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关于中共景洪市委机构编制办公室2018年部门预算编制的说明
目录
第一部分 中共景洪市委机构编制办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕184号）和《景洪市财政局关于景洪市编办2018年部门预算的批复》（景财预发〔2018〕60号）的相关要求，现将景洪市委编办2018年部门预算公开如下：
第一部分 中共景洪市委机构编制办公室部门概况
一、基本职能及主要工作
中共景洪市委机构编制办公室（简称“市委编办”）是市编委的办事机构，保留景洪市机构编制委员会办公室牌子，既是市委的工作部门，又是市人民政府的工作机构，列市委机构序列，在市委、市人民政府和市编委的领导下，具体承担全市行政体制改革，党政群机关、事业单位机构改革和机构编制管理日常工作。其基本职能及主要工作是：1.贯彻落实中央、省、州、市关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规定，拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规定并组织实施；统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案。
4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。
5.在州下达的编制总量内，负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立，提出各级行政编制、事业编制总量分配及调整的建议；依据国家、省、州有关事业单位编制标准，提出具体实施意见并组织实施。
6.审核市委、市政府各部门的职能配置与调整，协调市委、市政府各部门之间的职责分工。
7.审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市中级人民法院、市人民检察院机关，市级民主党派机关，市级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核其他机构（含事业单位）的设置与调整；审核乡（镇）领导职数的设置与调整。
9.负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核和报批。
10.审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
11.审核市级机关和市属事业单位的编制使用申请；审核市级机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核市级财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织人事、财政部门审核办理增减员手续。
12.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
13.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
14.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
15.承担市机构编制委员会的日常工作。
16.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置情况
景洪市委编办内设股室4个，分别为综合股、机关股、事业股、监督检查股。
（一）综合股
承担机关日常工作的综合协调和督查督办；承办市机构编制委员会会议、市委编办主任办公会议；承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、制度建设、电子政务、信息宣传、教育培训、机构编制、人事、党群、纪检监察、内部审计、综治维稳、信访、接待、财务、国有资产管理、离退休人员服务以及其他行政事务、后勤保障工作；组织拟订机构编制管理政策措施，承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作；承办领导交办的其他工作任务。
（二）机关股
拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，承担全市行政管理体制和机构改革工作；承担全市行政编制总量管理工作，提出各级行政编制的分配和调整建议；承担市委及其各部门、市人大及其常务委员会、市政府及其各部门、市政协、市法院、市检察院、市级各民主党派和人民团体机关的机构改革工作，并办理有关机构编制事项；协调市委、市政府各部门之间职责分工与职责调整；审核乡（镇）领导职数的设置与调整；承办领导交办的其他工作任务。
（三）事业股
拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案，承担全市事业单位管理体制和机构改革工作；承担全市事业编制总量管理工作，提出各级各类事业编制的分配和调整建议；依据国家、省、州有关事业单位编制标准，提出事业单位行业定编实施办法；承担市属事业单位的机构改革工作，并办理有关机构编制事项；审核乡（镇）事业单位的设置与调整；承担创新公共服务提供方式的研究工作；拟订事业单位登记管理的制度措施；承担管辖范围内和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告发布等有关登记工作；承担事业单位法人治理结构和绩效评估工作；承担事业单位登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作；承办领导交办的其他工作任务。
（四）监督检查股
审核市级机关和市属事业单位的编制使用申请；审核市级机关和参照公务员法管理事业单位的科级领导职数使用申请；审核市级财政统发工资单位人员编制和实有人数，会同组织人事、财政部门审核办理增减员手续；承担各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；承担“12310”举报电话受理工作，查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制基础数据库和信息化建设工作；承担机构编制统计和实名制管理工作；承担全市各类机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作；承办领导交办的其他工作任务。
三、重点工作概述
认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神，紧紧围绕中心，服务大局，以扎实抓好严控总量创新机构编制管理、“放管服”改革、行政管理体制和相关重点领域体制改革、事业单位分类改革、机构编制监督检查等任务为重点，强化部门自身建设，不断提升机构编制部门履职履责能力，开创机构编制工作新局面。
（一）简政放权放管结合优化服务改革协同推进。1.根据省统一规范的各级行政许可目录，以保留事项的审批标准统一为重点，编制行政审批《业务手册》和《办事指南》。2.开展“减证便民”专项清理工作。收集上报乡镇（街道）汇总的74项证明建议取消5项、村（社区）汇总的79项证明建议取消17项。3.深入推进“双随机、一公开”监管改革，通过建立“双随机、一公开”抽查机制，协助市市场监督管理局、市法制办建立全市场主体名录库和执法检查人员名录库，健全随机抽查的程序规定，明确承办机构职责，落实执法人员责任，细化抽查方式方法，提高市场监管效能。
(二)严控总量创新机构编制管理。一是坚持以严管严控为重点，不断加强机构编制管理。二是推进机构编制管理创新。为创新事业单位机构编制管理，进一步释放人才活力，促进中国竞彩网教育均衡发展，下达市属29所中小学编制总量3711名并实行编制报备制管理。三是严明机构编制纪律。加大机构编制政策法规、纪律规定宣传力度，强化编制是法、是刚性约束的思想认识，营造机构编制管理良好氛围。
