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中国竞彩网发展生物产业办公室2017年度部门决算公开报告

  

   公开目录

   第一部分  中国竞彩网发展生物产业办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国竞彩网发展生物产业办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国竞彩网发展生物产业办公室的工作职责主要有：（1）负责全市生物产业项目规划、论证、评审、立项、申报及对外招商引资等事宜，对生物产业发展的宏观管理；（2）制订或参与制订全市生物产业工作地方性的政策规定，对全市生物产业发展工作进行调查研究，提出意见、建议供市委、市政府决策参考；（3）指导、协调、督促检查全市各部门贯彻执行、落实生物产业工作方针、政策情况；（4）负责全市生物产业工作的舆论宣传、信息发布工作；（5）指导全市生物产业健康、稳步发展，积极培植新兴产业；（6）完成市委、市政府、上级部门及领导交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，全市生物产业工作在市委、市政府的正确领导下，在州、市有关部门的共同努力和积极配合下，生物产业呈现良好势头，完成总产值9649000000元(其中生物林业总产值6021000000元,生物农业总产值3183000000元,生物医药总产值423000000元,生物制造总产值约22000000元)。

生物林业:全市橡胶种植面积199.5万亩，包括民营橡胶面积134万亩，五个农场管委会橡胶面积51万亩，机关及其他14.5万亩，开割面积115万亩，共有橡胶加工厂54座，截至2017年10月底，干胶产量为10.56万吨，产值845000000元。

生物农业:茶叶种植面积28.61万亩，采摘面积24.15万亩，干毛茶总产量1.86万吨，预计产值约3.8亿元；全市咖啡种植面积7.45万亩，采摘6.46万亩，产量1.16万吨，预计产值约120000000元，有咖啡初制加工厂21座。

生物医药:石斛种植面积1.55万亩（含林下仿野生种植），有石斛种植协会1家；沉香种植面积4.51万亩；澳洲坚果种植面积8万亩，投产面积2万亩；砂仁种植面积2.48万亩，主要分布在基诺、嘎洒、景哈、勐养；林下滇重楼种植面积0.18万亩，主要分布在基诺乡；辣木种植面积0.15万亩，主要分布在普文镇；金线莲种植面积0.02万亩，主要分布在勐龙镇、中国竞彩网。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国竞彩网发展生物产业办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。中国竞彩网发展生物产业办公室内设办公室、发展与统筹股和促进与合作股3个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国竞彩网发展生物产业办公室部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。我单位基本情况比较简单无需用分布图表示。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国竞彩网发展生物产业办公室部门2017年度收入合计3,029,468.93元。其中：财政拨款收入3,006,468.93元，占总收入的99.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,000.00元，占总收入的0.76%。与上年对比总收入增加8.01%，主要是人员工资增加致使基本支出增加总收入相应增加，其中财政拨款收入增加10.45%，主要是人员工资增加致使基本支出增加总收入相应增加，其他收入减少72.23%，主要是减少发展生物产业滚动基金占用费82800元。

 

 

二、支出决算情况说明

中国竞彩网发展生物产业办公室部门2017年度支出合计2,921,069.17元。其中：基本支出1,878,693.93元，占总支出的64.32%；项目支出1,042,375.24元，占总支出的35.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少24.33%，主要是减少上级补助“两园”建设资金561999元，省级项目资金158870元，市级发展生物产业资金270840.4元。按支出性质分其中:基本支出增加25.91%，主要是人员工资增加致使支出也相应增加;项目支出减少55.98%，主要是减少上级补助“两园”建设资金561999元，省级项目资金159870元，市级发展生物产业资金270840.4元。

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国竞彩网发展生物产业办公室机构正常运转的日常支出1,878,693.93元。与上年对比增加25.91%，主要是工资收入增加致使支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.10% 。我单位人均基本支出187869元，人均人员经费支出16704元，人均日常公用经费支出18975元，人均指标都在规定的范围内。

 

 

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国竞彩网发展生物产业办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,042,375.24元。与上个对比减少55.98%，主要是减少上级补助“两园”建设资金561999元，省级项目资金158870元，市级发展生物产业资金270840.4元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1、发展生物产业基金项目开展工作和项目资金使用

