监督索引号53280114076101000 

   公开目录

   第一部分  景洪市红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

                第一部分  景洪市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市红十字会机关内设机构2个科室，为办公室、赈济救护和事业发展股。

（1）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》；

（2）开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在战争、武装冲突、公共安全事件、自然灾害和其他突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。根据自然灾害和突发事件的具体情况，按照中国红十字会总会要求在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，参与灾后重建；

（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（4）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（5）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（6）开展社会救助及其他人道主义服务相关活动。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（7）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（8）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（9）开展红十字志愿服务活动；

（10）宣传国际人道法、红十字运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（11）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（12）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

    （13）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（14）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（15）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）完善管理制度，加强自身能力建设

一是在中国竞彩网干部调整中，选调有筹资工作经验和群众基础的领导充实到领导班子中，进一步优化了我会的班子结构。二是市委、市政府不定期听取红十字会工作汇报，帮助解决工作实际问题。三是针对我会没有财务人员的情况，我会按照上级红十字会的要求主动向市委、市政府汇报并报送了相关材料。2017年3月市编办重新核定红十字会机制编制人员数5人，其中1名为财务人员编制，并争取到编制外岗位1名，至此市红十字会共有在职在编人员5名，公益岗位人员1名，编外岗位人员1名。解决红十字会人员不足问题，为中国竞彩网红会进一步加大工作力度，依法独立自主开展各项工作打下更坚实的基础。

（二）加强宣传倡导，深入开展红十字文化传播

结合工作职责，多形式开展宣传工作：以各种宣传日为契机，联同各理事单位、团体会员单位开展系列红十字知识及应急救护知识等“五进”宣传活动。充分利用报刊、电视、简报、信息网络等载体，大力营造舆论氛围。市电视台播出红十字新闻5条，在《西双版纳报》刊出新闻5篇，通过政务信息网站、市红十字官方微信平台发布信息85条；开展的大型宣传活动10次，宣传义诊6次，发放宣传资料58612份。

（三）精心筹备组织，圆满完成第一届理事会第五次会议

在市委的正确领导和高度重视下，按照新修订《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，通过精心筹备组织，会议审议了第一届理事会第四次会议以来工作报告和财务收支报告，更换了11名理事，3名常务理事，选举刀娅丽为景洪市红十字会第一届理事会常务副会长，提出了今后一段时间的工作任务,进一步加大宣传力度，争取项目，积极筹措资金，加强应急体系和应急能力建设；积极开展志愿服务活动，做好各项社会公益事业；加强队伍建设和基层组织建设，不断提高自身政治业务素质和各项服务能力，促进全市红十字事业健康持续发展。

（四）组织募捐筹资，增强备灾救助实力

一是通过收集本市灾情，积极向上级红十字会汇报，争取上级红十字会的支持。二是做好防灾应急避险知识普及教育，增强广大干部群众防灾减灾意识，提高对自然灾害和突发事件的应急能力。参与“5.12防灾减灾日”宣传活动，制作《红十字防灾减灾知识手册》、开展应急救护知识普及和技能培训。三是开展救灾工作。认真做好中国竞彩网灾情调查、统计上报工作；针对各乡镇灾情，向社会各界发出募捐倡议，募集善款13.36万元，争取上级救灾款物5.73万元，对受灾较重的勐养农场、街道办事处191名群众，发放价值4.01万元的物资，及时解决了受灾群众解燃眉之急。

（五）着力关注民生，加大人道救助力度。

一是制定下发《景洪市特殊疾病困难患者救助基金管理和使用办法》、《景洪市红十字会人道救灾救助专项资金使用管理办法（试行）》和《景洪市红十字会自然灾害应急救援预案》等工作制度，保障工作有章可循，推进入道救助、应急管理工作正常、规范、有序运转。二是加强人道救助，争取上级红十字会和社会爱心力量的支持。持续开展“红十字博爱送万家”等慰问活动。共筹集了价值3.5万元的物资发放到4个乡镇的困难群众手中，共有237户981人受益。三是持续开展助困。开展人道救助调查，对因灾、因事故、因病需要人道救助的特困群众进行审核，共筛查出129名需人道救助群众。筹集资金7.41万元，对80名患特殊疾病家庭贫困群众进行救助。为7名困难家庭患儿申报红基会“天使阳光”项目基金，其中4名患儿得到了救助。四是启动“红十字·微心愿”志愿服务活动，筹集到价值2.14万元的礼物，帮助107名贫困学生实现了“六一”愿望，并筹集5.35吨大米帮助学校解决学生粮食供应不足问题；五是积极牵线搭桥，充分发挥社会爱心人士的力量，帮助贫困群众解除燃眉之急。为景讷乡勐板村委会1名鼻癌患者募集到1.06万元；为嘎洒镇精准扶贫中建档立卡的贫困农民和年满70周岁的农民看病住院困难人群募集到救助金3万元；为全市农村贫困白血病患者募集到爱心善款14.8万元。六是积极申报上级援建项目。争取到1个“六个核桃·读书慧”公益基金项目，2个“红十字博爱图书角”，1个“生命健康安全教育”项目，2个曜阳关爱行动—云南乡村医生培训和曜阳养老护理员培训，帮助基层提高乡村医生和养老护理人员的服务能力与水平；七是参与全市贫困对象动态管理工作，帮助勐龙镇完成贫情分析、实地调查、数据核实等工作。

