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景洪市安全生产监督管理局2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 景洪市安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景洪市安全生产监督管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市安全生产监督管理局的主要职能为全面综合指导、协调和监督管理全市安全生产工作；制定安全生产工作规划；发布安全生产信息；负责对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、易燃易爆品及行业的安全监管；依法组织、监督、管理和协调安全生产伤亡事故调查处理统计上报并监督事故查处落实情况和安全生产行政执法工作；开展安全生产法律法规宣传教育培训工作；强化工矿商贸企业安全隐患排查治理和突出抓好作业场所专项整治；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，在市委、市政府的正确领导下，在上级业务部门的业务指导下，认真发挥市安委办及部门“双项”职能作用，紧紧围绕“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，认真贯彻习近平总书记对安全生产工作的重要指示和讲话精神，认真落实安全生产责任制，全面加强安全生产各项工作。
1、落实责任，促进安全生产形势稳定好转。
（1）非煤矿山：重点抓好非煤矿山转型升级工作，按照《中国竞彩网关于关闭非煤矿山的批复》（景政复〔2016〕291号）文件，制定方案，明确各单位工作职责，加强部门配合有序协调联动，先 后共召开联席会议12次，扎实推进转型升级工作。
（2）危险化学品和烟花爆竹：一是开展节日期间全市烟花爆竹批发企业和零售网点专项检查。二是全面排查全市危化企业重大危险源辨识评估和备案登记工作。三是排查企业隐患情况，由州局聘请专家，对景洪市辖区内危险化学品企业进行全面隐患排查。
（3）工贸行业和应急救援：一是参加道路交通隐患排查专项行动2次，共检查乡镇、企业13家；市教育局民办学校检查43家。二是对景洪市辖区内的11家演艺（晚会）企业进行了专项检查。开展冶金等工贸企业的综合监管工作联合执法检查40次。三是根据《西双版纳州2017年有限空间作业安全专项整治工作方案》（西安监管【2017】21号）和《西双版纳州2017年粉尘防爆专项整治方案》（西安监管【2017】22号）的文件要求，开展景洪市在辖区内针对有限空间作业和粉尘防爆的专项整治工作。四是对全市涉及企业开展职业健康监督检查工作，截至11月共下发62份现场检查记录和4份限期整改指令书。
（4）执法大队：按照年初制定的执法计划，认真参与各类安全生产日常检查、联合检查30余次，涉及企业70余家，参与检查60余人次。
2、高度重视，扎实开展安全生产大检查工作。
（1）为及时消除安全隐患，市安委办全面、深入、细致地开展专项检查，全市共检查娱乐场所、宾馆、幼儿园、小学等人员密集场所108家，发现一般隐患234处，下达责令整改通知书68份。
（2）大检查长效机制进一步拓展。
3、注重成效，开展形式多样的宣传活动。
（1）组织市安委办成员单位，参加由州安委会主办“6·16安全生产宣传咨询日活动”， 活动共设立12个咨询台，设48块宣传图版，发放宣传资料9000余份，宣传手册500本，小扇子500个，手提袋300个。
（2）举办勐罕镇2017年“安全生产月”暨“平安勐罕建设”文艺晚会，以“提高安全意识、弘扬安全文化”为主题，由辖区内中心小学、7个村委会、8家企业代表自主创新编排组成23个节目，600余人参加，通过音乐、舞蹈、朗诵等艺术，用不同的民族语言和各民族喜闻乐见的形式，向勐罕镇各族人民广泛宣传安全生产法律法规和安全生产知识。
（3）开展由景洪市总工会主办，景洪市安全生产监督管理局承办的2017年景洪市“安康杯”知识竞赛。活动的主题是“安全培训提素质、班组管理强基础”，于2017年10月31日上午开赛，历时四天，共43个基层工会代表队参加。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市安全生产监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市安全生产监督管理局核定内设机构为六个，分别是办公室、执法大队、宣教法规股、危险化学品安全监督管理股、矿山安全监察管理股、行业安全与应急救援股。景洪市安全生产监督管理局部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市安全生产监督管理局部门2017年度收入合计3,521,328.53元。其中：财政拨款收入3,319,845.81元，占总收入的94.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入201,482.72元，占总收入的5.72%。与上年对比总收入减少2.12%，主要是退休人员5月份移交景洪市养老中心，从而减少了退休人员工资的财政拨款收入；还有今年没有罚没收入返还收入，财政拨款收入（单位使用部分）有所减少。
二、支出决算情况说明
景洪市安全生产监督管理局部门2017年度支出合计3,622,439.05元。其中：基本支出3,321,201.64元，占总支出的91.68%；项目支出301,237.41元，占总支出的8.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加8.8%，其中：财政拨款收入基本支出增加了444,137.01，增加了16.31%；项目支出减少了304,419.83元，减少了50.26%。主要原因是因为2017年工资调整幅度较大，我单位2017年的么有本年罚没收入返还数。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景洪市安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,321,201.64元。与上年对比增加21.93%，主要原因是因为2017年调资幅度大，从而提高了基本支出中的工资福利的支出，还有编外人员的编制数从2人增加到7人，工资及其社会保险缴费全由财政拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.17% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景洪市安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301,237.41元。与上年对比减少50.26%,主要原因分析2017年没有罚没收入返还。项目支出主要包括：办公费60999.9元，主要用于单位正常运转的耗材等费用；水电费15444.08元，主要是单位的正常运转水电费；邮电费1745.63元，主要是单位的电话费用支出；差旅费16207元，主要用于下乡执法检查补助和出差培训等费用；公务接待费9290.5元，用于接待省级、州级、乡镇等部门检查时产生的用餐、住宿费用；专用材料费28244元，主要是用于执法文书的应刷等；劳务费69268.41元，用于单位聘用安监员部分工资及社会保险单位承担部分的缴费等费用；业务委托费36500元，用于我单位聘请专家费用等；公务用车运行维修费用24079.89元，用于单位公务用车的燃油费及保险等费用；其他交通费用808，主要是用于下乡检查时发生的过路费等；办公设备购置费38650元，用于我单位购买相关的固定资产等。
