当前位置: 景洪市水土保持监督站2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市水土保持监督站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市水土保持监督站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市水土保持监督站宗旨和业务范围是：促进水土保持，维护生态环境。水土流失监测，水土保持政策法规宣传教育，水土保持项目管理，建设项目水土保持方案审查，水土保持机构及人员资质管理，水土保持宣传与人员培训。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年景洪市水土保持监督站在市委、市政府的正确领导与上级业务部门的关心支持下,以十八大、十九大精神为指引，以建设水土保持生态文明为目标，进一步突出“预防为主”的水保工作方针，严格履行水土保持法律、法规赋予的各项职责, 结合“3.22世界水日”、“中国水周”，大力开展宣传教育，创造良好水土保持生态文明建设氛围。
2017年度景洪市水土保持监督站加强了同发改、环保、国土、住建等相关部门的沟通与配合，严把建设项目前期工作关，依法审批生产建设项目水土保持方案28件。并对以往审批的3个达到验收条件的生产建设项目水土保持设施进行了验收。另依法征收水土保持补偿费104.46万元。
2017年度，景洪市水土保持监督站对景洪市境内的新建建设类项目以及石场、砖厂等非煤矿山项目共计开展了8次水土保持监督检查，涉及18个生产建设项目，结合项目施工和生产进度，水土流失防治现状等因素，对项目水土流失防治措施提出了具体要求和建议。
2017年度，景洪市水土保持监督站与林业、农业、国土等有关部门配合，完成州水利局下达给中国竞彩网60平方公里的水土流失治理任务已经完成,实际完成60.2平方公里（90309.7亩）。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市水土保持监督站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市水土保持监督站部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市水土保持监督站部门2017年度收入合计1,244,855.78元。其中：财政拨款收入1,244,855.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少71490.12元，减少5.43%,减少主要原因是2017年度无水土保持项目。
二、支出决算情况说明
景洪市水土保持监督站部门2017年度支出合计1,244,855.78元。其中：基本支出1,244,855.78元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少71490.12元，减少5.43%,减少主要原因是2017年度无水土保持项目。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市水土保持监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,244,855.78元。与上年对比减少71490.12元, 减少5.43%，减少主要原因是我单位2017年度无水土保持项目。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.21%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市水土保持监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减变动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市水土保持监督站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,244,855.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少71490.12元，减少5.43%,减少主要原因是2017年度无水土保持项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出107,756.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于支付景洪市水土保持监督站基本医疗保险费（相关支出情况）；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,040,115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.55%。主要用于支付景洪市水土保持监督站机构正常运转的日常支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出96,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于支付景洪市水土保持监督站住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市水土保持监督站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出20,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于景洪市水土保持监督站机构正常运转(相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市水土保持监督站部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平,主要原因分析无。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市水土保持监督站部门资产总额732,374.92元，其中，流动资产9,155.92元，固定资产723,219.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少152,743.86元，其中;流动资产减少152,743.86元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产减少主要原因：
1.2017年已清算以前年度预收水土保持设施补偿费161700元。
2.2017年12月代扣职工个人所得税比上年同期增加8956.14元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
预算绩效信息的具体情况说明
（五）其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。