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西双版纳州景洪市勐罕镇2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳州景洪市勐罕镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  西双版纳州景洪市勐罕镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。

2、执行本区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

3、管理本区域内的人力资源社会保障、科技文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4、积极搞好农业产业调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。

5、依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

6、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 2017年，是新一届政府履职施政的第一年。一年来，我们在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大及主席团的监督支持下，团结带领全镇各族群众，攻坚克难，开拓创新，奋勇当先，较好完成了镇七届人大一次、二次会议确定的各项目标任务。

（一）农业农村工作扎实有力。

高度重视“三农”工作，全面落实强农惠农富农政策，发放中央农业支持保护补贴项目1.28万亩，补贴资金98.28万元；发放橡胶林业补贴项目1642亩，补贴资金21.7万元。巩固提升橡胶支柱产业，支持发展坚果、石斛、小耳朵猪、茶花鸡、蜜蜂等新兴产业，生物产业稳步发展。加大乱占耕地、乱采砂石治理，落实最严格的耕地保护制度，基本农田保持稳定。全年完成干胶产量1.34万吨，产值1.37亿元，茶叶种植面积为1630亩，总产干毛茶14.3吨，总产值36万元；全年粮食种植面积为1.88万亩，引导开发热带水果种植面积3.87万亩，冬季农业开发种植面积1.46万亩；不断培育新品种，投入2万元无患子育苗1.5万袋，种植486株。加强农产品质量安全工作，对农业投入品店、冷库、蔬菜基地进行监管，做好蔬菜农残检测工作，检测14期，抽样345个，合格率为99.4%。水面养殖面积0.92万亩，水产品产量6842吨。申报各种农机购机补贴79台，农民享受到补助资金196万元。争取水利建设资金1093万元，完成曼迈龙、曼那、曼秀水库坝顶路面硬化,曼秀水库变压器安装,曼么罕村小组人饮巩固提升改造,曼累岱防洪沟治理工程；修复曼扫景水沟、曼海拦河坝、曼法岱大沟、曼桂一水库溢洪道、大鱼塘排灌沟，清除勐罕大沟淤泥27公里。同时积极推进曼景村委会山区水利建设整村推进项目以及帕当上寨、曼阁、曼么下寨村小组人饮巩固提升改造工程，全面落实土地平整工作，投入2978.69万元，完成曼搭村委会、曼法村委会和曼听村委会土地平整5100余亩。

（二）旅游名镇建设加快推进。

重点项目建设加快推进。园丁小区一期项目已交房；保障性住房项目已完成，正在进入项目审计阶段；早晚街一期工程已完工，正组织交付；橄榄坝早晚街嘎龙综合农贸市场项目，农贸市场部分功能已全部开放；橄榄坝至景哈澜沧江大桥已完成主塔封顶，主桥即将合并，二期征地拆迁工作正协调推进，新行政中心征地工作即将启动；梦回傣乡项目一期征地工作已完成，二期征地工作有序推进；玉磨铁路征地拆迁工作已经基本完成，各标段施工正有序开展；景宽二级公路景洪至勐罕段实现通车，勐罕至勐宽段建设工作正顺利推进；小磨高速公路全面通车。争创国家一流的“傣族水乡”特色小镇项目开始启动。

镇村人居环境逐步提升，乡村旅游基础越发夯实。投入511.96万元的曼听村小组2017年一事一议财政奖补“四位一体”项目正有序推进。曼景村委会山区水利建设整体推进项目1000万工程完成70%；投入78万元完成了坝区57个村小组村寨简介立牌项目；投入90万余元完成了曼洪阁、官罕、帕当下寨村小组村内道路硬化项目；投入135万元完成了集镇、曼法、勐波村委会、曼远、曼扫景、曼春罕、曼帮沙村小组旅游厕所项目；全镇基层党组织建设相关工作稳步推进，投入245万元，新建基层阵地11个。村寨道路越发畅通，完成曼么大寨建制村道22.5公里硬化项目以及曼空纳朵至帕迁新寨5公里扩宽砂石路面建设项目。严格落实每周一、三、五为机关单位卫生扫除日，村寨做到“逢十必扫”，全镇村寨环境卫生意识明显增强，村寨旅游窗口越发明亮，12月，曼远村小组获评“2017年中国十大最美乡村”,中国高山植物保护行动民族生物文化示范园项目落户曼远村小组。加大涉农资金的投入，投入140完成曼养村小组村内道路亮化项目以及帕当下寨“普惠制一事一议”财政奖补项目。

