目录

第一部分    景洪市文化体育广播电视局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市残疾人联合会2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]32号）的相关要求，现将景洪市文化体育广播电视局2018年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市文化体育广播电视局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

景洪市文化体育广播局是政府直属的财政全额拨款行政单位。本单位的基本职能是:制定全市文化、广播电影电视、体育事业发展规划；指导、管理全市文化体育、广播电影电视事业建设，指导、推进文化体育、广播电影电视事业领域体制机制改革，协调、组织全市性重大文化艺术、广播电影电视、体育活动；推进全市公共文化服务，规划、指导公共文化产品生产，指导文化、广播电影电视、体育基础设施建设。指导、管理图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。负责申报、建设和管理农家书屋建设工程工作；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；拟订文化产业发展规划，指导、协调文化艺术创作生产和产业发展，指导、协调文化、广播电影电视、体育产业发展；拟订文物、博物馆事业发展规划，管理、指导全市文物、博物馆工作，配合做好历史文化名城的保护。指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；拟订全市文化市场发展规划，贯彻执行文化娱乐市场，出版物市场，演出市场，文物、美术品市场，艺术、体育培训市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规；拟定全市“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动案件。拟定出版物市场的管理措施，并指导实施；组织推进全市广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助“老、少、边、穷”地区广播电影电视建设和发展；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构设立的初审、报批及业务监管工作，并对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督；监管广播电视节目和电影、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电视节目传输、监测和安全播出；统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；统筹规划竞技体育、青少年体育发展，以及学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，组织参加和举办市级、省级、全国及重大国际体育竞赛，组织实施《学生体质健康标准》；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）、主要工作

1、抢抓机遇，全面推进公共文化服务体系建设。积极申报市文化、体育、广播电视方面的项目，抓好全民健身和文化惠民工程，继续推进实施“农民体育健身工程”和“七彩云南全民健身基础社会工程”，完善市、乡（镇）、村三级公共服务基本体系，进一步落实公共文化免费开放政策，积极开展更多的文化惠民活动，充分发挥图书馆、文化馆、体育辅导中心等职能作用，抓好群众文化体育辅导和培训工作，努力满足广大人民群众文化需求。

2、真抓实干，认真开展群众性文体活动。积极组织策划好重大节庆演出及文化下乡、对外交流活动，推动优秀文艺精品基层、外地巡展演，在保证完成全年文艺演出80场次的硬性指标基础上，提高演出质量、增加演出场次、扩大演出范围，使更多群众更为广泛地享受到公共文化服务及文化成果。深入挖掘特色文化，树立传统文化品牌，为发展壮大群众性文体活动提供保障。

3、强化措施，着力加大对文化市场的综合管理。加强网上执法办公系统应用，主动与工商、公安、消防等部门联系，加强沟通配合，开展联合执法，遏制执法管理漏洞；进一步抓好娱乐场所安全生产，特别是重大节假日期间娱乐场所消防安全检查工作；加强卫星电视秩序专项整治工作和非法销售“网络共享”网站及设备工作；加强社会监督，保持文化市场举报电话畅通，进一步增强经营业主和从业人员的法律法规意识，增强依法经营的法治观念和管理水平，为全市文化市场健康发展奠定坚实基础。

4、加强管理，做好非物质文化遗产和文物保护和“非遗”传承工作。进一步认真做好非物质文化遗产收集、整理、修缮及保护工作，继续做好可移动文物登记录入等工作。加强“非遗”传承人培训工作。采取请进来，送出去的方式，通过集中培训、跟班学习、跨地域邀请优秀非遗传承人进村带徒授艺等对“非遗”传承人进行培训。

5、挖掘潜力，充分发挥广播电视宣传功能。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥喉舌作用抓好新闻宣传报道；加强监督检查，确保重大活动、重要节日、重点时段的安全播出。争取各方支持，实现传统媒体与新媒体融合，完善微信公众号新闻发布内容，创建电视台新闻APP，让更多新闻通过网络和手机的传播满足受众需求；做好电视台演播室系统改造升级工作，使电视台在节目制作和播出上一个新台阶。

6、重视人才，培养新形势要求的文体广电队伍。科学制定人才培养和发展规划，加大技术人才引进和培训力度，加强基能技巧训练，提升业务能力，彻底改变人才匮乏的窘境，并把人才配置到最适合发挥其优势的岗位上。

