当前位置: 景洪市景哈哈尼族乡2018年部门预算编制的说明
目录
第一部分 景洪市景哈哈尼族乡部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景哈哈尼族乡2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]68号）的相关要求，现将景洪市景哈哈尼族乡2018年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市景哈哈尼族乡部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。
3.以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。
4.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。
5.加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责乡在地统计工作。
6.负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。
7.负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8.协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。
9.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
10.贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。
11. 办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）主要工作
2018年是我乡脱贫攻坚的关键之年，是我乡发展转折的重要之年，乡人民政府将坚持市委、市政府和乡党委领导，创新工作思路，增强发展动力，夯实发展基础，激发发展活力，为实现全面建成小康社会继续奋斗。2018年，政府工作的基本思路是：全面学习贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化供给侧结构性改革为主线，以推动高质量发展为根本要求，主动适应社会主要矛盾新变化，准确把握“稳中求进”工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，深化生态立乡，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，着力提升平安建设，打造绿色增长，为决胜全面建成小康社会奠定坚实的基础。
2018年实现全乡生产总值比去年39186万元增长5%； 固定资产投资比去年14031万元增长7%；农村居民人均可支配收入比去年17386元增长6%。
重点抓好以下几个方面工作：
（一）围绕乡村振兴发展战略，推进城乡融合协调发展。
积极主动融入“大景洪”经济圈建设，有序推进环港路、景洪市澜沧江沿江旅游观光道、橄榄坝电站、澜沧江景哈大桥等重大项目建设，城乡一体化建设步伐加快。完善民族文化广场设施，采取有效措施实施老农贸市场改造、嘎汤帕二期建设、客运站建设、集镇排水、街道绿化亮化、集镇消防安全配套设施等建设工程，进一步增强集镇聚集功能。
坚持产业可持续发展。提升巩固橡胶传统产业，继续抓好环境友好型胶园和生态茶园建设。落实粮食生产责任制，提高粮食单产，确保粮食安全。积极推进景哈乡巴拉养殖专业合作社、景洪市景哈乡纳山养殖专业合作社发展。
加强水利设施建设。继续做好2018重点县项目戈牛、拉沙两个村小组小坝塘的前期勘测、规划、选址工作、防汛安全工作、搭亥村委会景播新寨村小组及土鲁村委会回坝村小组部分河段的河道治理工作；按上级要求部署，全面推开河长制工作，将河长制工作落到实处。
巩固生态创建成果。建设生态文明，争当绿色发展排头兵。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持走生态优先、绿色发展之路，厚植保康绿色发展新优势。一是持续加强生态环境保护，严格落实生态红线管控，大力实施生态保护和修复工程；二是加大国家项目资金扶持，改善生态环境，争取天保、退耕还林工程，木本油料体质增效等项目实施。三是继续实施国家重点公益林管护工作，力争公益林管护站、森林防火野外火源检查站工程建设，提高森林覆盖率，努力实现生态与经济协调发展。四是以重点保护戈牛、坝那、莫南水源林为出发点，深入推进生态建设，美化村容村貌，改善人居环境，着力建设生态文明村。
有力推进农村改革。切实加大对农业基础设施和新农村建设的投入，努力改善农村生产生活条件。同时抓紧“兴边富民、财政转移支付、沿边行动、扶持较少民族发展资金、一事一议”项目资金落实，完成省级边境一线坝那新寨、达西利、戈牛3个示范点建设工作。推进土地确权登记工作，抓好林地林权流转、林权抵押贷款为主的林权制度配套改革，农村土地承包经营权证补换发扫尾工作。积极推进橡胶产业生态补偿工作，优化投资环境，完善服务体系，做好招商引资工作，引资建设胶乳和橡胶木材加工厂。
（二）围绕构建和谐景哈，有效推进社会各项事业发展。
