当前位置: 景洪市大渡岗农场管理委员会关于2018年部门预算编制的说明
目录
第一部分 景洪市大渡岗农场管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕184号）和《景洪市财政局关于景洪市大渡岗农场管理委员会2018年部门预算的批复》（景财预〔2018〕27号）的相关要求，现将景洪市大渡岗农场管理委员会2018年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市大渡岗农场管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
为贯彻落实省、州、市有关工作的方针政策，按照省委、省政府云发〔2009〕19号文件要求，在“国有企业性质不变、职工身份不变、农场独立法人实体不变、企业债权债务不变”的原则下对农场进行改革、管理、经营。依法对农场的投资项目、国有资产等进行管理。负责建设项目的立项报批工作，负责编制部门预算、决算和农场建设发展规划，以企业增效、职工增收、国有资产保值增值、场区社会和谐稳定为目的，抓好农场生产经营管理，负责统筹规划、研究制定农场生产布局，优化和调整产业结构，加快推进农场的科技进步、现代农业建设；建立和完善场区社会化服务、保障体系；做好企业职工基本养老金的收缴和退休金发放工作；负责场区社会稳定工作;在符合当地土地利用总体规划的前提下，承担上级农垦部门和市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
2018年景洪市大渡岗农场管理委员会机构设置了公共管理机构与公共服务机构。公共管理机构：党政综合办、综合治理办、社会事务办、经济发展办;公共服务机构:人力资源和社会保障所、财政统计站、规划建设和环保土地所、农林水综合服务中心、文化体育广播站。
三、重点工作概述
景洪市大渡岗农场管理委员会主要履行以所在辖区的国有土地为核心的国有资产和垦区经济发展、公共事务管理和维护社会稳定职能，确保国有资产保值增值。负责编制部门预算、决算，建设项目的立项报批等工作。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
根据《景洪市财政局关于试编2018-2020年中期财政规划和2018年市级部门预算的通知》(景财预〔2017〕436号)的通知精神，按照《预算法》的有关规定，认真做好部门预算编制的各项工作，总结分析上年度预算执行情况，确保机构运转的基本需要，安排好各项重点支出，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平。2018年景洪市大渡岗农场管理委员会部门预算，预算编制部门收支预算总表、基本支出明细表、项目支出预算表、单位基本信息表。
二、预算单位基本情况
我单位编制2018年部门预算单位共6个，分别是景洪市大渡岗农场管理委员会、人力资源和社会保障所、财政统计站、规划建设和环保土地所、农林水综合服务中心、文化体育广播站。其中:财政全额供给单位6个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位3个，非参公管理事业单位3个。部门在职人员编制75人，其中：行政编制42人，事业编制33人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年景洪市大渡岗农场管理委员会财务总收入1293.64万元，其中：财政拨款收入1293.64万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年景洪市大渡岗农场管理委员会财政拨款收入1293.64万元，其中:本年收入1293.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1293.64万元（本级财力1293.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出1293.64万元，其中：基本支出1291.43万元，占总支出99.83%，项目支出2.21万元，占总支出的0.17%。按支出功能科目分类，支出分别列为：“一般公共服务支出”0.29万元,主要反映其他纪检监察事务支出;“社会保障和就业支出”206.20万元,主要反映机关事业单位退休支出、在职人员养老保险支出,职业年金支出、工伤、生育保险补助金;“医疗卫生与计划生育支出”79.44万元，主要反映机关事业单位医疗、公务员医疗补助;“农林水支出”911.67万元，主要反映农垦运行的支出；“住房保障支出-住房改革支出”96.04万元，主要反映机关事业单位住房公积金支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1293.64万元。财政拨款安排支出1293.64万元，其中：基本支出1291.43万元，项目支出2.21万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类，支出分别列为：2011199-其他纪检监察事务支出为0.29万元,主要反映其他纪检监察事务支出；2080501-归口管理的行政单位离退休为39.54万元，主要反映机关事业单位退休支出;2080502-事业单位离退休为22.65万元，主要反映机关事业单位退休支出;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出为99.35万元，主要反映机关事业单位在职人员养老保险支出补助金;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出为39.74万元，主要反映机关事业单位职业年金支出补助金;2082702-财政对工伤保险基金的补助为1.41万元，主要反映在机关事业单位在职人员工伤保险补助金;2082703-财政对生育保险基金的补助为3.51万元,主要反映机关事业单位在职人员生育保险补助金;2101101-行政单位医疗为22.46万元，主要反映机关事业单位在职人员医疗补助；2101102-事业单位医疗为29.02万元,主要反映机关事业单位在职人员医疗补助；2101103-公务员医疗补助为27.96万元，主要反映机关事业单位在职人员公务员医疗补助；2130105-农垦运行为911.67万元,2210201-住房公积金为96.04万元，主要反映机关事业单位在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出1291.43万元，项目支出2.21万元）。