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公开目录

第一部分  西双版纳州景洪市勐龙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市勐龙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。

2、执行本区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

3、管理本区域内的人力资源社会保障、科技文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4、积极搞好农业产业调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。

5、依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

6、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是实施“十三五”规划的关键一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，总体思路是：坚持既定的发展战略和目标任务，牢牢把握“稳中求进”总基调，以供给侧结构性改革为经济工作主线，继续落实“三去一降一补”重点任务，致力于培育新的经济增长点、壮大经济总量，致力于转变经济发展方式、提升发展质效，致力于改善民生事业、促进社会和谐稳定，致力于加强和改进对经济工作的领导、提升各级干部驾驭科学发展和跨越发展的能力及水平，推动经济社会持续平稳较快发展，确保顺利完成“十三五”目标，实现全面小康。按照确定的增速指标，2017年：生产总值增长保持9%以上；社会消费品零售总额增长12%以上；全社会固定资产投资增长20%以上；农民人均纯收入增长13%以上。

围绕实现上述目标，必须重点抓好以下七个方面的工作

1、加快推进“三农”工作，确保增加农民收入。积极向上级争取项目，整合资金，加大投入。落实好支农惠农政策，提高农技人员专业知识技能，创新经营模式，为农业增效、农民增产增收出谋划策。统筹发展城乡建设，认真落实“以奖代补”、“一事一议”等财政奖补资金，完善以农田水利为重点的农村农业基础设施建设。

2、稳步优化产业结构，统筹发展社会经济。发挥好景洪宏臻农业科技有限公司、西双版纳新高深橡胶股份有限公司以及龙鑫、裕华泰高岭土等矿业公司“龙头效应”，带动全镇经济发展。发展好西双版纳银通经贸有限公司年产6000吨冰糖生产加工等新兴企业，助力经济发展。宣传好曼飞龙、坝卡、勐宋等特色民族旅游文化村，抓好民族特色手工艺，增强经济活力。

3、加大生态建设力度，提升人居环境水平。不断加强环境综合整治工作，进一步提高乡镇环境长效管理水平，有效治理公路沿线、村寨周边垃圾乱堆乱放等问题，营造整洁、美观、宜居的城镇环境，进一步提升城镇形象。加快完善“两污”设施建设，切实减少环境污染；加大节能减排力度，完善节能体系，继续实施全社会低碳行动，巩固好国家级生态文明乡镇创建成果，继续开展村镇精细化管理，抓好镇村环境整治工作，改善城乡居民居住环境和生活质量。

4、抓快抓紧扶贫工作，扎实推进扶贫攻坚。落实各项扶贫优惠政策，增强贫困户自身发展能力与动力，开展好“回头看”等工作。完成阿克、松林新寨、札温丙、班南坎、曼札坎香、查乐雅康二队、松林7个村小组422户1777人异地搬迁工作，实现全镇4个村委会15个贫困自然村804户3339人摘帽脱贫。

5、全力惠民生促和谐，全面推进社会事业科学发展。促进教育均衡发展，抓好“控辍保学”，全面推进素质教育和民族特色双语教育，保障贫困适龄儿童入学，引进先进和现代化的教学设备，力争达到一流办学标准，一流的办学水平。提高边境民族地区人口素质，强化社会保障能力，认真做好城乡居民基本养老保险和医疗保险工作，维护好劳动者合法权益，关注特殊困难群体，及时帮扶救助，扎实开展灾害、五保、医疗救助、优抚安置工作。全力实施计划生育基本国策，落实“贰孩”政策。严格落实“奖优免补”、“奖励扶助”等政策，加强对流动人口的计划生育管理，提高人口与计划生育工作水平。进一步抓好残联、老龄、工会、共青团、妇联、统战等工作。加强公共卫生建设，全力抓好登革热、寨卡病毒等疫情防控工作，积极推进爱国卫生运动，完善突发公共卫生事件应急和重大疾病防控机制，强化食品药品安全监督。

6、深化平安创建，全面提升群众安全满意度。全面加快推进依法治镇进程，继续实施普法规划。加强社会主义精神文明建设，切实维护社会稳定。加强和完善信访工作，畅通群众诉求渠道，加大矛盾纠纷排查化解力度。认真落实安全生产责任制，强化安全生产、消防安全、道路交通安全监督管理。加强社会治安综合治理，打好新一轮禁毒战争，加强吸毒人员管控，做好社区康复戒毒工作。进一步加强人民防线建设，加强边境管控工作，严厉打击私开通道、非法走私等违法犯罪行为，切实维护边境安宁。