（三）稳妥推进事业单位分类改革。一是认真学习事业单位分类改革有关文件。二是积极配合财政、人社等部门开展生产经营类事业单位改革工作，认真对中国竞彩网10家从事生产经营活动事业单位进行摸底调查，现已完成生产经营类事业单位改革1家（景洪市勐龙边贸站）。三是开展专项清理党政机关、群团机关及事业单位办企业工作，对中国竞彩网党政机关、群团机关及事业单位办企业情况进行全面摸底调查，为下一步清理党政机关办企业工作奠定基础。统计上报党政机关、群团机关及事业单位75个，其中12个党政机关、群团机关及事业单位办企业有32个。积极配合市民政局清理行业协会的相关工作。四是开展2017年事业单位法人公示信息抽查工作。按照全市事业单位抽查总数3%比例，坚持分类选取、随机抽查的原则，选取9家事业单位法人进行信息抽查。
（四）积极开展重点领域改革。一是为促进全市旅游市场健康发展，进一步加强旅游市场监管工作，维护旅游市场秩序，设立了景洪市市场监督管理局旅游市场监管分局和景洪市公安局旅游警察大队。二是配合好纪检、城市执法、群团、省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革和深化农场改革。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
中共景洪市委机构编制办公室严格按照2018年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。在编制部门预算工作中：一是认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。二是坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。三是将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。四是紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，为景洪市委编办本级。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制12人，其中：行政编制 11人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有10人(含工勤人员)，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年景洪市委编办财务总收入183.90万元，其中：财政拨款收入183.90万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年景洪市委编办财政拨款收入183.90万元，其中:本年收入183.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.90万元（本级财力183.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出183.90万元，其中：基本支出181.50万元，占总支出的98.7%，项目支出2.40万元，占总支出的1.3%。按支出功能科目分类，支出分别列：“2013101”行政运行134.07万元，主要反映人员工资及公用经费支出情况；“2013102”一般行政管理事务2.4万元，主要反映网上名称管理续费方面的支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险续费支出14.15万元，主要反映单位基本养老保险支出；“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出5.66万元，主要反映单位职业年金支出；“2082702” 财政对工伤保险基金的补助0.21万元，主要反映本单位职工工伤保险支出；“2082703”财政对生育保险基金的补助0.53万元，主要反映本单位职工生育保险支出；“2101101”行政事业单位医疗7.56万元，主要反映本单位在职人员医疗保险支出；“2101103” 公务员医疗补助3.64万元，主要反映公务员医疗补助的支出；“2210201” 住房公积金15.65万元，主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出183.90万元。财政拨款安排支出183.90万元，其中：基本支出181.50万元，项目支出2.40万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于“2013101”行政运行134.07万元，主要反映人员工资及公用经费支出情况；“2013102”一般行政管理事务2.4万元，主要反映网上名称管理续费方面的支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险续费支出14.15万元，主要反映单位基本养老保险支出；“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出5.66万元，主要反映单位职业年金支出；“2082702” 财政对工伤保险基金的补助0.21万元，主要反映本单位职工工伤保险支出；“2082703”财政对生育保险基金的补助0.53万元，主要反映本单位职工生育保险支出；“2101101”行政事业单位医疗7.56万元，主要反映本单位在职人员医疗保险支出；“2101103” 公务员医疗补助3.64万元，主要反映公务员医疗补助的支出；“2210201” 住房公积金15.65万元，主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出181.50万元，项目支出2.40元）
1.基本支出181.50万元，主要是“301”工资福利支出161.99万元（基本工资30.17万元、津贴补贴51.89万元、奖金26.51万元、基本养老保险缴费14.15万元、职业年金缴费5.66万元、职工基本医疗保险缴费7.29万元、公务员医疗补助缴费3.64万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金15.65万元、其他工资福利支出4.78万元）；“302”商品服务支出18.42万元（办公费0.59万元、电费0.2万元、邮电费0.8万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.29万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用8.88万元、其他商品服务支出2.02万元）；303对个人和家庭补助支出1.08万元。
2.项目支出2.40万元，主要是“302”商品和服务支出2.40万元（办公费2.40万元）。
（三）一般公共预算支出
景洪市委编办2018年一般公共预算183.90万元，比2017年预算数增加63.20万元，增长52.36%。增加主要原因是个人工资标准提高，相应增加工资福利支出和住房公积金、医疗保险，增加交通补贴预算，增加基本养老保险、职业年金、财政对工伤和生育保险预算。具体如下：
1.2013101 行政运行2018年预算数为134.07万元，比2017年预算数增加36.05万元，增长36.77%。增加主要原因是个人增资，2018年预算含交通补贴，2017年未预算该项支出，同时由于政府经济分类改革，住房公积金2018年在工资福利支出核算，2017年单独核算。
2.2013102 一般行政管理事务2018年预算数为2.40万元，比2017年预算数增加2.40万元，增长100%。增加主要原因是主要原因是2017年未预算该项支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为14.15万元，比2017年预算数增加14.15万元，增长100%，增加主要原因是2017年未预算该项支出。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为5.66万元，比2017年预算数增加5.66万元，增长100%，增加主要原因是2017年未预算该项支出。
