当前位置: 景洪市农村经营管理站2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市农村经营管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市农村经营管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市农村经营管理站的主要工作职责是依法行使农村土地承包及承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产和财务管理，依法承担农村经济统计，指导农民专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设等工作。（二）2017年度重点工作任务介绍
景洪市农村经营管理站于2017年2月正式启动景洪市农村土地承包经营权确权登记颁证工作，建立组织机构。成立景洪市农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组，负责全市确权登记颁证的组织协调、任务分解、检查指导、考核验收等工作。全市累计完成10614户、73972个地块的调查，调查面积520897亩。
推进农村集体产权制度改革，建立和完善农村集体“三资”管理体制，做好村级审计工作，增强集体经济组织服务功能。根据中国竞彩网实际情况，试点工作选择在景洪市勐养镇城子村委会城子村小组和蔬菜队小组2个村民小组开展。农村集体资产股份权能改革试点工作项目已列入州财政2017年部门预算15万元（资金安排在州农经站）。积极做好试点前各项准备工作。拟定了《村集体经济组织成员资格界定指导意见》、《清产核资指导意见》及“清产核资结果的公告”、“成员名单的公示”、“股份权能改革的公告”、“成员认定办法的公示”、“股东名单的公示”，设计了清产核资所需的表格等各项工作。蔬菜队小组已成立农村集体资产股份权能改革领导小组，完成了清产核资工作及人口统计工作，准备公示。城子小组的清产核资工作及人口调查统计工作正在进行中。
认真做好“农村固定观察点”工作，为农业部、景洪市委、市政府了解农村经济,制定政策提供依据。继续做好农业部固定观察点50户农户的日常生产、生活的收支登记，按照省站的要求，及时做好月报、季报、半年报表，掌握该村的经济发展动态。完成了农产品生产意向、季度现金收入、生产性支出、生活性现金及实物支出、农村劳动力就业及农户外出工资性收入调查，新型农业经营主体调查等专项调查。
认真做好农民负担的监测，检查工作、防止农民负担的反弹，巩固税费改革的成果。中国竞彩网目前没有发生“三乱”现象，也没有发生农民上访事件。
做好农民专业合作组织、龙头企业指导、培训、申报、检查等工作和农业设施用地审核。农民专业合作社在组织农民进入市场、发展产业集约化经营、提高农业竞争力、增加农民收入等方面，发挥了重要的作用。与农业局产业办对2017年上报的6家龙头企业，进行了项目申报的相关检查，先后对6宗农业设施用地进行农用地使用审核。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市农村经营管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农村经营管理站部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农村经营管理站部门2017年度收入合计2,436,204.81元。其中：财政拨款收入2,364,204.81元，占总收入的97.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72,000.00元，占总收入的2.96%。与上年对比收入减少6.56%，主要因为财政政策性项目拨款减少。
二、支出决算情况说明
景洪市农村经营管理站部门2017年度支出合计2,457,742.81元。其中：基本支出1,920,204.81元，占总支出的78.13%；项目支出537,538.00元，占总支出的21.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少15.66%,主要原因是阶段性项目接近完工，支出减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市农村经营管理站日常支出1,920,204.81元。与上年对比增加4.57%，主要原因是工资福利费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.37% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出537,538.00元。与上年1077849.33元对比减少50.12%,主要原因分析本年项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：1、土地确权颁证补助项目支出19216元，主要用于开展土地确权颁证工作差旅及外出学习培训费用；2、农业发展基金主要用于开展土地流转及纠纷调解仲裁、农民负担专业合作社培训检查支出11574元；3、统计监测与信息服务项目用于年报支出及统计调查业务培训支出43332元；4、开展乡镇审计工作支出26716元；5、开展农业部农业固定观察点项目支出21000元；6、开展打击非法集资工作支出15700元；7、下拨农民专业合作社资金400000元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农村经营管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,364204.81元,占本年支出合计的95.28%。与上年对比增加3.64%,主要原因是工资福利支出增长，公共预算财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出101,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于离退休人员退休费支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出175,169.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于单位在职人员事业单位医疗费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出1,926713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.27%。主要用于事业运行费支出1505078元，科技转化与推广服务支出21635元、农业组织化与产业化经营支出400000元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出138,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农村经营管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,200.00元，支出决算为41,800.57元，完成预算的133.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为39,572.57元，完成预算的131.91%；公务接待费支出决算为2,228.00元，完成预算的185.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：市农业和科技局下属各单位，轮流分摊本局重阳节组织退休职工聚餐费用1500元,而预算公务接待费只有1200元。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-45,853.62元，下降-52.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-32,789.62元，下降-45.31%；公务接待费支出决算减少-13,064.00元，下降-85.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据国家相差规定，严格控制三公经费支出。因2017年较2016年减少阶段性工作，车辆运行维护费降幅较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,572.57元，占94.67%；公务接待费支出2,228.00元，占5.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出39,572.57元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出39,572.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展土地确权颁证及土地纠纷调解、农业部农村固定观察点信息采集、农民专业合作社等项目下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2,228.00元。其中：
国内接待费支出2,228.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市农业和科技局下属各单位，轮流分摊本局重阳节组织退休职工聚餐和接待省、州减轻农民负担工作检查用餐。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市农村经营管理站部门2017年机关运行经费支出0元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市农村经营管理站部门资产总额1,751,208.20元，其中，流动资产1,141,110.20元，固定资产610,098.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-384,787.59元，其中;流动资产减少-275,537.59元，固定资产减少-109,250.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程增加0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值25000元；报废报损资产14项，账面原值108010元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
1 |
1,751,208.20 |
1,141,110.20 |
610,098.00 |
0.00 |
188,000.00 |
0.00 |
422,098.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计23,800.00元，其中：货物采购支出23,800.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我单位2017年严格按照年初预算执行各项开支，对资金的使用严格按规章制度要求开支，对开展的各项工作经费及时、足额进行拨付，根据财政部门要求积极做好各项工作，预算执行情况较好。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