加快社会事业发展。不断改善办学条件，推动各类教育均衡发展。完善科普设施，加强科技成果推广应用，力争科技对农业经济发展的贡献率提高2%。加强艾滋病、肺结核等传染病的防控工作，强化妇幼健康服务管理和母婴服务设施建设，不断提高人民健康水平。深化计划生育服务管理，全面落实人口和计划生育管理责任制，加强流动人口计划生育管理服务。加大健康扶贫优惠政策宣传力度，切实提高农村贫困人口医疗保障水平。继续加大对农村贫困人口疾病分类救治，缓解农村贫困人口“因病致贫、因病返贫”助推精准健康扶贫。加强民族文体队伍建设，培养民族文化能人，加强对文化娱乐行业的监管，促进文化市场健康发展。
（三）强化社会保障体系。完善社会保障制度体系，认真落实社会救助政策，逐步提高社会保障水平。抓好就业再就业帮扶工作。组织实施棚户区改造等项目，支持发展社会救济、保障残疾人权益、禁毒等事业。做好自然灾害救济、老龄、残疾、优扶工作，关爱妇女儿童，维护妇女儿童合法权益。
（四）围绕聚焦精准扶贫，坚决打赢精准脱贫攻坚战。
围绕2018年脱贫人口的总体目标，突出抓重点、补短板、强弱项，横下一条心，举全乡之力打好精准脱贫攻坚战。一是用好用活扶贫政策。完善金融扶贫、政策兜底、医疗救助、教育扶贫、就业创业等配套措施；加强扶贫资金运行监督。二是谋深谋远产业扶贫。优化产业奖补政策，扩大扶贫小额贷款规模，集中政策资源，扶持发展专业合作社、家庭农场，带动贫困户增收脱贫。三是聚焦聚力易地搬迁。全面完成易地扶贫搬迁任务，统筹抓好配套设施、配套产业建设，完善搬迁后续扶。四是抓紧抓实驻村帮扶，调整充实驻村帮扶力量，强化驻村帮扶工作管理。五是全面提升精准扶贫工作实效。对照脱贫摘帽标准，逐项对比分析，查漏补缺，补齐短板，确保现行标准下贫困人口脱贫销号。
（五）围绕维护社会稳定，推进民主法制建设和精神文明建设。
努力加强精神文明建设。深化社会公德、职业道德、家庭美德和诚信教育，深入开展群众性精神文明创建活动，加强青少年思想道德教育工作，不断提高人民群众的文明素质。认真履行维稳第一职责，推进社会矛盾化解、社会管理创新工作。改进和加强信访工作，建立领导干部接访、下访长效机制和矛盾纠纷排查调处制度。加强社会治安综合治理，严厉打击各类危害社会秩序的犯罪行为。认真落实维稳责任制，强化禁毒防艾工作措施，深入开展“扫黄打非”工作，净化社会环境，推进实施边境立体化防控设施—景哈至勐龙边境一线设施建设项目，维护社会稳定和边境安宁。强化安全生产监管，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，加强人民调解和安置帮教等工作。
（六）围绕自身建设，树立政府新形象。
坚持依法行政，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，推进政府工作法治化、制度化；提高行政效能，推动电子政务建设，推进中国竞彩网和各领域办事公开；推进“两中心”规范化、标准化建设，优化群众办事环境流程；努力提高辖区机关站所工作质量、工作效率和服务水平，切实改进会风、文风，规范各类接待，从严控制一般性支出和“三公经费”支出；强化作风抓服务，严格贯彻中央八项规定精神和省、州、市关于作风建设要求，扎实开展好作风建设工作；建立健全重大事项集体决策、社会公示制度；进一步推进惩治和预防腐败体系建设，健全廉政风险防控管理机制，严肃惩处违法违规行为，建设干净政府。
二、机构设置情况
景哈乡2018年共有10个行政事业单位，分别是景哈乡人民政府、景哈乡村镇规划建设服务中心、景哈乡交通和安全生产服务中心、景哈乡文化广播电视服务中心、景哈乡财政所、景哈乡社会保障服务中心、景哈乡农业技术推广站、景哈乡畜牧兽医站、景哈乡林政资源管理站、景哈乡水务站，其中：景哈乡人民政府设有4个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。
三、重点工作概述
一、以产业发展为中心，经济实力稳中求进
抓好抓实橡胶产业。全乡拥有民营橡胶24.57万余亩，开割17.48万亩，今年橡胶病虫害发生面积11.8万亩，指导防治面积8.76万亩，干胶产量19079吨，产值达20605.32万元，与去年同期相比，分别增-11.7%和8.44%。守好粮食生产红线。大力推行粮食生产责任制，积极做好引种、试验、示范、推广工作，扎实抓好抗旱保粮工作，提高农田复种指数，完成粮食生产面积11349亩，产量4244.5吨，以去年同期相比，增14.91%和17.93%；新兴产业迅速发展。2017年茶叶（新叶）产量为102吨，产值为81.6万元，与去年同期相比，分别增11.3%和8.6%。截至2017年底，全乡种植坚果29472亩（其中7000余亩已初见成效），引进景洪新盛拓农业开发有限公司，预计投入500万余元实施坚果加工厂建设。砂仁种植面积2800亩，产量16.78吨，产值达486.62万元。稳固发展畜牧业。全年生猪存栏6678头，出栏6834头；牛存栏406头，出栏287头；山羊存栏1422头，出栏870头；家禽存栏37985羽，出栏58132羽。引进企业投入164万元，建成标准化生猪屠宰场，有效解决了多年来生猪屠宰市场泛滥的问题。打牢文化旅游根基。根据习近平总书记关于新农村建设“留得住青山绿水，记得住乡愁”系列重要讲话精神，围绕景哈乡经济社会发展战略，从融入“大景洪”快速发展经济圈的高度出发，按照旅游业“五个一体化”要求，坚持政府主导、企业主体、市场运作、群众受益原则，编制了《景洪市景哈哈尼族乡2016-2035年旅游发展战略规划》，为加快景哈乡旅游业的发展，提高旅游业的综合效益，促进新型城镇化建设打下坚实的基础。
二、以设施建设为重点，乡村面貌持续改善