7、继续做好全市广播电视建设及规划工作。继续做好全年市局机关安保、消防、240站正常转播、维护及值班安排工作，扎实抓好广播电视村村通惠民维护建设工作，保证户户都能收听收看好广播电视节目。继续做好农村公益性电影放映工作，并在放映时利用投影、悬挂标语等形式积极开展宣传。

8、继续做好精准扶贫脱贫攻坚工作。进一步加强对“五个一批”产业扶持及后期种养殖发展情况的跟踪，深入推进扶贫各项目落实和深化，尽量满足贫困群众需要，全力实现脱贫任务宏伟目标。

9、认真做好市委市政府下达的各项临时性工作任务。深入推进深化改革，转变职能，认真完成全市下达的各项临时性、阶段性工作任务，争取做到不拖全市后腿。

10、进一步抓好党风廉政建设工作。认真组织检查党风廉政建设责任制的落实情况，加强机关效能建设，强化责任意识、执行意识，扎扎实实推进各项工作。

二、机构设置情况

景洪市文化体育广播电视局机构规格为正科级，独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。内设有行政单位有1个，事业单位有7个，分别有：景洪市图书馆、景洪市文化馆、景洪市民族文化工作队、景洪市农村电影发行放映管理站、景洪市体育辅导中心、景洪市广播电视台、景洪市广播电视事业发展中心。

三、重点工作概述

2017年，景洪市文化体育广播电视局以党的十九大和十八大、十八届五中、六中全会精神为指导，围绕全市中心工作，积极部署和开展各项工作，开拓进取，锐意创新，加快构建社会主义公共文化服务体系建设，全面提升服务质量，努力提升舆论引导能力，为“绿色景洪、实力景洪、开放景洪、精品景洪、柔情景洪、幸福景洪”六个景洪建设和将景洪建成澜沧江—湄公河次区域中心城市以及提升景洪市城乡人居环境提供思想保证、精神动力和舆论支持，较好地推进了各项工作任务不断深入。

（一）学习十九大精神，多维度开展“两学一做”学习教育

2017年，景洪市文化体育广播电视局按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的总体要求，结合景洪市文化体育广播电视局工作实际，认真贯彻落实党的十九大精神、习近平主席系列讲话精神和《市委全会报告》，全面加强和改进党的建设，坚守舆论底线，强化党组意识形态责任制落实，扎实开展“两学一做”学习教育。

多角度、全方面抓好学习十九大精神、习近平主席系列讲话精神、新党章、中央纪律检查委员会工作报告等系列文件精神。一是通过全局干部职工会、班子会、党支部专题学习会集中学习。二是通过qq群、微信群等网络平台分散学习。三是把十九大精神融入文艺作品、文化活动中，通过文艺演出这种喜闻乐见的形式，广泛开展宣传，让十九大精神深入人心。举办“欢庆十九大·文化进万家”景洪市文化惠民下乡巡演共7场，观看人数2500人。举办“喜迎十九大，展现家乡美”优秀美术作品展，共展出优秀美术作品100幅。景洪市文化体育广播电视局把学习十九大精神、习近平主席系列讲话精神纳入“两学一做”学习教育，组织全局党员干部特别是领导干部认真学习，自觉践行依法治国、执法为民、公平正义、服务大局和社会主义法治理念，坚持“党的事业至上、人民利益至上和宪法法律至上”的原则，切实提高党员干部的政治意识、大局意识和法治意识，做一个合格共产党员。

（二）建立长效机制，多层次加强党风廉政建设

深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真开展理想信念教育、思想道德教育和感恩教育，大力弘扬社会主义核心价值观和党的优良传统作风，切实加强党员干部和班子成员的思想建设、作风建设、廉政建设，全力营造一心一意干事业、全心全意谋发展的良好氛围。

1. 完善制度，明确责任。认真落实“两个责任”，加强党风廉政主体责任监督责任落实，进一步明确党风廉政工作职责，年初与各党支部书记、各股室及下属单位负责人分别签订了党建工作责任书和党风廉政建设责任书及项目管理责任书，做到既管好自己，又管好下属干部队伍，责任到人；做到敢抓敢管、严抓严管、真抓真管，确保了各项纪律要求落到实处，从而全面推进作风建设。