（三）生态文明建设深入推进。

树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持保护环境的基本国策，统筹山水林田系统治理，不断加强森林资源保护，配合森林公安查处国家林业局反馈图班12个，查处涉及刑事案件17件。继续实施天然林保护、退耕还林等生态建设工程，兑补退耕还林和公益林生态效益补偿22.56万元，完成环境友好型生态胶园规划0.64万亩。全年没有发生重大森林火灾，全镇森林覆盖率达到85%。不断加大古树名树及风景林木的保护管理。继续引导村民在新农村建设中实施“撤墙见绿”工程，大力种植热带花草、水果及经济作物，加快推进生态庭院、生态村寨建设。加大珍贵林木推广种植宣传，做好珍贵林木种植培训，层层落实珍贵林木种植责任，全镇上下种植热情高涨，完成珍贵林木种植2.8万株。全年年发放庭院经济苗木3300株。发放经济林木帮扶水果苗东试早3500株。全面推行“河长制”工作，明确全镇各条河流及水库的责任单位及责任人，编制辖区内27条河流“一河一策”治理方案，在主要河段醒目位置竖立河长制公示牌56块、警示牌37块，明确治理任务和时间节点，确保河道治理有序推进，水质得到显著提升。乡村环境有效保护，根据提升人居环境要求，按照“人畜分离、厨卫入户、集中建圈、科学养殖”的要求，大力推进年农村畜禽圈舍改造和建设工作。全年共完成牲畜养殖圈舍改造面积1372㎡，共拟建粪污处理设施面积为4526m3。认真总结及曼秀村小组污水处理经验做法，认真制定提升人居农村环境综合整治整镇治理方案，投入项目资金300万元施工完成曼春满、曼乍污水处理系统，项目已进入验收阶段。 

（四）社会各项事业全面进步。

“两免一补”政策全面落实，签订目标责任书控辍保学力度不断加强，双语教育环境不断优化，农村义务教育学生营养餐改善计划累计投入120万元，寄宿生生活补助累计投入150万元，“两基”成果进一步巩固，办学条件显著改善，教育质量进一步提高，中考 540分以上4人、520分以上22人，500分以上28人，480分以上39人，小考180分人数40人，高分段学生人数名列乡镇中小学前茅，勐罕中学获评“国培计划（2016）网络与校本研修整合项目示范学校”；勐罕中心小学获评“学雷锋活动示范点”。开展农科技术培训28期92次、受训人数6626人次、发放宣传材料6583份，建成农村科技活动室8个。不断提高医疗保障水平，城乡居民基本医疗保险合率达95%以上，城乡居民基本养老保险完成率达101.42%。建立居民健康档案2593份，高血压管理1417人，65岁老年人管理2000人。全镇共发放新型社保IC卡15700余张，将社保、医保及银行卡功能三合一，方便群众生活；红十字会困难救助6人0.8万元；医疗服务水平不断提升，疾病预防控制水平不断提高。成立“镇村组”三级领导小组，落实登革热防控网格化，投入20余万元购买灭蚊药物，进行全镇喷洒，登革热疫情得到有效防控。大力推动农村信用体系建设，建成曼嘎俭普惠金融服务站，农村金融服务村村通全覆盖，极大方便村民生活；完成对全镇农户的信用贷款证核发工作，共核发贷款证3279户，授信金额5.04亿元。继续加大傣族章哈、傣族织锦、傣族武术、贝叶文化、慢轮制陶等非物质文化遗产及传统民族文化的传承保护，在中小学开设章哈、傣武术等课程，注重挖掘民间优秀艺人及其优秀文化整理工作，举办“傣族山歌”培训1期40人；少儿舞蹈、傣文、傣文、傣武术、童谣培训1期45人；农村文艺骨干培训班1期27人；傣族音乐培训1期6支乐队；农村体育指导员和辅导员培训1期36人。成功组织“深入贯彻党的十九大精神，建设美丽幸福勐罕而奋斗”、“2018美食音乐节”、“傣历1379新年节”等系列文艺汇演活动。民族文化繁荣活跃，社会风气明显好转，党的民族宗教政策得到进一步落实，民族团结进步创建工作稳步推进，边疆稳定、民族团结、场群和谐的局面更加巩固。

