当前位置: 景洪市植保植检站2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市植保植检站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市植保植检站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市植保植检站是负责粮食生产、病虫草鼠螺防治工作及新农药引进试验、示范、推广工作，同时还承担着国内植物检疫工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017 度重点工作任务介绍。2017年，在市农业和科技局党组的正确领导下、在省州业务主管部门的精心安排部署下、在各乡镇农业技术推广站的配合下，坚持“预防为主，综合防治”的植保工作方针，以保障农产品质量安全为目标；树立“绿色植保”、“公共植保”、“科学植保”理念，大力推进病虫监测预警信息化、病虫测报标准化、病虫绿色防控科学化、植物检疫法制化进程；实施农药使用量零增长行动，强化防控措施落实，狠抓检疫性有害生物防控，着力开展植保技术创新攻关，较好地控制了病虫发生危害，全市病虫害损失率控制在5%以下，为全市粮食生产做出了积极贡献，圆满完成了防灾减灾、控害保安的目标任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市植保植检站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个分别是：景洪市植保植检站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市植保植检站部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制 1辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市植保植检站部门2017年度收入合计1,703,254.19元。其中：财政拨款收入1,471,544.19元，占总收入的86.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入231,710.00元，占总收入的13.60%。与上年对比减少123,448.47元，主要原因是2017年在职人员退休1人,所以在职人员工资支出比上年减少。
二、支出决算情况说明
景洪市植保植检站部门2017年度支出合计1,950,322.47元。其中：基本支出1,091,544.19元，占总支出的55.97%；项目支出858,778.28元，占总支出的44.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少321,341.25元，主要原因是项目资金投入减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,091,544.19元。与上年对比减少了86,358.47元,主要原因是本年在职人员转退休1人,在职人员工资减少及项目资金投入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.27% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出858,778.28元。与上年对比减少了234,982.78元,主要原因是2016年项目结余资金10万元被财政收回、2017年项目资金投入减少。具体项目是开展橡胶、茶叶等病虫害防治工作，建立防治示范区，推广专业化统防统治，控制及防治病虫草鼠螺的发生面积，重大病虫损失率控制在5%以下。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市植保植检站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,461,544.19元,占本年支出合计的74.94%。与上年对比增加了283,641.53元,主要原因是本年工资改革，人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
6.科学技术（类）支出134,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于产业技术研究与开发类的项目支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
8.社会保障和就业（类）支出105,148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于……（相关支出情况）；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出98,026.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于退休人员的工资支出及退休人员的公用经费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
12.农林水（类）支出1,488,955.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%。主要用于单位人员经费的基本工资及日常公用开支；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出76,239.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
21.其他（类）支出47,243.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于病虫害防治的项目支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市植保植检站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,000.00元，支出决算为18,694.01元，完成预算的89.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17,794.01元，完成预算的88.97%；公务接待费支出决算为900.00元，完成预算的90.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车修理费比上年减少935.99元，公务接待费本年用于购买矿泉水比上年减少80元。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-1,015.99元，下降-5.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-935.99元，下降-5.00%；公务接待费支出决算减少-80.00元，下降-8.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车修理费比上年减少935.99元，公务接待费本年用于购买矿泉水比上年减少80元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,794.01元，占95.19%；公务接待费支出900.00元，占4.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17,794.01元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出17,794.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展各乡镇农作物病虫害调查、植物检疫、农药市场监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出900.00元。其中：
国内接待费支出900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 各乡镇农业服务中心业务来往接待费、各相关培训部门交流接待费等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市植保植检站部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市植保植检站部门资产总额1,573,282.22元，其中，流动资产491,621.37元，固定资产1,081,659.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加388,011.91元，其中;流动资产减少-215,715.09元，固定资产增加603,726.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
1 |
1,573,282.22 |
491,621.37 |
1,081,659.85 |
603,726.00 |
265,133.85 |
0.00 |
212,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计6,300.00元，其中：货物采购支出6,300.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我单位2017年通过科技服务，切实把科技下乡工作落到了实处，提高了广大农业科技人员病虫鼠草害的监测预报及防控技术，同时加强了广大农户对病虫鼠草害的防控意识和防控技术，进一步推广了各项绿色植保技术，扎实做好病虫害防灾减灾工作，持续有效地控制病虫为害，最大限度地减少水稻、茶叶、橡胶的作物的病虫灾害损失，保障了农业生产安全和生态、环境、农产品安全，确保粮食增产，农民增收，农业增效。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