2017年我乡积极向上级争取项目工程，整合项目资金，着力加强以农田水利、道路交通、村寨整治和文化阵地建设为重点的基础设施建设。全年共建边境一线美丽乡村（景哈、曼么怀）、特色乡镇文化广场、环境连片整治、易地搬迁基础设施建设五个重点项目。完成戈牛村委会拉沙村、莫南新寨、景哈村等6个村小组饮水主管改造工程共投入资金65.3万元。共投资7218万元完成景哈乡至橄榄坝农场七分场、拉沙至新搬迁点等6条公路建设；投资125.3万元完成曼么怀、老勐松、搭亥下寨、景哈村、累那大寨村内道路建设。
三、以规划发展为抓手，人居环境持续提升
紧紧围绕市委、市政府关于提升城乡人居环境五年行动计划的部署要求，抓住景宽公路、景哈大桥建设、国际风情园建设的契机，修订《景洪市景哈哈尼族乡总体规划（2016-2035）》，以推进小城镇建设为切入点和主抓手，积极推动城乡一体化建设步伐。积极推进重大项目建设阵地工作，全年右岸观光道项目建设征地256亩，完成国际风情园项目建设征地3982亩，累计征地共计4238亩。
着力加大乡村环境整治力度。集镇方面，围绕 “美丽乡镇”行动要求，坚持“政府引导、全民参与，因地制宜、讲求实用”的原则，全年累计开展整治行动30次，重点整治占道经营、乱摆乱放、乱涂乱画，规范划线机动车、摩托车停车位；拆除违章建筑1085平方米，拆除废品收购点1个占地1亩。农村方面，一是投入295.54万元完成37个村小组垃圾池、49个村小组污水处理池及绿化建设；投入150万元完成坝那老寨等7个村小组332盏的太阳能亮化工程建设。二是总投资180万元的环境连片整治项目，已完成坝那新寨、坝那老寨、戈牛、达西利四个村小组焚烧炉主体工程及截污排污沟、截污管、水源保护围栏共计2289米，完成总投资的72%。
着力加大农村住房改造实施力度。农村危房改造工作稳中求进，2017年C、D级危房改造128户，预计投入380万余元。完成预脱贫户26户、2014-2016年已脱贫巩固户36户，完成率达100%；其中，2017年市级下达的任务指标数（四类重点对象）66户改造工作正有序推进。
着力加强生态建设力度。通过召开专题会议、以会代训、召开群众大会、发放宣传单等形式，发放通知书2988余份、宣传资料2988份、彩旗和布标40面。实施庭院经济绿化示范村建设，打造珍贵用材林基地，森林覆盖率达到93.6%。发放降香黄檀、黄花梨10.5万株；开展全民义务植树活动，绿化美化乡村公路16公里，栽种绿化苗木40000株；发放公益林森林生态效益补偿金11.53万元，有效提高广大农户爱林护林的积极性；全年退耕还林1030亩，发放补贴12.87万元，惠及拉沙、巴拉、曼伞囡老寨3个村小组共171户。
着力推进“河长制”责任落实。抓好水资源、水环境保护治理，认真落实河长制工作，制定《景哈哈尼族乡全面推行河长制的实施方案》，确定乡级河长11名，构建了乡村组河长责任体系，严格落实责任，共开展巡河66次，发现问题39条，制作河长制公示牌13块，切实加强了环境保护管理意识。
四、以社会事业发展为核心，群众福祉明显提高
落实“两免一补”及少数民族学生升学考“奖优”政策。强化师德师风、学风校风建设，加强学校周边环境整治；扎实抓好控辍保学，适龄儿童入学率达99.8%，在校学生100%享受国家“两免一补”优惠政策；制定施行《少数民族学生升学考“奖优”办法》，今年共奖励学生21人，共计奖励金25500元。
坚持科技兴村、科技兴农战略。2017年完成橡胶病虫害、科学施肥培训1671人次，割胶技术培训978人次；开展各类养殖技术培训40期，共计培训5507余人次，发放宣传材料4869份。
加强卫生和计划生育服务。投入大量人力、物力扎实有效开展登革热防控工作，参与人数达155人次，灭蚊喷洒面积达58.47万平方米，投入资金14万余元。现全乡应参加新农合人数为15788人，实际参加新农合人数15080人，参合率为95.52%，全年新型农村合作医疗参合受益人次84112次，新型农村合作医疗产生的医疗费用为572.83万元，报销金额为346.25万元；完成家庭医生签约6049人；积极开展优生优育、防艾知识宣传，进一步提高出生人口素质；继续加强流动人口管理，
落实各项惠民政策。一是做好耕地保护等补贴，共落实补贴资金74.03万元，受益农户1685户。二是落实社会保障制度。认真积极做好城乡居民基本养老保险政策宣传及参保续费动员工作，引导农民积极、主动的参保、续费，目前全乡参保续费参保10122人，已完成目标任务数；通过各种渠道转移就业，省外、境外转移就业224人。三是认真开展帮扶救助、救灾救济。发放低保、特困金额46.21万元；补助边民新农合参保资金58.8万元；2017年各类受灾群众321户1599人，经济损失119.99万元，发动民兵、水上支队、机动支队等参加救援人数共计180余人次。四是落实边沿少数民族地区补助政策，以社会化形式发放补助资金147.4万元，惠及1474户沿边定居群众。
五、以和谐稳定为目标，法治环境不断优化
一是加强农村法制建设，编制实施《景哈哈尼族乡关于在全乡公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划（2016-2020）》，全年开展各类宣传及讲座24场次，发放宣传资料、悬挂横幅及图片15820余份。二是着力解决好新形势下人民内部矛盾和群众工作，全年共调处各类矛盾纠纷26件，调解成功25件，调解成功率达100%。三是强化社会治安综合治理，完善乡、村两级综治信访维稳平台建设，扎实有效开展禁毒、打击边境走私工作，破获走私案件69起103人，缴获走私物品541吨，案值605万元。四是严格落实安全生产责任制，开展安全生产隐患排查和专项整治活动共计6次，无较大以上事故发生。五是加强食品药品监管力度，组织开展重大节庆前期等各类检查20次，全年无食品药品安全事故发生。六是加强边境管控，严密防范和坚决打击敌对势力渗透活动，推进民族团结进步和宗教事业健康发展。