（五）平安和谐建设不断加强。

扎实开展安全生产大检查活动，认真排查整治各类安全隐患，健全完善各类突发事件应急机制，加强专业消防队伍建设，安全生产、食品药品、道路交通、消防安全等重点领域安全监管不断加强，安全生产形势保持平稳。举全镇之力参与9.14事故救援工作，集结综治队伍，出动综治队员384人，设立镇区至勐波村委会16个道路保通执勤点，确保补给救援线路畅通，发动村民积极参与救援活动，做好后勤保障。全面推进法治建设，深入开展法律进单位、进农村、进社区、进校园、进佛寺的“五进”活动。科学谋划“七五”普法规划，利用民族节日、主题周、宣传月共计开展普法活动32次，发放宣传资料6.2万余份，解答法律咨询380余人，受教育人数达1.7万余人，全民法律意识显著提高；充分发挥人民调解作用，实现调解组织全覆盖，化解矛盾纠纷62件，调解成功率达98%；加强特殊人群管控，社区矫正工作实现双零目标，社区服刑人员未发生脱管和重新违法犯罪现象；推进法律服务和法律援助惠民工程，严格落实“三个一工程”，农村基层法律服务全覆盖，免费代写法律文书52份，法律援助13件，公益法律服务15件；推动法治文化建设，加大对辖区违法犯罪行为的查处力度。共接警1471起，与去年同期相比下降17%；共立刑事案件199起，与去年同期相比下降18%；破案22起，刑事打处22人；受理治安案件130起，查处治安案件129起，查处违法人员140人，与去年同期相比下降45%；查获三非人员96名，收缴民用枪支139支，成立勐罕综治队伍，共开展巡逻97次，2100余人次，出动巡逻车辆600余车次。投入资金30余万元增加46个视频监控探头覆盖全镇主要路段、单位，有力提升了对违法犯罪人员的震慑力。始终保持道路交通管理工作的严管，态势严厉，交通秩序明显好转，交通事故同比下降，共处理简易程序案件181起，同比下降31.95%；一般程序案件10起，同比下降33.33%；城乡群众的安全感和满意度进一步提高。成立了镇季节性专业队1支10人，应急扑火队1支25人，义务扑火队83支800人，“平安林区”建设越发深入。进一步国防动员和国防后备力量建设稳步推进。坚持不懈加强精神文明建设，正确引导逐步富裕起来的村民树立文明新风，曼春满佛寺建成全州首家宗教场所法治文化教育示范点，曼搭村委会成功申报全国民主法治村，曼搭村小组获评“全国文明村”并成功挂牌。

（六）脱贫攻坚工作进展顺利。

加快推进脱贫攻坚工作，我镇组建了驻村帮扶工作队，进村入户访谈，认真核对完善建档立卡贫困户信息及一户一册产业跟踪表，准确掌握贫困户的致贫原因和实际需要，科学制定帮扶计划，统筹各类资源帮助贫困户解决实际困难和问题，促进建档立卡贫困户脱贫。产业扶持全面铺开。2017年市级安排到勐罕镇产业扶持资金51.46万元。危房改造效果显著。全面完成六类人员的农村危房认定和石棉瓦、彩钢瓦普查工作，全年农村危房开工建设133户，完工102户；教育扶贫保障有力。制定扶贫方案筹集扶贫专项资金3万元，确保贫困户中16名适龄青少年就学得到保障，做到全镇贫困户子女无因病因贫辍学；社会帮扶全面兜底。通过政策补助、部门帮扶和农户参保，新型农村合作医疗和大病统筹参合率达100%。健康扶贫工作有序推进，全镇已有130户485人完成家庭医生健康签约；符合条件的76名家庭成员百分之百参加城乡居民基本养老保险，已享受养老金12人，参保率达100%；享受低保政策生活补助16户40人计3.4万元。通过信用社发放精准扶贫贷款80户共300万元，危房改造贷款25户共96万元，各类贷免扶补、下岗失业、基础党员带领群众创业致富贷款等政策性贴息贷款40户共414万元，减轻群众利息成本7.6万元；聘用贫困户生态护林员3名，共发放生态护林员补助2.88万元。根据农户实际需求规划产业、设计项目，制定个体化、差异化帮扶方案，围绕资源优势，引导农户通过参与发展生产，实现致富脱贫。目前，2017年脱贫户26户101名贫困人口人均纯收入均达到3600元以上，基本实现“两不愁、三保障”目标。