按经济科目分类，基本支出1291.43万元，支出分别列为： “工资福利支出”1053.19万元，其中：30101-基本工资支出为216.76万元，主要反映机关事业单位职工的基本工资；30102-津贴补贴为216.22万元，主要反映机关事业单位职工的津贴补贴;30103-奖金为82.32万元，主要反映机关事业单位职工的奖金；30107-绩效工资为204.76万元，主要反映机关事业单位职工的绩效工资;30108-机关事业单位基本养老保险缴费为99.35万元，主要反映机关事业单位职工的基本养老保险；30109-职业年金缴费为39.74万元，主要反映机关事业单位职工的职业年金；30110-职工基本医疗保险缴费为49.76万元，主要反映机关事业单位职工的医疗保险；30111-公务员医疗补助缴费为27.96万元，主要反映机关事业单位职工的公务员医疗补助缴费；30112-其他社会保障缴纳费为6.64万元，主要反映机关事业单位职工的其他社会保障缴纳费；30113-住房公积金为96.04万元，主要反映机关事业单位职工的住房公积金；30199-其他工资福利支出为13.64万元，主要反映机关事业单位职工的其他工资福利支出。 “商品和服务支出”61.84万元，其中：30201-办公费为12.21万元，主要反映机关事业单位的办公费；30211-差旅费为4.54万元，主要反映机关事业单位的差旅费；30216-培训费为2万元，主要反映机关事业单位的培训费；30217-公务接待费2.29万元，主要反映机关事业单位的公务接待费；30228-工会经费为14.55万元，主要反映机关事业单位的工会经费；30229-福利费为0.15万元，主要反映机关事业单位的福利费；30239-其他交通费用为25.38万元，主要反映机关事业单位的其他交通费用；30299-其他商品和服务支出为0.72万元，主要反映机关事业单位的其他商品和服务支出。 “其他对个人和家庭的补助”176.41万元，其中：30302-退休费为61.48万元，主要反映机关事业单位退休人员的退休费；30305-生活补助为113.93万元，主要反映生产队及居民小组管理人员的生活补助；30399-其他对个人和家庭的补助为1万元，主要反映其他对个人和家庭的补助。项目支出2.21万元，为 30399-其他对个人和家庭的补助2.21万元，主要反映其他对个人和家庭的补助。
（三）一般公共预算支出
景洪市大渡岗农场管理委员会2018年一般公共预算1293.64万元，比2017年预算数（1543.21万元）减少249.57万元，下降19.29%。下降主要原因是：2018年国有资源（资产）有偿使用收入列入非税收入征收，未列入一般公共预算，且征地土地补偿款收入比去年减少。
1、2011199-其他纪检监察事务支出2018年预算数为0.29万元，比2017年预算数增加0.29万元，增长100%。主要原因是：2018年预算增加群众诉求联络员补助。
2、2080501-归口管理的行政单位离退休2018年预算数为39.54万元，比2017年预算数（70.78）减少31.24万元，下降79%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。
3、2080502-事业单位离退休2018年预算数为22.65万元，比2017年预算数（44.99）减少22.34万元，下降98.63%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。
4、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为99.35万元，比2017年预算数增加99.35万元，增长100%。主要原因是：由于2017年养老保险没有纳入预算管理。
5、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为39.74万元，比2017年预算数增加39.74万元，增长100%。主要原因是：由于2017年职业年金没有纳入预算管理。
6、2082702-财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为1.41万元，比2017年预算数增加1.41万元，增长100%。主要原因是：由于2017年工伤保险没有纳入预算管理。
7、2082703-财政对生育保险基金的补助2018年预算数为3.51万元，比2017年预算数增加3.51万元，增长100%。主要原因是：由于2017年生育保险没有纳入预算管理。
8、2101101-行政单位医疗2018年预算数为22.46万元，比2017年预算数（23.04）下降0.58万元，下降2.58%。主要原因是：2018年退休人员纳入社保管理，所以比2017年下降。
9、2101102-事业单位医疗2018年预算数为29.02万元，比2017年预算数（40.89）减少11.87万元，下降40.90%。主要原因是：2018年退休人员纳入社保管理，所以比2017年下降。