5.2082702财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为0.21万元，比2017年预算数增加0.21万元，增长100%，增加主要原因是2017年未预算该项支出。
6.2082703 财政对生育保险基金的补助2018年预算数为0.53万元，比2017年预算数增加0.53万元，增长100%，增加主要原因是2017年未预算该项支出。
7.2101101行政单位医疗2018年预算数为7.56万元，比2017年预算数减少0.19万元，下降2.45%，减少 主要原因是按相关规定调减缴费基数，相应减少医疗缴费的预算支出。
8.2101103公务员医疗补助2018年预算数为3.64万元，比2017年预算数减少0.08万元，下降2.15%，减少主要原因是按相关规定调减缴费基数，相应减少医疗缴费的预算支出。
9.2210201住房公积金2018年预算数为15.65万元，比2017年预算数增加5.12万元，增长48.62%，增加主要原因是个人工资标准提高，相应增加公积金。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
2018年我单位无政府采购预算,支出为0个，与上年持平,持平的原因办公设备无更新，无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障景洪市委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181.50万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出161.99万元，占基本支出的89.25％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）18.42万元，占基本支出的10.14％。其他对个人和家庭补助（对个人和家庭的补助）1.08万元，占基本支出的0.59%。与上年对比增加60.80万元，增加50.37%。增加原因主要是：按相关要求调整增加工资标准，相应增加工资福利支出和住房公积金、医疗保险、公务交通补贴、基本养老保险、职业年金、财政对工伤和生育保险的预算；2018年预算财政供养人员较上年增加1人，相应增加工资和社会保障类等的预算支出；取消自治州津贴的预算支出。
（二）项目支出情况
2018年用于保障景洪市委编办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于网上名称管理业务工作的经费支出2.40万元，主要用于120个单位2018年中文域名续费开支。与上年增长100%，增加原因主要是2017年未预算该项支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
景洪市委编办2018年机关运行经费是18.42万元，比上年增加8.16万元，增长79.53%，增加的主要原因是：2018年预算调整增加公务交通补贴8.88万元，工资增加，工会经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，电费，邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2.40万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市委编办2018年“三公”经费财政拨款预算安排4.05万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.95万元，公务用车购置及运行费2.10万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年景洪市委编办根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，持平主要原因是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，加强因公临时出国管理，未安排此项工作。
二、公务接待费
2018年景洪市委编办安排公务接待费预算1.95万元，比上年减少0.05万元，下降2.5%，减少主要原因是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，接待费相应下降。主要用于接待上级单位调研，友邻单位工作交流、学习，开展调研等工作接待。
三、公务用车购置及运行费
2018年景洪市委编办安排公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是我单位公车改革后，无公务用车购置事项；公务用车运行费2.1万元，比上年减少0.05万元，下降2.32%，减少主要用于保障我单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减变动原因主要是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，进一步完善公车管理规定，专人驾驶，责任到人，公务车辆一律停放在指定停车处，严格控制经费支出。
附表：景洪市委编办2018年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市委编办2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2017年年初预算数 |
2018年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
4.15 |
4.05 |
-0.1 |
下降2.4% |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
2 |
1.95 |
-0.05 |
下降2.5% |
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3.公务用车购置及运行 |
2.15 |
2.10 |
-0.05 |
下降2.3% |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
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（2）公务用车运行费 |
2.15 |
2.10 |
-0.05 |
下降2.3% |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
附表：
1.2018年部门财务收支总体情况表
2.2018年部门收入总体情况表
3.2018年部门支出总体情况表
4.2018年部门财政拨款收支总体情况表
5.2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6.2018年部门基本支出情况表
7.2018年部门政府性基金预算支出情况表
8.2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9.2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10.省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11.省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12.省对下转移支付绩效目标表
13.2018年部门政府采购情况表
14.2018年部门项目支出预算表
15.2018年部门财政拨款基本支出情况表
16.2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17.2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18.2018年部门单位基本信息表一
19.2018年部门单位基本信息表二
20.2018年部门单位基本信息表三