2. 强化学习，提高素质。通过班子会议和局务会，学习中央、省、州、市相关党风廉政建设文件精神，始终坚持把《廉政准则》作为规范党员领导干部的行为准则，以党建、廉政建设强化作风建设，建立作风效能建设常态化机制。组织工作人员组成明察暗访组，加强监督检查，严格执纪问责，对局机关干部职工和直属事业单位节假日前后上下班纪律和节假日期间值班情况进行检查，发现问题通报批评，并及时督促整改；对干部职工个人节日期间有无违反“九个严禁”纪律要求的情况进行抽查，发现线索及时上报，经明察暗访，暂未发现单位及干部职工有违反“九个严禁”纪律要求情况出现。开展“吃空饷”问题、“办公用房”问题以及“小金库”问题等专项清理整治工作，强化党风、政风廉洁工作，全面推动各项工作开展。

（三）坚持党管媒体原则及政治家办报、办刊、办台、办新闻网站的要求，强化宣传，正确导向，努力提升广播电视宣传服务水平

2017年，市文体广电局认真履行好党和政府的“喉舌”的特殊职能，紧紧围绕景洪市委、市政府中心工作，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把好方向、管好导向，贴近实际、贴近生活、贴近群众，切实增强新闻宣传工作的吸引力、感染力，对全市上下贯彻落实党的十九大精神，锐意进取、开拓创新，不断推进改革开放进程，创造新业绩的行动进行新闻宣传报道，对全市重大建设项目、精准扶贫、提升城乡人居环境等具体工作进行宣传报道。我台时政新闻栏目《景洪新闻》共播出153期153组，新闻报道1042条；《一周要闻》播出41期41组，206条。傣语《景洪新闻》播出92期92组，新闻报道570条；截至到11月20日雨林景洪手机台访问量将近17万。

（四）加快构建社会主义公共文化服务体系建设，努力提升服务质量

1. 积极开展假期的免费培训和基层文化骨干培训等各类培训工作。1至11月，举办了各类免费开放培训班13期，989人参加，培训人次5813人次；举办农家书屋管理员社会主义核心价值观培训暨全民阅读推广人队伍培训班，共有133人参加培训。

2. 积极开展免费开放工作，为群众提供服务，开展了到敬老院开展送书、送报、送温暖活动，为读者免费播放影片，“我的中国梦”新书展，“传承五四精神、放飞青春梦想”诗文朗诵比赛，“4.23世界读书日”暨“让人生更精彩”全民阅读主题宣传等活动，其中全民阅读主题宣传活动参加人员1825人，展出优秀图书3000余册，发放宣传资料及“全民阅读倡议书”1500余份。1至11月共接待借免费接待各类读者5826人次，借阅书刊12359 册次，免费接待上机读者1782人次，其中未成年人627人次。完成农村电影放映646场，观看人数111070人次。

3. 不断完善体育活动基础设施建设。一是积极做好2017年“七彩云南全民健身基础设施工程”村级项目的申报立项工作，今年申报单位8个。二是结合贯彻落实中央、省、州市关于加快构建现代公共文化服务体系的相关要求，到2020年基本建成景洪市“一场三馆一中心”是一项重大的目标，景洪市文化体育广播电视局积极推进“一场三馆一中心”建设工作，初步与雅居乐集团达成意向性合作协议，争取两年内完成。三是积极推进2016年各项惠民体育设施项目的建设工作。2016年12个西双版纳农民健身工程项目已建成完工10个，在建2个； 2016年17个拨款体彩公益金支持贫困村体育设施健身项目已建成完工14个，在建3个； 2016年拨款村级农村文化体育活动广场建设项目2个已建成完工，等待验收。

4.全面推进广播电视覆盖业务。一是继续做好10000多户“村村通”、“户户通”用户的维护工作，保证广播电视村村通能够长期通、优质通。认真开展“村村通”与“户户通”置换工程的工作，完成嘎洒镇、勐龙镇、中国竞彩网、街道办、勐养镇、基诺山乡等六个乡镇（街道）894户的置换、128户维修工作。二是完成景洪市“直过民族”直播卫星户户通建设任务。通过2017年“直过民族”直播卫星户户通工程的实施，全市4个乡镇、7个村委会、24个村民小组、121套户户通设备安装任务顺利完成。全市偏远地区有线电视未通达的121户贫困群众可以免费收听到44套广播节目，收看到59套电视节目，从根本上解决了偏远地区“直过民族”群众收听收看广播电视节目难的问题。