（六）开展救护培训，普及急救知识和急救技能。

深入开展救护培训“五进”活动，着力普及急救知识和急救技能。全年共开展培训35期，培训总人数7614人，发放相关培训资料15784份。通过规模化培训，使应急救护知识得到很好普及，参训人员在紧急情况下的自救互救意识明显增强，急救技能得到提高。

（七）营造发展环境，强化“三献”和对外交流

一是紧紧围绕“世界红十字日”、 “全国防灾减灾日”、“世界献血日”、“世界艾滋病防治日”和“世界防治麻风病日”等重大节日，组织开展“红十字·处处为人人”等系列宣传活动，发放各类宣传材料5.9万余份。二是自2015年中国竞彩网启动人体器官捐献工作以来，我会采取多种形式宣传、劝募遗体捐献登记工作，动员志愿者捐献遗体和器官，目前办理了逝后遗体捐献登记6人。三是大力宣传无偿献血，下发活动通知开展无偿献血，组织各基层红十字会、各理事单位积极响应，共开展无偿献血活动20次，共有8940名爱心人士参与无偿献血活动，4968人捐献，献血量达1849800ml。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市红十字会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市红十字会部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市红十字会部门2017年度收入合计904,017.50元。其中：财政拨款收入904,017.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加218339.9元，主要原因人员工资及养老及职业年金增加。

二、支出决算情况说明

景洪市红十字会部门2017年度支出合计930,000.44元。其中：基本支出760,001.71元，占总支出的81.72%；项目支出169,998.73元，占总支出的18.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加288911.68元,主要原因人员工资及养老及职业年金增加。

 

 （一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出760,001.71元。与上年增加275324.11元,主要原因人员工资及养老及职业年金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.00% .

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169,998.73元。与上年对比增加了13587.57元,主要原因分析上年结余项目资金接转到2017年使用。具体开展了人道救助、备灾救灾、群众性应急救护培训、基层组织建设、志愿者服务组织建设、干部及师资培训、宣传工作、备灾物资的采购。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出930,000.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加445322.84元,主要原因人员工资及养老及职业年金增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出817,609.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.92%。主要用于工资福利支出545852.68元、商品服务支出169757.26元、对个人和家庭的补助102000元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出54,570.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于在职职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出57,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于在职的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为3,070.00元，完成预算的6.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,070.00元，完成预算的10.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加大贯彻执行厉行节约，减少公务接待，确保三公经费只减不增的规定要求。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-3,194.00元，下降-50.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-3,194.00元，下降-50.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加大贯彻执行厉行节约，减少公务接待，确保三公经费只减不增的规定要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,070.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

我单位无公务用车，所以未产生公务车运行维护费。

3. 公务接待费支出3,070.00元。其中：

国内接待费支出3,070.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于      主要用于上级部门检查、工作督查、对口支援单位、基层组和团体公员及来求助的群众。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市红十字会部门2017年机关运行经费支出68,412.50元，与上年对比减少921.5元,主要原因公务接待减少。部门机关运行经费主要用于办公费7910.5元、邮电费3332.32元、差旅费5255.68元、维修（护）费800元、公务接待费2530元、工会经费6669元、其他交通经费用38555元、其他商品服务支出3360元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市红十字会部门资产总额593,280.95元，其中，流动资产527,180.95元，固定资产66,100.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121,429.74元，其中;流动资产增加98,669.74元，固定资产增加22,760.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	593,280.95	527,180.95	66,100.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

                                                    单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计7,500.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出2,500.00元，服务采购支出5,000.00元。

(四)绩效自评信息情况

本单位无绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

监督索引号53280114076101111

景洪市红十字会2017年度部门决算公开表20181022041406962.xls