7、着力抓好政府自身建设，增强干事创新创业的活力和实效。加强政府自身建设，提高创新和学习能力。充分利用现代信息技术继续推进中国竞彩网，推动行政权力规范、公开、透明、高效运行。自觉接受监督，认真听取各民主党派、社会团体的意见和建议提高科学决策、民主决策水平。加强党风廉政建设，坚持厉行节约，严肃行政问责。以为民服务中心为平台，利用信息技术、互联网等手段，实现政府管理与公共服务的精细化、智能化、社会化。多措并举，打造“清廉、阳光、透明、责任、学习、智慧”的多合一政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市勐龙镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：1.镇人民政府2.镇财政所3.镇交通和安全生产服务中心4.镇文化广播服务中心5.镇村镇规划建设服务中心6.镇社会保障服务中心7.镇农业综合服务中心。勐龙镇政府内设机构有：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳州景洪市勐龙镇部门2017年末实有人员编制123人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市勐龙镇部门2017年度收入合计65,267,961.84元。其中：财政拨款收入38,083,430.24元，占总收入的58.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,184,531.60元，占总收入的41.65%。与上年对比用下列分布图说明：

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
1.本年收入	65,267,961.84	39,425,245.78	25,842,716.06	65.55
其中：一般公共预算财政拨款	36,169,430.24	29,706,502.58	6,462,927.66	21.76	扶贫民宗项目建设资金投入增加、扶贫民宗项目建设资金投入增加
政府性基金预算财政拨款	1,914,000.00	970,000.00	944,000.00	97.32	村级文化活动场所建设资金加大投入
*其他收入	27,184,531.60	8,748,743.20	18,435,788.40	210.72	征地工作经费、村小组活动场所建设资金等项目资金增加

 

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市勐龙镇部门2017年度支出合计53,164,034.90元。其中：基本支出33,498,066.73元，占总支出的63.01%；项目支出19,665,968.17元，占总支出的36.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出比去年增加8.42%，其中基本支出比去年减少14.58%，主要原因是养老保险改革由社保基金发放退休人员经费；项目支出比去年增加100.23%，主要原因是扶贫民宗项目建设增加支出、专项项目建设增加支出。

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％
2.本年支出	53,164,034.90	49,036,773.00	4,127,261.90	8.42
其中：基本支出	33,498,066.73	39,215,250.11	-5,717,183.38	-14.58
项目支出	19,665,968.17	9,821,522.89	9,844,445.28	100.23

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳州景洪市勐龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,498,066.73元。与上年对比减少了14.58%，主要原因是开展扶贫工作、征地工作、养老保险改革由社保基金发放退休人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.12%。

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％
2.本年支出	53,164,034.90	49,036,773.00	4,127,261.90	8.42
其中：基本支出	33,498,066.73	39,215,250.11	-5,717,183.38	-14.58
（1）人员经费	23,407,484.17	30,120,994.93	-6,713,510.76	-22.29
（2）日常公用经费	10,090,582.56	9,094,255.18	996,327.38	10.96

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳州景洪市勐龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,665,968.17元。与上年对比增加了100.23%，主要因为扶贫民宗项目建设增加，专项项目增加，进一步规范做账处理，将去年列入基本支出的范围规范列入项目支出范围。项目主要包括为民服务中心运行经费、乡镇集镇管理、村级一事一议项目、彩票公益金、国家和省级生态效益补偿金、中央财政公共租赁住房及其配套设施专项补助资金、残疾人事业支出、打击走私综合治理经费、“嘎汤帕节”节日经费、群众诉求中心工作经费、民族团结创建经费、扶贫工作队员工作经费、登革热经费、勐宋村委会拉姑新寨扶贫项目资金、森林管护费、美丽宜居乡村省级重点建设村资金、公益事业建设一事一议财政奖补普惠制资金等。

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％
本年支出	53,164,034.90	49,036,773.00	4,127,261.90	8.42
项目支出	19,665,968.17	9,821,522.89	9,844,445.28	100.23
（1）基本建设类项目
（2）行政事业类项目	19,665,968.17	9,821,522.89	9,844,445.28	100.23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐龙镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出35,840,355.96元,占本年支出合计的67.41%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比去年增加960,935.23元，占比增加3.72%。主要是因为严格执行预算法，进一步规范本级横向拨款支出，开展扶贫工作、征地工作等专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,973,774.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费保障；村两委生活补助、其他人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出62,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于农函大科学技术培训费、基层科普行动项目支出；

7.文化体育与传媒（类）支出664,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于农村文化活动场地建设、文明单位创建经费开支；

8.社会保障和就业（类）支出2,139,973.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于离退休工资、离退休年终绩效奖、残疾人创业就业培训费、残联开展相关工作开支等；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,525,930.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于发放计生宣传员生活补助、计生办开展人口信息调查、财政配套社会保障缴费等；

10.节能环保（类）支出448,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于农村环境整治补助、森林管护、防火工作开支等

11.城乡社区（类）支出1,685,270.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于城镇基础设施建设、环卫垃圾清运费、城建部门人员工资、公用支出等

12.农林水（类）支出15,545,901.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.38%。主要用于公益林管护员工资、村委会、村小组生活补助、破坏森林资源专项行动开支、美丽宜居乡村省级重点等一事一议项目建设、村委会公用经费、扶贫工作经费、扶贫项目建设、产业扶持项目建设、农业人员工资、培训、下乡等开支、林业部门人员工资、会议、培训、下乡等开支、水务部门人员工资、公用开支等