六、以精准帮扶为基调，脱贫攻坚收效明显
脱贫减贫成效明显。坚决打赢脱贫攻坚，坚持工作到村、扶贫到户、精准到人，着力改善贫困户的生产生活条件，提高贫困人口自我发展能力，将10名建档立卡户吸收进护林员队伍，建立收入持续增长长效机制，促进协调发展，实现共同富裕。2017年脱贫销号56户191人，现已累计脱贫152户558人，剔除2户（空挂户、购买商品房户）；2017年新增识别27户85人，贫困发生率为0.33%，相比2014年减少2.32%。
产业帮扶合理调控。全年产业扶持58户197人，发放坚果苗15156株；组建景洪市景哈乡巴拉养殖专业合作社、景洪市景哈乡纳山养殖专业合作社2个合作经济组织，整合资金42万元，主要开展猪、黄牛集中饲养，共有92户153人建档立卡户加入合作社，入股153股，共计入股金61.07万元。分别与参社人员签订了协议，有效保障了建档立卡贫困户的经济收益。
教育帮扶巩固保障。制定了相关实施方案，对贫困学生进行助学补助和生活减免，通过开展“手拉手”活动、结对帮扶和社会捐助等形式，加大对贫困学生的扶助力度，切实解决就学困难的问题，保证全乡义务教育阶段的贫困学生100%完成学业。补助寄宿贫困学生3337人，补助金额218.52万元；补助人口较少民族学生43人，补助金额10750元。
易地搬迁有序推进。拉沙易地扶贫搬迁对象50户178人，其中建档立卡搬迁户26户101人，同步搬迁户24户77人。项目安置点共计投入1600.4061万元，目前50户房屋建设有序推进；同时，编制了《景洪市景哈乡戈牛村委会拉沙村小组易地扶贫搬迁项目产业规划（2016-2020年）》，稳步推进搬迁群众脱贫致富步伐，真正实现“搬得出、稳得住、有事做、能致富”的目标。
金融帮扶落实到位。2017年上级下达200万元扶贫小额信贷指标，我乡及时动员贫困群众，超额完成指标，向43户贫困户发放贷款210万元，有效解决贫困人口产业扶持资金困难问题。
健康扶贫措施有效。开展大病集中救治、健康扶贫宣传和爱心救助活动累计29次，所有建档立卡贫困户完成家庭医生签约780人，完成率达100%。
七、以严实纪律为基准，自身建设成效显著
注重政府自身建设，深入推进依法行政，严格规范行政行为，自觉接受人大的法律监督、工作监督，依法执行人大的决定决议。积极引导社会各方参与公共决策和社会管理，推进中国竞彩网、村务公开和民主管理。在建设服务政府、责任政府、法治政府和廉洁政府方面，政府的执行力、公信力、创新力不断提高。严控“三公经费”支出，与去年同期相比有所下降。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
根据景财预【2017】436号“景洪市财政局关于试编2018-2020年中期财政规划和2018年市级部门预算的通知”，深入贯彻党的十九大、省第十次党代会、州第九次党代会、市委六届四次会议精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，在优先保工资、保运转、保基本民生，深化零基预算改革，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，结合我镇实际，总结分析全镇上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全镇各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共10个，分别是景哈乡人民政府、景哈乡村镇规划建设服务中心、景哈乡交通和安全生产服务中心、景哈乡文化广播电视服务中心、景哈乡财政所、景哈乡社会保障服务中心、景哈乡农业技术推广站、景哈乡畜牧兽医站、景哈乡林政资源管理站、景哈乡水务站。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。在职人员编制71人，其中：行政编制25人，参公管理5人，事业编制40人，工勤人员1名。在职实有71人，其中： 财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年景哈哈尼族乡财务总收入1627.99万元，其中：财政拨款收入1627.99万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年景哈哈尼族乡财政拨款收入1627.99万元，其中:本年收入1627.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1627.99万元（本级财力1627.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出1627.99万元，其中：基本支出1566.69万元，占总支出的96.23%，项目支出61.30万元，占总支出的3.77%。按支出功能科目分类，支出分别列2010101行政运行268903.80元、2010301行政运行3281473.84元、2010304专项服务90000.00元、2010550 事业运行373418.00元、2010601 行政运行448723.28元、2011050事业运行234966.40元、2011199 其他纪检监察事务支出5760.00元、2012901 行政运行21600.00元、2013101 行政运行1037435.40元、2070109 群众文化573741.60元、2080501 归口管理的行政单位离退休289976.00元、2080502 事业单位离退休275156.