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公开目录 

第一部分  西双版纳州景洪市普文镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市普文镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）17号）文件精神和《景洪市普文镇职能配置、内设机构和人员编制方案》，普文镇党政群体机关设置4个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。党政办公室主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；经济发展办公室主要负责“经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等”；社会事务办公室主要负责“人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等”；社会治安综合治理办公室主要负责“法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置”。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是实施“十三五”规划的第二年，也是全面推进小康建设的重要之年，更是打赢脱贫攻坚战的关键之年。我们必须抢抓机遇、锐意创新、扎实工作、提高效能，不辜负全镇人民的期望和重托。

今年政府工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会，党的十九大和中央经济工作会议精神，以项目建设、产业发展、扶贫攻坚和精细化管理为工作重心，奋力推进经济平稳增长、社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市普文镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：

1景洪市普文镇人民政府

2景洪市普文镇社会保障服务中心

3景洪市普文镇财政所

4景洪市普文镇村镇规划建设服务中心

5景洪市普文镇交通和安全生产服务中心

6景洪市普文镇农业综合服务中心

7景洪市普文镇文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州景洪市普文镇部门2017年末实有人员编制89人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制 4  辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市普文镇部门2017年度收入合计28,825,466.64元。其中：财政拨款收入26,872,782.17元，占总收入的93.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,952,684.47元，占总收入的6.77%。与上年对比总收入与上年19,689,411.97元，增加了9136054.67元，增加46.4%，主要原因2017年工资增加、为民服务楼和公共租赁房支出增加。其中拨款收入与上年17,625,027.51元，增加9247754.66元，增加52.47%，因2017年工资增加、为民服务楼和公共租赁房支出增加。其他收入与上年2064384.46元，减少111699.99元，主要原因是各上级转入的工作经费较少。

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市普文镇部门2017年度支出合计23,723,751.36元。其中：基本支出23,373,751.36元，占总支出的98.52%；项目支出350,000.00元，占总支出的1.48%；上缴上级支出、经营支出、对下属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年21668416.90元，增加2055334.46元，增加9.48%，主要原因是2017年工资增加、为民服务楼和公共租赁房支出增加。其中基本支出与上年21068352.65元，增加2305398.71元，增加10.94%,主要原因2017年工资增加、为民服务楼和公共租赁房支出增加.项目支出与上年600064.25元，减少250064.25元，减少41.67%.2017年项目减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳州景洪市普文镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,373,751.36元。与上年21068352.65元，增加2305398.71元，增加10.94%,主要原因是2017年工资增加、为民服务楼和公共租赁房支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.54%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳州景洪市普文镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350,000.00元。与上年600064.25元，减少250064.25元，减少41.67%.2017年项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市普文镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出22,430,158.56元,占本年支出合计的94.55%。与上年180086407.26元，增加4343751.30元，增加24.12%。主要原因是2017年工资增加、为民服务楼和公共租赁房支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,587,117.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.83%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出8,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于农函大培训和农业科普支出；

7.文化体育与传媒（类）支出565,302.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于文体活动的人员和工作开展支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,549,990.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于在职职工和社区社会保障费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,187,126.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于在职职工和社区社会医疗费支出；

10.节能环保（类）支出369,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于普文镇宣传栏安装和数字监控支出；

11.城乡社区（类）支出1,388,397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于普文镇村镇规划建设的职工工资和公用经费支出；

12.农林水（类）支出6,190,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.60%。主要用于普文镇农业系统职工工资、公用经费和镇一事一议项目支出；

13.交通运输（类）支出84,013.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于乡村道路养护支出；

14.资源勘探信息等（类）支出677,969.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于普文镇交通安全中心职工工资和工作经费支出；

15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于购买办公设备和宣传栏安装等支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出2,721,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于普文镇全体职工的住房公积金、文腾社区保障性住房支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市普文镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为903,900.00元，支出决算为587,422.46元，完成预算的64.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为224,968.66元，完成预算的64.15%；公务接待费支出决算为362,453.80元，完成预算的65.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着节约的宗旨，尽量少用公务车；成立了机关食堂，减少了公务接待的数量。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少88,667.37元，下降13.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少41,035.06元，减少15.43%；公务接待费支出决算减少47,632.31元，下降11.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着节约的宗旨，尽量少用公务车；成立了机关食堂，减少了公务接待的数量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出224,968.66元，占38.30%；公务接待费支出362,453.80元，占61.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出224,968.66元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出224,968.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于 全镇业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出362,453.80元。其中：

国内接待费支出362,453.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待906批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇上级和业务部门开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市普文镇部门2017年机关运行经费支出458,909.46元，与上年对比202,716.12元，增加了256,193.34元。部门机关运行经费主要用于工作福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳州景洪市普文镇部门资产总额14,803,676.96元，其中，流动资产8,992,021.70元，固定资产5,811,655.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加688,841.25元，其中;流动资产增加336,606.25元，固定资产增加352,235.00元,对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产与上年持平，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物无处置；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值36,000.00元，实现资产使用收入10,000.00元。

国有资产占有使用情况表

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计358,555.00元，其中：货物采购支出358,555.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

无预算绩效信息的具体情况说明

（五）其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无名词解释。

监督索引号53280119056801111

西双版纳州景洪市普文镇2017年度部门决算公开表20181022040651350.xls