公开目录

第一部分  景洪市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  景洪市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

土壤肥料技术指标的测定和土壤肥力监测，研究作物施肥配方，负责土肥新技术的试验、示范、推广。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我单位主要开展粮食高产创建项目，建设内容包括以下几项：（1）、野外调查取样与检测分析。2017年我们在全市十个乡镇范围内有针对性、有代表性采集耕层土样100个，检测土样100个，检测土壤有机质、pH值、碱解氮、有效磷和速效钾共5项指标，累计获取测试数据500个。（2）、同田对比试验。在勐龙、勐旺、嘎洒等乡镇布置6组同田对比试验（水稻2组，玉米4组），其中勐龙嘎囡和勐旺科联2组水稻同田对比试验已经通过测产验收，其余4组试验正在实施中。（3）、化肥减量增效示范区建设2017年在勐龙、嘎洒、勐旺3个乡镇开展水稻、玉米化肥减量增效核心示范区5000亩。同时，在示范区内发放叶面肥15167包。（4）、技术宣传培训2017年，积极组织和参与市农科局、各乡镇农业服务中心开展《测土配方施肥技术》、《秸秆还田技术》等知识培训12期，培训技术骨干36人次，培训农民962人次。发放相关培训资料1000余份，发放测土配方施肥建议卡3万余份，测土配方施肥技术核心示范2万亩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市土壤肥料工作站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市土壤肥料工作站部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市土壤肥料工作站部门2017年度收入合计1,680,245.80元。其中：财政拨款收入1,665,245.80元，占总收入的99.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,000.00元，占总收入的0.89%。去年收入合计1,457,094.14元，其中财政拨款收入1,447,094.14元，其他收入10,000.00元。收入比去年增加15.08%，主要原因是增加了工资收入。

二、支出决算情况说明

景洪市土壤肥料工作站部门2017年度支出合计1,703,386.34元。其中：基本支出1,527,012.43元，占总支出的89.65%；项目支出176,373.91元，占总支出的10.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。去年支出合计1,836,785.67元，其中基本支出1,481,989.02元，项目支出354,796.65元。总支出比去年减少7.26%，其中基本支出增长3.04%；项目支出则减少了50.29%。这是因为工资支出增加因此基本支出增长，而项目支出减少是因为原来的项目已基本结束，而今年新增的项目比去年少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,527,012.43元。去年日常开支为1,481,989.02。今年比去年增长3.04%，主要原因是工资支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.52% 。日常公用经费人均支出7178元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176,373.91元。去年项目支出为354,796.65元，项目支出减少50.29%。这是因为工资支出增加因此基本支出增长，而项目支出减少是因为原来的项目已基本结束，而今年新增的项目比去年少。今年支出的项目有测土配方施肥项目款34850元；粮食高产创建项目113052元；农业发展基金、提升人居环境、农业综合执法28471.91元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市土壤肥料工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,640,064.43元,占本年支出合计的96.28%。去年一般公共预算财政拨款支出1,481,989.02，今年比去年增长10.67%，主要原因是工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

1.支出175,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要是退休人员工资。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出142,664.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要是行政事业单位医疗。

3.农林水（类）支出1,220,078.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.39%。主要用于事业运行和项目支出。

4.住房保障（类）支出101,661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市土壤肥料工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为11,112.00元，完成预算的18.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10,302.00元，完成预算的34.34%；公务接待费支出决算为810.00元，完成预算的2.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数是因为我单位原来的许多项目已在2016年基本完工，2017年进行收尾工作，业务量减少，相应公务用车运行维护费和公务接待费都有大幅度的减少

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少32,253.62元，下降74.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少18,325.62元，下降64.01%；公务接待费支出决算减少13,928.00元，下降94.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位原来的许多项目已在2016年基本完工，2017年进行收尾工作，业务量减少，相应公务用车运行维护费和公务接待费都有大幅度的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,302.00元，占92.71%；公务接待费支出810.00元，占7.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,302.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10,302.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为完成各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出810.00元。其中：

国内接待费支出810.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因工作往来接待乡镇农业报务中心费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市土壤肥料工作站部门2017年机关运行经费支出0.00元.

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市土壤肥料工作站部门资产总额1,915,284.67元，其中，流动资产1,275,463.67元，固定资产639,821.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81,841.42元，其中;流动资产增加80,075.08元，固定资产减少161,916.50元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。报废报损资产26项，账面原值175346.5元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计4,430.00元，其中：货物采购支出4,430.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景洪市土壤肥料工作站2017年度决算公开表.xls