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1052535.20元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出421014.08元、2082702 财政对工伤保险基金的补助15319.18元、2082703 财政对生育保险基金的补助38297.94元、2100799 其他计划生育事务支出19200.00元、2101101 行政单位医疗223532.00元、2101102 事业单位医疗323979.20元、2101103公务员医疗补助292197.20元、2120199其他城乡社区管理事务支出840164.52元、2120303 小城镇基础设施建设100000.00元、2130104事业运行1898495.56元、2130204 林业事业机构604382.48元、2130317 水利技术推广863466.16元、2130399其他水利支出59250.00元、2130705对村民委员会和村党支部的补助1012800.00元、2150699其他安全生产监管支出568392.72元、2210201 住房公积金1045703.04元，主要反映全年财政拨款支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1627.99万元。财政拨款安排支出1627.99万元，其中：基本支出1566.69万元，项目支出61.30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列2010301行政运行328.15万元主要反映政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；2010304专项服务0.9万元主要反映指定范围的生活服务管理支出；2010550事业运行23.50万元主要反映统计、信息事业单位的基本支出；2010601行政运行44.87万元主要反映财政单位的基本支出；2011050事业运行37.34万元主要反映人力资源事务单位的基本支出；2011199其他纪检监察事务支出0.58万元主要反映纪检监察事务方面的支出；2012901行政运行2.2万元主要反映人民团体、社会团体、群众团体的基本支出；2013101行政运行103.74万元主要反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；2070199群众文化57.37万元主要反映文化广播体育电视等文化方面的支出；2080501归口管理的行政单位离退休28.99万元主要反映实行归口管理的行政单位离退休经费；2080502事业单位离退休27.51万元主要反映实行归口管理的事业单位离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.25万元主要反映对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；2080506机关事业单位职业年金缴费支出42.10万元主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2082702财政对工伤保险基金的补助1.53万元主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；2082703财政对生育保险基金的补助3.83万元主要反映财政对生育保险基金的补助支出；2100799其他计划生育事务支出1.92万元主要反映用于计划生育管理事务方面的支出；2101101行政单位医疗22.35万元主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗32.39万元主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助29.22万元主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；2120199其他城乡社区管理事务支出84.02万元主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；2120303小城镇基础设施建设10万元主要反映小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；2130104事业运行189.85万元反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；2130204林业事业机构60.44万元主要反映用于林业事业单位的基本支出；2130317水利技术推广86.35万元主要反映水利技术推广事业单位的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助101.28万元主要反映财政对村民委会和村党支部的补助支出；2150699其他安全生产监管支出56.84万元主要反映安全生产监督管理部门的支出；2210201住房公积金104