2017年上年结余发展生物产业基金3295240元，收回2015年发放发展生物产业滚动资金1350000元，2017年未发放发展生物产业滚动资金无资金占用费，年末结余3295240元。其中：发展生物产业滚动资金1800000元（由我单位周转滚动使用不列入支出）主要用于:1、2012年发放景讷乡红毛树村魏云山特种豪猪养殖使用资金100000元;2、发放2015年发展生物产业滚动资金750000元,（其中：勐养镇杨学坚澳洲坚果种植及加工使用资金200000元，嘎洒镇阮建平食用菌栽培种植使用资金200000元，中国竞彩网管委会杨培荣金线莲种植使用资金200000元，景讷乡肖晓雪养牛场标准化建设使用资金150000元）；3、发放2016年发展生物产业滚动资金950000元，（其中：中国竞彩网朱庭强家禽养殖使用资金200000元，普文镇女刀德龙生态咖啡种植项目使用资金200000元，勐罕镇曼纳龙村小组岩罕尚豪猪养殖使用资金200000元，景哈乡付开红竹鼠养殖使用资金100000元，景讷乡勐板村小组普学祥重楼基地建设使用资金100000元，景讷乡勐板村小组李柏沅有机蔬菜种植使用资金150000元）。

2、2017年“两园”建设项目工作开展情况和资金使用情况

2017年上年结余“两园”建设资金18934元；市财政拨入“两园”建设资金500000元；2017年实际使用：499147元；结转结余资金：19787元。结余少量经费在正常范围内。

2017年环境友好型胶园和生态茶园建设项目支出499147元，主要包括：一是“两园”建设设购买苗木款437500元，二是“两园”建设工作经费支出61647元。

2017年“两园”建设项目完成情况具体如下：

按照“橡胶发展，环境优先”的理念，2017年，景洪市环境友好型生态胶园建设合计完成48000亩，完成计划任务的110%，发放苗木25.5万株（其中：珍贵树种苗24万株、经济林木1.5万株），完成面积：基诺乡完成面积4000亩、嘎洒镇完成面积5000亩、勐龙镇完成面积6000亩、景哈乡完成面积6000亩、勐罕镇完成面积6000亩、景讷乡完成面积2500亩、中国竞彩网完成面积1500亩、勐养镇完成面积3000亩、街道办完成面积4000亩、景洪农场完成面积3000亩、中国竞彩网完成面积3000亩、勐养农场完成面积1000亩、橄榄坝农场完成面积2500亩、大渡岗农场完成面积500亩。2017年全市建成两个环境友好型生态胶园示范点，分别是：橄榄坝农场管委会，建设面积954亩、种植东试早柚7000株；中国竞彩网管委会建设面积1960亩、种植牛油果8000株。通过示范点建设，以点带面全面推进全市环境友好型生态胶园建设。2017年全市环境友好型胶园项目建设共投入资金1840000元。

2017年度，景洪市生态茶园建设合计完成22993亩，完成计划任务的115%，发放苗木21.4万株（其中：澳洲坚果苗10.5万株、芒果苗5.5万株、沉香苗3万株、柚子苗2万株，樱桃4000株），开展生态茶园建设技术培训880人次。完成面积：普文镇完成面积2000亩、景讷乡完成面积4493亩、中国竞彩网完成面积4000亩、勐旺乡完成面积4000亩、基诺乡完成面积2500亩、大渡岗农场完成面积6000亩。2017年全市建成两个生态茶园示范点，分别是：勐旺乡大平掌村委会老黄寨村小组建设面积1150亩，种植澳洲坚果11000株；中国竞彩网关平村委会红沙河上队建设面积800亩，种植金煌芒果7600株。通过示范点建设，以点带面全面推进全市生态茶园建设。2017年全市生态茶园建设项目共投入资金3350000元。

3、2017年省级补助发展生物产业资金使用情况

2017年上年结余资金16401元，本年拨入省级发展生物产业资金540000元，使用543228.24元，主要用于：一是西双版纳药业有限责任公司傣药南药种苗购置和基础设施建设费520000元；二是景洪市生物产业办公室统计监测工作经费23228.24元；年末结余：13172.76元，结余资金是景洪市生物产业办统计监测工作经费，作为2018年统计监测工作使用。