项目支出
单位：元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,469,232.97元,占本年支出合计的95.77%。与上年对比增加8.97%,主要原因就是2017年调整在职人员及编外人员的工资情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于事故调查的专家聘请费用；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出27,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于退休人员的1-4月退休费；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出231,445.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于在职人员医疗补助及大病保险的缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出2,975,331.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.76%。主要用于工资和福利支出2384870元，其中包括基本工资548042元、津贴补贴979252元、奖金584177元、其他社会保险缴费80899元、其他工资福利支出191500元。商品和服务支出546411.16元，包括办公费109901.92元、水费2440.5元、电费13389.2元、邮电费1745.63元、差旅费28936元、培训费1200元、公务接待费19803.5元、专用材料费28244元、劳务费69268.4元、委托业务费36000元、工会经费29627元、公务用车运行维护费29067元、其他交通费153488元、其他商品和服务支出23300元。对个人和家庭的补助5400元，用于退休人员的考核奖励金。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出234,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于在人员住房公积金的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108,000.00元，支出决算为48,870.50元，完成预算的45.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为29,067.00元，完成预算的69.21%；公务接待费支出决算为19,803.50元，完成预算的30.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制接待次数及标准，严格管理公务用车使用及加油登记，规范了公务用车的管理，加强执行厉行节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19,051.50元，下降28.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少902.00元，下降3.01%；公务接待费支出决算减少18,149.50元，下降47.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因要原因我单位严格控制接待次数及标准，严格管理公务用车使用及加油登记，规范了公务用车的管理，加强执行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,067.00元，占59.48%；公务接待费支出19,803.50元，占40.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出29,067.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出29,067.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查及安全生产事故调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19,803.50元。其中：
国内接待费支出19,803.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次331人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、州级、乡镇等单位部门的安全生产执法检查、隐患排查、安全生产事故调查等安全检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
景洪市安全生产监督管理局部门2017年机关运行经费支出284,323.75元，与上年对比增加22.76%,主要原因分析办公费及其他交通费的增加，其他交通费用是指公务用车补助。部门机关运行经费主要用于办公费48902.02元、电费385.62元、差旅费12729元、培训费1200元、公务接待费10513元、工会经费29627元、公务用车运行维护费4987.11元、其他交通费152680元、其他商品和服务支出23300元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景洪市安全生产监督管理局部门资产总额1,703,128.45元，其中，流动资产200,185.95元，固定资产1,502,942.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少622,216.25元，其中;流动资产减少144,106.25元，固定资产减少478,110.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加41050元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值458600元；报废报损资产16项，账面原值60560元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
1,703,128.45 |
200,185.95 |
1,502,942.50 |
578,585.00 |
336,800.00 |
0.00 |
587,557.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计41,050.00元，其中：货物采购支出41,050.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
本单位无绩效自评信息情况。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280121034201111