.57万元反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组办公费357350.00元；办公设备购置1500元；差旅费58200元；电费76900元；对个人和家庭的补助1731096.00；福利费1536元；工会经费142928元；工伤保险15319元；工资福利支出12752210.00元；公务交通补贴268800元；公务接待费114700元；公务用车运行维护费60000元；公务员医疗补助缴费292197.00元；会议费9000元；机关事业基本眼老保险缴费1052535元；基本工资220968.00元；绩效工资2314632元；奖金874249.00元；津贴补贴2423988元；培训费28390元；其他工资福利支出1410360.00元；其他交通费用159400.00元；其他商品服务支出8200元；其他社保缴费279597.00元；商品和服务支出1168568.00元；生活补助117164.00元；生育保险38298.00元；手续费200元；退休费559932.00元；维修维护费11000.00元；印刷费1000.00元；邮电费19580.00元；职工基本医疗保险缴费472583.00元；职业年金缴费421014.00元；住房公积金1045703.00元，资本性支出15000元。（其中：基本支出1566.69万元，项目支出61.30万元）
（三）一般公共预算支出
景洪市景哈哈尼族乡2018年一般公共预算1627.99万元，比2017年预算数增加358.75万元，增长22.03%。主要增加的原因是景哈乡人民政府新招录2名公务员，景哈乡农业综合服务中心新招录3名事业编制人员及人员工资上调。
1. 2010101行政运行2018年预算数为26.89万元，比2017年预算数增加5.08万元，增长18.89%。主要增加的原因是：人员工资上调，人员经费调整。
2. 2010301行政运行2018年预算数为328.15万元，比2017年预算数增加85.94万元，增长26.18%。主要增加的原因是：景哈乡人民政府新招录2名公务员及人员工资上调，人员经费调整。
3. 2010301行政运行2018年预算数为328.15万元，比2017年预算数增加85.94万元，增长26.18%。主要增加的原因是：人员工资上调，人员经费调整。
4. 2010304专项服务2018年预算数为0.9万元，比2017年预算数增加0.9万元，增长100.00%。主要增加的原因是：新增项目经费。
5. 2010550事业运行2018年预算数为37.34万元，比2017年预算数增加7.56万元，增长20.24%。主要增加的原因是：人员工资上调，人员经费调整。
6. 2010601行政运行2018年预算数为44.87万元，比2017年预算数增加6.70万元，增长14.93%。主要增加的原因是：人员工资上调，人员经费调整。
7. 2011050事业运行2018年预算数为23.50万元，比2017年预算数增加4.79万元，增长11.01%。主要增加的原因是：人员工资上调，人员经费调整。
8. 2013101行政运行2018年预算数为103.74万元，比2017年预算数增加18.55万元，增长17.88%。主要增加的原因是：人员工资上调，人员经费调整。
9. 2070109群众文化2018年预算数为57.37万元，比2017年预算数增加14.83万元，增长25.85%。主要增加的原因是：人员工资上调，人员经费调整。
10. 2080501归口管理行政单位离退休2018年预算数为29.00万元，比2017年预算数增加9.25万元，增长46.84%。主要增加的原因是退休人员行政单位退休人员全省性统筹外项目。
11. 2080502事业单位2018年预算数为328.15万元，比2017年预算数增加85.94万元，增长26.18%。主要增加的原因是：人员工资上调，人员经费调整。
12. 2120199其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为84.02万元，比2017年预算数增加44.54万元，增长53.01%。主要增加的原因是：人员工资上调，人员经费调整。
13. 2130104事业运行2018年预算数为189.85万元，比2017年预算数增加115.26万元，增长154.52%。主要增加的原因是：人员工资上调。
14. 2130204林业事业机构2018年预算数为60.44万元，比2017年预算数增加19.87万元，增长48.97%。主要增加的原因是：人员工资上调。
15. 2130317水利技术推广2018年预算数为86.35万元，比2017年预算数增加19.83万元，增长29.81%。主要增加的原因是：人员工资上调。
16. 2130399其他水利支出2018年预算数为5.93万元，比2017年预算数增加5.93万元，增长100%。主要增加的原因是：新增加水利维修费用。
17. 2150699其他安全生产监管支出2018年预算数为56.84万元，比2017年预算数增加12.26万元，增长27.50%。主要增加的原因是：人员工资上调。
18. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为42.10万元，比2017年预算数增加42.10万元，增长100%，主要增加的原因是：2017年部门预算“机关事业单位职业年金缴费支出”由市局单独预算支出，为2018年新增预算科目。