13.交通运输（类）支出117,769.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于农村养护资金开支、道路协管员补助、道路养护的相关开支；

14.资源勘探信息等（类）支出650,330.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于安监部门人员工资、公用开支；

15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于电子商务建设项目；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出2,926,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于政府及6个站所人员住房公积金支出、保障房工程款、退休人员购房补贴等；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐龙镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,187,800.00元，支出决算为718,950.76元，完成预算的60.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为348,076.49元，完成预算的62.60%；公务接待费支出决算为370,874.27元，完成预算的58.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照预算法执行财务制度，按照勤俭节约的原则，按照财经纪律、严格控制三公经费标准，建立内部控制制度，接待审批制度、公车使用管理制度，防止浪费、腐败的现象发生。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加59,362.12元，增长9.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加16,195.58元，增长4.88%；公务接待费支出决算增加43,166.54元，增长13.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是17年开展了多项专项工作，维稳工作、政府工作接待、计生办开展人口信息工作、管边控边宣传活动、残疾人联络员工作、征地工作、开展妇女维权宣传工作、平安创建工作、社区戒毒康复工作、人口信息采集工作、打击走私工作、赶摆活动民兵执勤工作、破坏森林资源专项行动、残联下乡开展工作、打击黑彩专项行动、扶贫工作等，任务多，任务重，参与人数多、范围大，许多工作需要进驻村寨，期间产生的下乡餐费、下乡燃油费、车辆损坏汽修费等增多，在进一步严格控制三公经费的情况下，因工作量增多，导致我镇三公经费较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出348,076.49元，占48.41%；公务接待费支出370,874.27元，占51.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出348,076.49元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出348,076.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于维稳工作、政府工作接待、计生办开展人口信息工作、管边控边宣传活动、残疾人联络员工作、征地工作、开展妇女维权宣传工作、平安创建工作、社区戒毒康复工作、人口信息采集工作、打击走私工作、赶摆活动民兵执勤工作、破坏森林资源专项行动、残联下乡开展工作、打击黑彩专项行动、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出370,874.27元。其中：

国内接待费支出370,874.27元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待360批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于三公经费主要开支：维稳工作、政府工作接待、计生办开展人口信息工作、管边控边宣传活动、残疾人联络员工作、征地工作、开展妇女维权宣传工作、平安创建工作、社区戒毒康复工作、人口信息采集工作、打击走私工作、赶摆活动民兵执勤工作、破坏森林资源专项行动、残联下乡开展工作、打击黑彩专项行动、扶贫工作等工作产生了餐费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市勐龙镇部门2017年机关运行经费支出4,097,284.38元，与上年对比减少593,330.82元，主要原因是进一步规范会计核算，明确项目支出与公用支出的范围，故机关运行经费支出减少、项目经费支出增加。机关运行经费支出包括：政府及6个站所公用经费、村级公用经费支出、工会经费、精准扶贫款、各项工作经费等

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳州景洪市勐龙镇部门资产总额111,458,359.78元，其中，流动资产20,619,839.28元，固定资产26,010,683.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,704,518.00元，无形资产0.00元，其他资产1,123,319.45元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,576,199.67元，其中;流动资产减少4,267,371.77元，固定资产增加691,172.10元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。政府报废三栋房屋食堂、职工食堂、杂库，价值59800.00元；安监站报废一栋房屋职工宿舍，价值45249.00；勐龙计生中心固定资产减少147900元（在16年编制决算的时候固定资产没有减少）；通用设备：电脑、复印件、电视机音频设备、电动三轮车、垃圾车等695443.10元；专用设备：手持机、GPS、农残速测仪等35148元；家具用具：办公桌、办公椅、办公沙发、文件柜等203530元、图书10000元。

国有资产占有使用情况表

                                                               单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	111,458,359.78	20,619,839.28	26,010,683.05	7,110,135.05	1,501,074.18	0.00	17,399,473.82	0.00	0.00	63,704,518.00	0.00	0.00	1,123,319.45

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产 

(三)政府采购支出情况

今年勐龙镇共采购882065元，其中货物采购882065元。采购主要包括：台式电脑、打印机、复印件等通用设备308700元，办公桌、办公椅等家具用具234830元，以及其他货物类250535元、农产品88000元。资金来源：一般公共预算资金786445元、财政性其他资金20950元，非财政性资金74670元。

(四)绩效自评信息情况

我单位在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注工程绩效，全方面了解、分析、评价项目工程建设对项目沿线群众生产生活带来的影响。三是通过社会调查和中国竞彩网经济综合指标的分析，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目建成后对社会的经济、政治、技术和环境等方面所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词 

 

监督索引号53280119056001111

西双版纳州景洪市勐龙镇2017年度部门决算公开表.xls