（五）打防并举，齐抓共管，培育健康文化市场秩序

一是加强文化市场经营项目《许可证》审核监督，不断提高行政审批效率。全年受办理各类文化市场行政许可32户，其中网吧8户、文艺表演团体2户、演出场所1户、歌舞娱乐场所11户，出版物经营9户、电影放映1户。完成全市文化市场各类许可证年度审核203家。加强对辖区内文化市场巡查，全年勘察现场及开展日常巡查177次，其中巡查网吧96户、娱乐场所39户、出版物零售场所8户、演艺企业24户。按照管理权限做好文化娱乐场所管理工作，巡查互联网上网服务场所60户，配合教育局开展校园周边治安综合治理整治，全面清查全市中小学校200米以内的文化娱乐及出版物经营场所，并对景洪市43所民办教育机构联合执法督察检查工作。联合市场监督管理局10开展文化市场经营场所安全工作大检查共检查演艺场所13家、网吧35家、娱乐场所18家、出版物5家。积极开展演出市场旅游专项整治工作，与景洪市旅发委等专项整治工作小组的其它成员单位联合对全市11户演出经营单位进行了专项督查，规范旅游市场秩序，促进旅游事业健康有序发展。通过增强日常、节日及十九大期间市场的监管次数和频率，随时发现、解决文化市场出现的新问题。

（六）配合中心宣传，开展主题鲜明的群众文化体育活动

1. 深入各乡镇开展 “喜迎十九大 创建平安景洪”广场舞大赛颁奖晚会、“我们的中国梦——文化进万家  景洪市宣传十八届六中全会精神·精准扶贫”专题文艺惠民下乡、“中国梦 版纳情 文化进万家”文化惠民送戏下乡巡演、“拒绝毒品 拥抱未来”禁毒防艾宣传文艺晚会、庆祝中国人民解放军90周年暨“同欢呼共命运心连心”警民共建鱼水情联欢晚会等不同主题演出共73场，观众近7万人次。参演傣族大型原创章哈剧《西双版纳的黎明》剧目，到老挝琅勃拉邦和万象参加2017年中国文化周“传承与创新—中国非物质文化遗产”文化交流活动，参加2017年云南省“文化惠民”群星奖 彩云奖作品巡演，到北京参加2017健康西双版纳全球共享大会演出（参演）和CCTV《星光大道》栏目录制节目等。

2. 组织人员进行编创曲艺节目并代表景洪市参加第十届西双版纳州少数民族曲艺展演比赛，景洪市代表队获得组织奖，7参赛作品获得奖项，其中《章哈一家人》创编获一等奖。到楚雄完成由云南省委宣传部文产办、省民宗委、省文化厅、省旅发委、楚雄州政府主办的七彩云南2017“民族赛装文化节”比赛，参赛民族服饰荣获二金四银五铜；到广西参加由广西壮族自治区主办的“壮族三月三民族体育炫”民族体育表演项目比赛，参赛节目《赛装》获优秀奖；到北京参加CCTV《星光大道》栏目比赛获周季赛第二名。

3. 体育活动丰富多彩。以赛事促运动，较好推动景洪市全民健身运动的广泛开展。1至11月，辅导和协助全市各项赛事顺利开展。组织协办了“教育杯”、首届“云大启迪杯”亚太地区商学院热带雨林挑战赛、篮球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、足球赛等多个赛事，参与人数达1500余人；认真做好傣历1379年泼水节传统龙舟表演赛的各项工作，确保泼水节龙舟赛顺利进行。

（七）积极做好非物质遗产保护和文物保护工作

1. 按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的非物质文化遗产保护工作方针，推进非遗工作。一是组织非遗传承人和业务骨干做好非物质文化遗产的传承工作，举办非物质文化遗产业务骨干调查培训班和2017年国家级、省级、州级、市级非遗传承人培训及传习活动补助发放会各一期，培训人次达200余人次。二是开展傣族传统武术传承培训，将傣族传统武术带进校园，现已有200多名学生学会了“整咩习览”（四方拳）、“整咩来昂”（花拳）等5个套路。同时，以景洪市少林文武学校为示范，整理出规范傣族拳术、棍术、刀术等三套武术动作编制“傣族传统武术乡土教材”，目前这项工作正在进入结尾阶段。三是组织景洪市剪纸、刺绣、葫芦丝的制作传承人和从事非遗工作者共14人到德宏州芒市、梁河县、瑞丽市等多地进行调研、交流，学习技艺，抢救和保护中国竞彩网面临失传的传统手工技艺。

