目录

第一部分    中国竞彩网扶贫开发办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市残疾人联合会2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]32号）的相关要求，现将景洪市残疾人联合会2018年部门预算公开如下：

第一部分   中国竞彩网扶贫开发办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、州、市扶贫开发工作的方针政策；研究拟定全市扶贫工作的方针政策和扶贫规划发展战略并组织实施。

（二）编制扶贫开发、精准扶贫工作中长期规划和年度计划，指导全市乡镇开展扶贫开发工作。负责全市扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立市级扶贫开发项目库。

（三）督促检查市级机关企事业单位、社会团体参与扶贫，做好挂钩扶贫和对口帮扶的协调服务工作；根据国家、省扶持标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。

（四）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

（五）负责全市扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。

（六）负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款、企业贴息贷款投放工作。

（七）负责组织实施全市扶贫重点乡和重点村整乡、村推进项目建设、安居工程、扶贫移民搬迁、产业开发扶贫项目工作。

（八）负责全市社会扶贫工作，外资扶贫协调衔接管理工作，组织协调市直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责省州市部门挂联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。

（九）负责全市扶贫开发工作人员和乡镇兼职人员的业务培训；全市扶贫劳务技能培训项目、贫困村互助资金的组织和实施工作。

（十）负责全市精准扶贫动态管理和贫困人口统计、监测，贫困户建档立卡项目库管理分析贫困原因，为市委市政府扶贫决策提供依据。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、主要工作概述

市扶贫办帮扶干部先后走进蚌龙、南帕老寨村小组的6个已经脱贫的建档立卡贫困户家和南帕老寨村小组的5个新识别的建档立卡贫困户家中,与当地村干部、建档立卡户以及扶贫驻村工作队员进行深入交流,一起找寻贫困之因、研究脱贫之策、探讨致富之路。在本次入户帮扶中丁光宏主任指出,做好今年精准扶贫工作，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大精神，按照市委市政府的要求和部署，进一步增强责任感紧迫感,把定点扶贫作为一项重大政治任务担当起来,抓好各项工作的落实，助力新识别纳入建档立卡贫困户的5户人家脱贫；他强调，2018年是脱贫攻坚作风建设年，当前，脱贫帮扶设计基本完成，产业帮扶落实到位，关键要抓好落实，常态化开展“回头看”，防止脱贫户返贫。要在脱贫攻坚中把作风建设摆在突出位置，用作风建设的成果促进各项扶贫举措的落实，打好精准脱贫攻坚战，加强和改善民生，促进经济社会高质量跨越式发展。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

中国竞彩网扶贫开发办公室部门编制2018年部门预算：深入贯彻党的十九大、省州市会议精神，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，将本部门2018年各项预算支出按功能分类细化项级科目，编实、编准、编细预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，是中国竞彩网扶贫开发办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年中国竞彩网扶贫开发办公室财务总收入192.1518万元，其中：财政拨款收入192.1518万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年中国竞彩网扶贫开发办公室财政拨款收入192.1518万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.1518万元（本级财力192.1518万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出192.1518万元，其中：基本支出192.1518万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列“行政单位医疗、公务员医疗补助、医疗支出、”支出，主要反映医疗的支出、“农林水”支出，主要反映扶贫、行政运行的工资性支出以及办公费、公务用车运行维护费、工作经费、福利费，“国土海洋气象等”支出，主要反映编外人员的工资，“住房保障”支出，主要反映住房公积金，“其他扶贫支出”主要反映扶贫工作开展的工作经费。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出192.1518万元。财政拨款安排支出192.1518万元，其中：基本支出192.1518万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“行政单位医疗、公务员医疗补助、医疗支出、”支出，主要反映医疗的支出、“农林水”支出，主要反映扶贫、行政运行的工资性支出以及办公费、公务用车运行维护费、工作经费、福利费，“国土海洋气象等”支出，主要反映编外人员的工资，“住房保障”支出，主要反映住房公积金，“其他扶贫支出”主要反映扶贫工作开展的工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出192.1518万元，项目支出0万元）