4、州级补助傣药南药发展专项资金使用情况

2017年拨入傣药南药发展资金100000元，由于资金下达到账较晚未支付，留存2018年傣药南药发展项目使用。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国竞彩网发展生物产业办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,903,069.17元,占本年支出合计的99.38%。与上年对比减少17.28%，主要是减少上级补助“两园”建设资金561999元，省级项目资金159870元，市级发展生物产业资金270840.4元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出1,539,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.03%。主要用于我单位机构正常运转的人员经费及公务支出。                                                                                                                                        

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出499,147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.19%。主要是市级财政安排的2017年“两园”建设资金，用于2017年“两园”建设购买苗木款和少量的工作经费。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出33,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要是退休人员社保统管前的工资支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出137,607.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出552,928.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%。主要用于：一是西双版纳药业有限责任公司傣药南药种苗购置和基础设施建设费520000元；二是景洪市生物产业办公室统计监测工作经费23228.24元；三是发放调出人员补发工资9700元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出140,094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国竞彩网发展生物产业办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，支出决算为79,042.57元，完成预算的71.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为39,241.57元，完成预算的78.48%；公务接待费支出决算为39,801.00元，完成预算的66.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本着勤俭节约的原则，严格各项审批制度，有效控制“三公”经费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3,694.44元，增长4.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加9,734.74元，增长32.99%；公务接待费支出决算增减少-6,040.30元，下降-13.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加主要原因是公务用车运行费维护费支出较上年增加较多所致，主要是因为下乡检查工作较多和公务车使用年限较长增加相应的费用支出。

 

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,241.57元，占49.65%；公务接待费支出39,801.00元，占50.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算一致，无因公出国（境）人员及相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39,241.57元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2017年我单位无购置公务用车情况及相关的费用支出。

公务用车运行维护支出39,241.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目申报核查、“两园”建设监督检查验收、省级项目的监督检查验收、扶贫工作和其他日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出39,801.00元。其中：

国内接待费支出39,801.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次623人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关业务部门、乡镇、村委会等相关人员到我单位办事发生的接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有安排国（境）外公务接待，无相关费用支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国竞彩网发展生物产业办公室部门2017年机关运行经费支出189,807.73元，与上年对比增加53554.03元，增长39.31%，主要原因是机关单位公务用车改革开放公务人员交通费增加其他交通费用支出。

	2017年度	2016年度	情况说明
合计	189807.73	136253.70	支付报刊订阅费、办公耗材等维持单位正常运转的开支
办公费	17518.50	23640.43	支付报刊订阅费、办公耗材等
印刷费
手续费
水费	874.70	286.30
电费	3611.20	1846.40
邮电费	4687	2923
物业管理费	5923	5998
差旅费	20601.76	17843	公务出差和下乡差旅费
因公出国（境）费
维修（护）费	2400	2300	政务信息公开和工资软件维护费
会议费
培训费	1100
公务接待费	4199	10427.57
劳务费
委托业务费
工会经费	17801	11747	人员工资增加，工会经费增加
公务用车运行维护费	5641.57	6622
其他交通费用	95550	40750	增加公务交通补贴
其他商品和服务支出	9900	9500	财政统筹精准扶贫资金和退休干部公用经费

 

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国竞彩网发展生物产业办公室部门资产总额3,841,784.83元，其中，流动资产3,458,150.83元，固定资产383,634.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92503.69元，增长2.47%，主要是增加傣药南药发展资金100000元，其中：流动资金增加92503.69元，主要是增加结转傣药南药发展资金100000元，与上年相比固定资产、对外投资及有价证券、在建工程、无形资产和其他资产都与上年一致无增减变动;与上年相比无资产处置报费情况。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	3,841,784.83	3,458,150.83	383,634.00	0.00	212,474.00	0.00	171,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。2017年我单位无政府采购事项。

(四)绩效自评信息情况

2017年市发展生物产业办公室严格按照《景洪市市级财政绩效管理暂行办法》执行，以提高财政资金使用效益为目标，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，严格执行预算，切实提高预算执行力。严格执行各项规章制度，科学调度资金，规范支出管理，提高支出效益。

（五）其他重要事项情况说明

 本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

“两园”建设---是指环境友好型生态胶园建设和生态茶园建设项目。

中国竞彩网发展生物产业办公室2017年度部门决算公开表102320181023091507682.xls

 

  

中国竞彩网发展生物产业办公室

2018年10月22日

 

 

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