2. 深入开展文物保护工作。为保护文化遗产，消除火灾隐患，确保文物古建筑消防安全，市文体广电局组织人员在全市范围内对24处各级文物保护单位进行消防安全检查。并于5月19日联合景洪市消防大队在国家级文物保护单位“曼春满佛寺”开展文物消防安全知识培训及演练活动，勐罕镇辖区内文物保护单位的40人参加了培训，会上市文体广电局与勐罕镇辖区内“曼春满佛寺”、“曼景佛寺”、“曼海佛寺”等5个文物保护单位，签订了“云南省各级文物保护单位保护使用合同书”，并向其发放了100个灭火器，进一步做好全市文物保护单位消防安全工作，确保文物安全。同时，召开景洪市第一次可移动文物普查表彰会，总结景洪市第一次可移动文物普查工作，公布普查结果，并对受表彰的集体和个人颁发了获奖证书。按照要求完成了全市第一次可移动文物普查工作“工作报告”撰写成册的工作，推进全市文物保护工作。完成了省级重点文物保护单位“塔庄莫”的四有保护工作，按照要求安装“塔庄莫”标志碑和说明碑。根据中国人民政治协商会议云南省委员会第十一届第五次会议“关于在基诺山修建攸乐同知府遗址的提案”，对“攸乐同知府遗址”进行调研，为提案提供科学合理的答复依据。

（八）不断提升城市人居环境品质，继续推进登革热疫情防治工作

加强对各类文化经营场所和文体活动场所的管理，重点做好违法违规文化娱乐场所和出版物清理整顿工作，做好提升城市人居环境品质的宣传报道工作，加强对乱搭建、乱停放、占道经营等严重破坏城市卫生环境和公共设施，影响市容市貌的不文明行为进行曝光监督。

继续做好全市登革热、寨卡病毒防控工作，建立健全单位防治工作长效机制。认真做好单位内部职工及网格化管理住户、商铺疫情防治、日常监测工作，开展环境卫生整治、入户检查。疫情暴发以来，景洪市文化体育广播电视局多次召开登革热及寨卡病毒病防控工作有关会议，派出人员87人每天3组轮流入户，截至12月，累计入户3302户，发出宣传册611份，清理积水888处，组织积极组织喷洒药物，商铺和公共区域做到每周清扫。共组织人员打扫卫生25次，喷洒灭蚊药物17次。

（九）继续深入开展精准扶贫脱贫攻坚工作

一是发挥职能优势，做好脱贫攻坚宣传报道，助推脱贫攻坚工作不断深入。二是以文化惠民助推脱贫攻坚工作深入开展。三是认真落实文体广电局结对帮扶点的扶贫攻坚工作。帮扶单位直接投入15.752万元，其中资金8.5万元，物资折款7.252万元。为推进贫困村的活动场所建设，市文体广电局已拨付8万元的建设资金给纳板村民小组，用于该村篮球场的建设。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

景洪市文化体育广播电视局部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

依据景洪市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本部门工作职责编制项目支出预算。

局领导高度重视景洪市文化体育广播电视局2018年预算编制工作，2018年预算工作分为两个部分，基本支出预算由局机关财务室会计人员3人，电视台财务室人员2人等负责编制；项目支出由领导班子集体负责编制；预算编制业务办公室设在局机关财务室，2018年景洪市文化体育广播电视局的预算工作，在市财政局的领导下、指导下，局领导的关心下，财务人员的努力认真负责工作下，按质、按量、及时地圆满完成部门预算编制任务。

二、预算单位基本情况

本部门编制2018年部门预算单位共8个，分别是景洪市文化体育广播电视局机关、景洪市图书馆、景洪市文化馆、景洪市民族文化工作队、景洪市农村电影发行放映管理站、景洪市体育辅导中心、景洪市广播电视台、景洪市广播电视事业发展中心。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。在职人员编制105人，其中：行政编制 11人，事业编制94人。在职实有93人，其中： 财政全供养93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 54人，其中： 离休0人，退休 54人。车辆编制1辆，实有车辆8辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年景洪市文化体育广播电视局部门（单位）财务总收入1858万元，其中：财政拨款收入1858万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年景洪市文化体育广播电视局部门（单位）财政拨款收入1858.02万元，其中:本年收入1858.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1858.02万元（本级财力1858.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出1858.02万元，其中：基本支出1850.02万元，占总支出的99.57%，项目支出8万元，占总支出的0.43%。按支出功能科目分类：