10、2101103-公务员医疗补助2018预算数为27.96万元，比2017年预算数（30.73）减少2.77万元，下降9.70%。主要原因是：2018年退休人员纳入社保管理，所以比2017年下降。
11、2130105-农垦运行2018年预算数为911.67万元，比2017年预算数（1253.88）减少342.21万元，下降37.54%。主要原因是：2018年国有资源（资产）有偿使用收入列入非税收入征收，未列入一般公共预算，且征地土地补偿款收入比去年减少。
12、2210201-住房公积金2018年预算数为96.04万元，比2017年预算数（73.98）增加25.54万元，增长22.97%。主要原因是：2017年调整基本工资及津贴补贴，住房公积金基数提高，所以增长。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，景洪市大渡岗农场管理委员会2018年政府采购预算0万元，比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：2017年我单位政府采购未纳入年初预算，2018年我单位政府采购也未纳入年初预算，所以持平。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1291.43万元，包括基本工资，津贴补贴等（工资福利支出）占基本支出的81.55％;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.79％;行政事业单位离退休费、生活补助（对个人和家庭的补助）占基本支出的13.66%。与上年（1061.29万元）对比增加230.15万元，增减变化的原因主要是调整基本工资、津贴补贴等工资福利支出。
（二）项目支出情况
2018年用于保障管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.21万元，如土地专管员补助及群众诉求人员补助等开支。与上年对比下降416.74万元，增减变化的原因主要是2018年征地土地补偿款收入比去年减少。
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八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
景洪市大渡岗农场管理委员会2018年机关运行经费是61.84万元，比上年增加38.58万元，增长62.39%，增加的主要原因是：机关单位增加其他交通补助等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。）
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市大渡岗农场管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排11.39万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费7.39万元，公务用车购置及运行费4.00万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年景洪市大渡岗农场管理委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，持平的原因是根据中央八项管理规定和落实厉行节约，开源节流，我单位不安排出国（境），未开展此项工作，未安排预算经费。
二、公务接待费
2018年景洪市大渡岗农场管理委员会安排公务接待费预算7.39万元，主要用于下生产队及居民小组检查工作用餐，与上年持平，持平的原因是积极落实国家厉行节约政策，开源节流，压缩行政成本，严格控制公务接待规模和标准。
三、公务用车购置及运行费
2018年景洪市大渡岗农场管理委员会安排公务用车购置及运行费4.00万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元，主要用于保障管委会工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平，持平的原因是积极落实国家厉行节约政策，开源节流，压缩行政成本，严格控制车辆的购置及运行费。
附表：景洪市大渡岗农场管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市大渡岗农场管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2017年年初预算数 |
2018年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
11.39 |
11.39 |
0 |
0% |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
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2.公务接待费 |
7.39 |
7.39 |
0 |
0% |
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3.公务用车购置及运行 |
4 |
4 |
0 |
0% |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行费 |
4 |
4 |
0 |
0% |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
附表：
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三