19. 2082702财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为1.53万元，比2017年预算数增加1.53万元，增长100%，主要增加的原因是：2017年部门预算“财政对工伤保险基金的补助”由市局单独预算支出，为2018年新增预算科目。
20. 2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为3.83万元，比2017年预算数增加3.83万元，增长100%，主要增加的原因是：2017年部门预算“财政对生育保险基金的补助”由市局单独预算支出，为2018年新增预算科目。
21. 2100799其他计划生育事务支出2018年预算数为1.92万元，比2017年预算数增加0万元，增长0%，与上年持平，其主要原因是计划生育宣传员人数未发生变动。
22. 2101101行政单位医疗2018年预算数为22.53万元，比2017年预算数减少4.12万元，下降15.48%，减少的原因是预算支出与2017年进行调整。
23. 2101102事业单位医疗2018年预算数为32.40万元，比2017年预算数减少1.18万元，下降3.51%，减少的原因是预算支出与2017年进行调整。
24. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为29.22万元，比2017年预算数减少2.49万元，下降7.85%，减少的原因是预算支出与2017年进行调整。
25. 2101199其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少4.57万元，下降100%，减少的原因是预算支出与2017年进行调整。
26. 2120199其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为84.02万元，比2017年预算数增加23.02万元，增长37.74%，主要增加的原因是工资福利支出增加。
27. 2120303小城镇基础设施建设2018年预算数为10万元，比2017年预算数增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是：按市级的资金安排部署与上年持平。
28. 2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为101.28万元，比2017年预算数增加8.16万元，增长7.65%，主要增加的原因是提高补助标准，工资福利支出增加。
29. 2210201住房公积金2018年预算数为104.57万元，比2017年预算数增加20.61万元，增长24.55%，主要增加的原因是工资福利支出增加。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障景洪市景哈哈尼族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1566.69万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.40％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18.60％。人均基本支出22.07万元与上年对比增加4.95万元，增减变化的原因主要是工资福利支出增加。与上年对比基本工资，津贴补贴等增加350.84万元，增加变化的原因主要是主要原因是景哈乡人民政府新招录2名公务员，景哈乡农业综合服务中心新招录3名事业编制人员及人员工资上调。
（二）项目支出情况
2018年用于保障景洪市景哈哈尼族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.30万元，如景洪市景哈哈尼族乡水务站水利建设管理维护项目支出59250.00元；景洪市景哈哈尼族乡人民政府 民族机动金250000.00元；为民服务中心及公共资源交易中心运行费90000.00元；其他纪检监察事务支出村委会联络员补助5760.00元；小城镇基础设施建设景哈乡集镇管理经费100000.00元；景洪市景哈哈尼族乡村镇规划建设服务中心聘用人员工资项目（二零一八）79200元；土地建设管理员补贴项目28800元。与上年对比增加景洪市景哈哈尼族乡水务站水利建设管理维护项目支出59250.00元，增减变化的原因主要是景哈乡水务站增加水管的维修维护费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
景洪市景哈哈尼族乡2018年机关运行经费是277.12万元，比上年增长104.08万元，增加60.15%，增加的主要原因是：景哈乡人民政府新招录2名公务员，景哈乡农业综合服务中心新招录3名事业编制人员及人员工资上调，运行经费随之增加。办公费1151200.00元；会议费74500元；办公设备购置1500元；差旅费58200元；电费76900元；对个人和家庭的补助1731096.00；福利费1680元；工会经费158586元；公务用车运行维护费60000元；培训费28390元；其他交通费用293800.00元；其他商品服务支出513800.00元；商品和服务支出1168568.00元；手续费200元；印刷费1000元；退休费559932.00元；维修维护费11000.00元；印刷费1000.00元；邮电费19580.00元；专用材料费48000元；租赁费11250元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款50万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款50万元。