1.基本支出1850.02万元，其中：207文化体育与传媒支出1253.45万元，主要反映在职人员基本工资津贴奖金、公用经费等的支出；208社会保障和就业支出351.34万元，主要反映行政事业单位离退休费用支出、在职人员的基本养老保险、工伤、生育等的支出；210医疗卫生与计划生育支出113.89万元，主要反映在职人员的医疗保险补助的支出；221住房保障支出131.33万元，主要反映在职人员住房公积金的支出。

2、项目支出8万元，其中：302302商品和服务支出5.75万元，主要反映单位业务办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出； 310资本性支出2.25万元，主要反映单位办公设备购置、专用设备购置。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1858.02万元。财政拨款安排支出1858.02万元，其中：基本支出1850.02万元，项目支出8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，要用于301工资福利支出1602.69万元、302商品和服务支出94.72万元、303对个人和家庭的补助152.60万元（其中：基本支出1850.02万元，项目支出8万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1850.02万元，项目支出8万元）

（三）一般公共预算支出

景洪市文化体育广播电视局2018年一般公共预算1858.02万元，比2017年预算数增加224万元，增长12.05%。主要原因是: 增加了人员工资、津贴、社会保障费用、住房公积金。

1、207文化体育与传媒支出2018年预算数为1253.45万元，比2017年预算数增加350.19万元，增长27.93%。主要原因是：增加了人员工资、津贴。

2、208社会保障和就业支出2018年预算数为351.34万元，比2017年预算数增加23.73万元，增长6.75%。主要原因是：随着人员工资增长社会保障费用也相应增长。

3、210医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为113.89万元，比2017年预算数减少31.28万元，下降27.46%。主要原因是：在职人员调出医疗保险补助减少。

4、221住房保障支出2018年预算数为131.33万元，比2017年预算数增加39.27万元，增长29.90%。主要原因是：在职人员住房公积金根据工资水平提高。

（四）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

2018年我单位无政府采购预算，支出为0个，与上年持平，与上年持平的原因：2017年和2018年都没有政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障景洪市文化体育广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1850.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.12％。与上年对比增加，增减变化的原因主要是增加了人员工资、津贴、社会保障费用、住房公积金。

（二）项目支出情况

2018年用于保障景洪市文化体育广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，如单位业务办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置等开支。与上年对比减少，增减变化的原因主要是开展的活动减少，因此项目经费也相应减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市文化体育广播电视局2018年机关运行经费是94.72万元，与上年持平。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款172万元；纳入绩效评价试点的项目5个，涉及一般公共预算拨款172万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市文化体育广播电视局2018年“三公”经费财政拨款预算安排41.5万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费22.31万元，公务接待费19.19万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年景洪市文化体育广播电视局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平。持平的原因：根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，本单位不安排出国（境），未开展此项工作，未安排预算资金。

二、公务用车购置及运行费

2018年景洪市文化体育广播电视局安排公务用车购置及运行费22.31万元，其中：购置费0万元，与上年持平、运行费22.31万元，与上年持平，持平的原因：因本年我单位公务用车保有量与上年相同。主要用于保障公务用车运行工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、公务接待费

2018年景洪市文化体育广播电视局安排公务接待费预算19.19万元，与上年持平，持平的原因：严格执行厉行节约，因此公务接待费与上年持平。主要用于业务工作对接。

附表：景洪市文化体育广播电视局2018年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市文化体育广播电视局2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	41.5	41.5	0		0%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0%
2.公务接待费	19.19	19.19	0		0%
3.公务用车购置及运行		22.31	0		0%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费		22.31	0		0%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、2018年部门财务收支总体情况表

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年部门财政拨款收支总体情况表

5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2018年部门基本支出情况表

7、2018年部门政府性基金预算支出情况表

8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下转移支付绩效目标表

13、2018年部门政府采购情况表

14、2018年部门项目支出预算表

15、2018年部门财政拨款基本支出情况表

16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2018年部门单位基本信息表一

19、2018年部门单位基本信息表二

20、2018年部门单位基本信息表三