（七）政府自身建设不断加强。

深入开展两学一做制度化常态化，学习党的十九大精神，建立健全干群联系制度，做到每个行政村有党政领导联系，全镇党员干部更加注重贴近基层、贴近群众、贴近实际。自觉接受镇人大主席团及人民代表的监督，严格执行各项决议和决定，认真办理人大代表议案、建议、批评、意见，办理质量和水平进一步提高。坚决反对“四风”，严格执行中央八项规定、“六项禁令”，厉行“三短一简”，严格上下接待标准，实行会议自助餐，建设廉政食堂，防范和整治“舌尖上的浪费”，政府作风建设不断加强。坚持不懈抓好反腐倡廉建设，认真落实党风廉政建设责任制，严肃查处违法违纪案件，保证了政府工作规范高效运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市勐罕镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：1.勐罕镇人民政府2.勐罕镇财政所3.勐罕镇交通和安全生产服务中心4.勐罕镇文化广播服务中心5.勐罕镇村镇规划建设服务中心6.勐罕镇社会保障服务中心7.勐罕镇农业综合服务中心。其中：勐罕镇人民政府设有5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳州景洪市勐罕镇部门2017年末实有人员编制101人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

人员情况分布图：

 

 

 

 

实有车辆编制 3  辆，在编实有车辆8辆。

车辆情况分布图：

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市勐罕镇部门2017年度收入合计24,794,994.93元。其中：财政拨款收入24,794,994.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

 

 

与上年对比增加了 2674604.59 元，与上年增长了12.09%；主要原因是由于受调资影响，工资福利支出收入增加等原因。

 

 

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市勐罕镇部门2017年度支出合计25,572,782.98元。其中：基本支出22,206,939.71元，占总支出的86.84%；项目支出3,365,843.27元，占总支出的13.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了2203412.41元，本年支出比去年增加9.43%，其中基本支出比去年增加4.66%，主要原因是养老保险改革由社保基金发放退休人员经费；项目支出比去年增加56.49%，主要原因是扶贫民宗项目建设增加支出、活动场所项目建设增加支出。

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳州景洪市勐罕镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,206,939.71元。与上年对比增加了988369.20元，本年基本支出比上年增加4.66%,主要原因是开展扶贫工作、征地工作、养老保险改革由社保基金发放退休人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.59% 。

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％
2.本年支出	25572782.98	23369370.57	2203412.41	9.43
其中：基本支出	22206939.71	21218570.51	988369.20	4.66
（1）人员经费	17633636.07	16758321.92	875314.15	5.22
（2）日常公用经费	4573303.64	4460248.59	113055.05	2.53

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳州景洪市勐罕镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,365,843.27元。与上年对比增加了1215043.21元，本年项目支出与上年对比增加了56.49%，主要因为扶贫民宗项目建设增加，村级活动场所项目增加，进一步规范做账处理，将去年列入基本支出的范围规范列入项目支出范围。项目主要包括为乡镇集镇管理、村级一事一议项目、其他旅游管理服务、彩票公益金、中央财政公共租赁住房及其配套设施专项补助资金等。

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％
本年支出	25572782.98	23369370.57	2203412.41	9.43
项目支出	3365843.27	2150800.06	1215043.21	56.49
（1）基本建设类项目
（2）行政事业类项目	3365843.27	2150800.06	1215043.21	56.49

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐罕镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出24,711,603.67元,占本年支出合计的96.63%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比去年增加206351.35元，占比增加9.11%。主要是因为严格执行预算法，进一步规范本级横向拨款支出，开展扶贫工作、征地工作等专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,860,535.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.81%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费保障；村两委生活补助、其他人员工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出758,800.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。

  8.社会保障和就业（类）支出905,741.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于离退休工资、离退休年终绩效奖、残疾人创业就业培训费、残联开展相关工作开支等；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,252,143.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于发放计生宣传员生活补助、计生办开展人口信息调查、财政配套社会保障缴费等；

