固定资产增加3,699.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋147.07平方米，账面原值0元，实现资产使用收入14583.67元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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13 |
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合计 |
1 |
2,608,252.16 |
1,956,367.16 |
651,885.00 |
0.00 |
332,338.00 |
0.00 |
319,547.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计99,999.00元，其中：货物采购支出99,999.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年度，我单位在财务管理方面，严格按照资金的使用和管理办法执行，做到专款专用，资金按照预算执行，坚决杜绝挤占和挪用项目资金的行为发生。根据财政部门要求积极做好各项工作，及时和市财政局、市农业和科技局及各乡镇做好对账和结账工作，为年终决算做好准备工作，预算资金执行情况较好。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