2018年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款61.30万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）“三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市景哈哈尼族乡2018年“三公”经费财政拨款预算安排83.69万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费62.39万元，公务用车购置及运行费21.30万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年景洪市景哈哈尼族乡根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，增长0%，与上年持平。持平的原因是我乡没有出国（境）事项发生，此项费用不存生。
二、公务接待费
2018年景洪市景哈哈尼族乡安排公务接待费预算62.39万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。持平的原因是公务接待费主要用于乡日常工作开展、各部委办局工作指导、村委村组两级工作接待,会议用餐及业务培训用餐等。与上年持平主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，降低行政事业成本; 严格控制公款接待用，并把实现“三公”经费零增长作为2018年的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公”经费控制目标任务。
三、公务用车购置及运行费
景洪市景哈哈尼族乡20182018年景洪市景哈哈尼族乡安排公务用车购置及运行费21.30万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，公务用车运行费21.30万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平。持平的原因是公务用车运行费主要用于保障景哈乡行政机关、事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及车辆租用费等支出。与上年持平主要原因：严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和购置，车辆在确保车况行车安全及修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用，对车辆修理实行责任到人、专人管理；按计划进行总量控制，公车运行费用控制在限额标准之内，严禁公车私用。
2018年“三公”经费财政拨款预算表
景洪市景哈哈尼族乡2018年“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元
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项目 |
2017年年初预算数 |
2018年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
83.69 |
83.69 |
0 |
0% |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
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2.公务接待费 |
62.39 |
62.39 |
0 |
0% |
|
3.公务用车购置及运行 |
21.30 |
21.30 |
0 |
0% |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
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（2）公务用车运行费 |
21.30 |
21.30 |
0 |
0% |
附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 
景洪市景哈哈尼族乡2018年部门预算公开表.xls
附表：
1、 2018年部门财务收支总体情况表
2、 2018年部门收入总体情况表
3、 2018年部门支出总体情况表
4、 2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、 2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、 2018年部门基本支出情况表
7、 2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、 2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、 2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三