基本支出按政府预算支出经济分类：501机关工资福利支出1742094.85元，502机关商品和服务支出179422.96元。

基本按部门预算支出经济分类：301工资福利支出1742094.85元，302商品和服务支出179422.96元。

（三）一般公共预算支出

中国竞彩网扶贫开发办公室2018年一般公共预算192.1518万元，比2017年预算数增加65.6697万元，增加主要原因是提高了工资标准，增加工作福利支出，人员调动减少公用经费。按功能类具体说明如下：

1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为12.5385万元，比2017年预算数增加12.5385万元，增长100%。主要原因：2017年单位基本养老保险未纳入2017年年初预算。

2、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为5.0154万元，比2017年预算数增加5.0154万元，增长100%。主要原因是：2017年单位职业年金未纳入2017年年初预算。

3、2082702-财政对工伤保险基金的补助支出2018年预算数为0.1911万元，比2017年预算数增加0.1911万元，增长100%。主要原因是：2017年财政对工伤保险基金的补助入2017年年初预算。

4、2082702-财政对生育保险基金的补助支出2018年预算数为0.4778万元，比2017年预算数增加0.4778万元，增长100%。主要原因是：2017年财政对生育保险基金的补助入2017年年初预算。

5、2101101-行政事业单位医疗支出2018年预算数为6.7954万元，比2017年预算数减少0.7240万元，减少10 %。主要原因是：2017年12月单位有1名人员调出。

6、2101103-公务员医疗支出2018年预算数为3.2748万元，比2017年预算数减少0.3364万元，减少10 %。主要原因是：2017年12月单位有1名人员调出。

7、2130501行政运行支出2018年预算数为149.7619万元，比2017年预算数增加54.2842万元，增加36.25%。主要原因是：2018年加强开展扶贫工作力度，增加工作经费，编外人员工资2017年预算科目为2200101,2018年预算科目在2130501中 支出。

8、2210201-住房公积金支出2018年预算数为14.097万元，比2017年预算数增加3.8656万元，增加27.42 %。主要原因是：工资标准提高增加公积金计提基数。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，中国竞彩网扶贫开发办公室2018年政府采购预算0万元，比2017年减少69.8万元，下降100%减少的主要原因是2018年度中国竞彩网扶贫开发办公室未进行采购。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障中国竞彩网扶贫开发办公室正常运转的日常支出192.1518万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.34％。与上年对比65.6697万元，增减变化的原因主要是提高工资标准增加工资福利支出。

（二）项目支出情况

2018年用于保障中国竞彩网扶贫开发办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.9129万元，如差旅费、燃油费、打印费、向社会购买劳动力等开支。与上年对比增加12.9129万元，增加的原因主要是2018年加大对扶贫工作的开展。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

中国竞彩网扶贫开发办公室2018年机关运行经费是 6.75  万元，比上年减少0.8万元，下降6.89%，减少的主要原因是：2017年12月单位有人员调出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）“三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

中国竞彩网扶贫开发办公室2018年“三公”经费财政拨款预算安排5万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费2万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年中国竞彩网扶贫开发办公室根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比2017年预算数无增、减变化,原因根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，我单位不安排出国（境），未开展此项工作，未安排预算资金。

二、公务接待费

2018年中国竞彩网扶贫开发办公室安排公务接待费预算3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要用于 开展对扶贫工作的会议、培训等相关工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行费

2018年中国竞彩网扶贫开发办公室安排公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要用于本部门下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表：中国竞彩网扶贫开发办公室2018年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市中国竞彩网扶贫开发办公室2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	5	5	0		0%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0%
2.公务接待费	3	3	0		0%
3.公务用车购置及运行	2	2	0		0%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0%
（2）公务用车运行费	2	2	0		0%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、2018年部门财务收支总体情况表

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年部门财政拨款收支总体情况表

5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2018年部门基本支出情况表

7、2018年部门政府性基金预算支出情况表

8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下转移支付绩效目标表

13、2018年部门政府采购情况表

14、2018年部门项目支出预算表

15、2018年部门财政拨款基本支出情况表

16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2018年部门单位基本信息表一

19、2018年部门单位基本信息表二

20、2018年部门单位基本信息表三

中国竞彩网扶贫开发办公室2018年预算.xls