  10.节能环保（类）支出145,657.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于农村环境整治补助、森林管护、防火工作开支等；

  11.城乡社区（类）支出1,554,761.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于城镇基础设施建设、环卫垃圾清运费、城建部门人员工资、公用支出等；

  12.农林水（类）支出9,486,598.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.39%。要用于公益林管护员工资、村委会、村小组生活补助、村委会公用经费、农业人员工资、培训、下乡等开支、林业部门人员工资、会议、培训、下乡等开支、水务部门人员工资、公用开支等；

  13.交通运输（类）支出103,193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于农村养护资金开支、道路协管员补助、道路养护的相关开支；

  14.资源勘探信息等（类）支出663,400.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主主要用于安监部门人员工资、公用开支；

  15.商业服务业等（类）支出502,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于电子商务建设项目等；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,478,423.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐罕镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为893,900.00元，支出决算为519,252.56元，完成预算的58.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为228,187.97元，完成预算的71.00%；公务接待费支出决算为291,064.59元，完成预算的50.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算法执行财务制度，按照勤俭节约的原则，按照财经纪律、严格控制三公经费标准，建立内部控制制度，接待审批制度、公车使用管理制度，防止浪费、腐败的现象发生。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-125,621.34元，下降-19.48%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加17,773.51元，增长8.45%；公务接待费支出决算减少143,394.85元，下降33.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年开展了多项专项工作，维稳工作、政府工作接待、计生办开展人口信息工作、残疾人联络员工作、征地工作、平安创建工作、社区戒毒康复工作、人口信息采集工作、打击走私工作、破坏森林资源专项行动、残联下乡开展工作、扶贫工作等，任务重，参与人数多、范围大，许多工作需要进驻村寨，期间产生的下乡餐费、下乡燃油费、车辆损坏汽修费等增多，在进一步严格控制三公经费的情况下，在工作量增多，导致勐罕镇公务用车运行维护费较上年增加；同时勐罕镇严格控制成本，减少行政成本，做到照勤俭节约的原则，按照财经纪律、严格控制三公经费标准，控制三公经费的总数，导致我镇三公经费较上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出228,187.97元，占43.95%；公务接待费支出291,064.59元，占56.05%。具体情况如下：

2.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

3.公务用车购置及运行维护费支出228,187.97元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出228,187.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于维稳工作、政府工作接待、计生办开展人口信息工作、残疾人联络员工作、征地工作、平安创建工作、社区戒毒康复工作、人口信息采集工作、打击走私工作、破坏森林资源专项行动、残联下乡开展工作、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

4.公务接待费支出291,064.59元。其中：

国内接待费支出291,064.59元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待326批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,901人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维稳工作、政府工作接待、计生办开展人口信息工作、残疾人联络员工作、征地工作、平安创建工作、社区戒毒康复工作、人口信息采集工作、打击走私工作、破坏森林资源专项行动、残联下乡开展工作、扶贫工作等 。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市勐罕镇部门2017年机关运行经费支出4,354,124.33元，与上年对比增加了113055.05元,主要原因是机关运行经费支出包括：政府及6个站所公用经费、村级公用经费支出、工会经费、精准扶贫款、各项工作经费等.

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳州景洪市勐罕镇部门资产总额37,916,548.02元，其中，流动资产16,417,040.57元，固定资产21,499,507.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,275,979.36元，其中;流动资产增加1,440,499.86元，固定资产增加13,835,479.50元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。政府处置云K18787/云K25246两辆车，价值471600.00元；城建处置一辆车，价值225550元；勐罕镇农业综合服务中心通用设备：电脑等105020元；家具用具装具及动植物：办公桌等7192.50元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	37,916,548.02	16,417,040.57	21,499,507.45	3,596,451.18	1,304,677.77	0.00	16,598,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计438,394.00元，其中：货物采购支出408,194.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出30,200.00元。

(四)绩效自评信息情况

我单位在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注工程绩效，全方面了解、分析、评价项目工程建设对项目沿线群众生产生活带来的影响。三是通过社会调查和中国竞彩网经济综合指标的分析，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目建成后对社会的经济、政治、技术和环境等方面所产生的影响，以及对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等的作用。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

 

监督索引号53280119056301111