目   录

第一部分    嘎洒镇部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于嘎洒镇2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]67号）的相关要求，现将景洪市嘎洒镇2018年部门预算公开如下：

第一部分   嘎洒镇部门概况

一、基本职能及主要工作

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

3.以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为本行政区创造良好的工作和生活环境。

4.负责本行政区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护群众的合法权益。

5.加强镇经济管理工作，拟定符合镇情的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；负责镇在地统计工作。

6.负责民政等社会事务工作，拟定本镇民政事业发展和年度工作计划；负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用；开展本行政区内各类公益活动，大力兴办社会福利事业；妥善处理社会救济与安置优抚工作维护社会稳定；负责科学普及、文化体育及残联等工作。

7.负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8.协助区教育部门做好本行政区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

9.负责本辖区的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本行政区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10.贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共10个，分别是行政单位1个，嘎洒镇人民政府（下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办公室）;参公管理事业单位2个；嘎洒镇财政所、嘎洒镇社会保障服务中心;非参公管理事业单位7个，嘎洒镇村镇规划建设服务中心、嘎洒镇交通和安全生产服务中心、嘎洒镇文化广播电视服务中心、嘎洒镇农业技术推广站、嘎洒镇畜牧兽医站、嘎洒镇林政资源管理站、嘎洒镇水务站。

三、重点工作概述

1.加强思想政治建设，做好党建工作，推进党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

2.完善镇规划体系，抓好城市建设重点工作，开展城市“四治”行动，全面提升城乡人居环境。

3.对全域旅游总体规划进行补充修编，抓好旅游宣传，推进南西旅游村建设。

4.积极开展综治维稳、征地、禁毒、扶贫等工作。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

根据《景洪市财政局关于2018年部门预算公开的通知》的文件通知要求，结合新《预算法》《景洪市级基本支出预算管理暂行办法》、《景洪市级项目支出预算管理暂行办法》《景洪市级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定及我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上位预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个，分别是嘎洒镇人民政府、嘎洒镇村镇规划建设服务中心、嘎洒镇交通和安全生产服务中心、嘎洒镇文化广播电视服务中心、嘎洒镇社会保障服务中心、嘎洒镇农业技术推广站、嘎洒镇财政所、嘎洒镇畜牧兽医站、嘎洒镇林政资源管理站、嘎洒镇水务站。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。截至2017年11月底，在职人员编制119人，其中：行政编制33人（含2个工勤人员），事业编制86人。在职实有110人，其中： 财政全供养110人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 71人，其中： 离休1人，退休 70人。车辆编制3辆，实有车辆4辆（其中1辆为原嘎洒管委会报废车辆，未纳入公车改革范围，固定资产待处置，统计不含未进行车改的事业单位）。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年嘎洒镇财务总收入2,789.18万元，其中：财政拨款收入2,789.18万元，事业收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年嘎洒镇财政拨款收入2,789.18万元，其中:本年收入2,789.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,789.18万元（本级财力2,789.18万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，社会保险基金预算0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2018年部门预算总支出2,789.18万元，其中：基本支出2,745.69万元，占总支出的98.44%，项目支出43.49万元，占总支出的1.56%。按支出功能科目分类，支出分别列一般公共服务支579.52万元、文化体育与传媒支出62.57万元、社会保障和就业支出471.58万元、医疗卫生与计划生育支出149万元、城乡社区支出364.05万元、农林水支出922.76万元、资源勘探信息等支出71.72万元、住房保障支出167.98万元等，主要反映2018年嘎洒镇行政事业单位维持运行的人员经费支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2,789.18万元。财政拨款安排支出2,789.18万元，其中：基本支出2,745.69万元，项目支出43.49万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组主要用于：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.77万元，主要用于机关人大人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行382.42万元，主要用于机关行政人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行9.36万元，主要用于机关人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行40.26万元，主要用于机关党委人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

一般公共服务支出-人力资源事务-事业运行52.84万元，主要用于嘎洒镇社会保障服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行38.12万元主要用于嘎洒镇财政所事业编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行24.49万元主要用于嘎洒镇财政所行政编制人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

（项目类）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项服务16万元项目拨款主要用于嘎洒为民服务和公共资源交易中心运行办公经费。

（项目类）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出1.25万元项目拨款主要用于嘎洒群众诉求中心联络员生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休120.18万元，主要用于行政离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休102.14万元，主要用于事业离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出171.82万元，主要用于缴纳职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出68.72万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2.48万元，主要用于缴纳职工工伤保险支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助6.23万元，主要用于缴纳职工生育保险支出。

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出4.99万元，主要用于本镇计划生育事务支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.97万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53.9万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61.15万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助288.40万元，主要用于村干部支出。

农林水支出-农业-事业运行435.73万元，主要用于嘎洒镇畜牧兽医站、推广站人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

农林水支出-林业-林业事业机构112.61万元，主要用于嘎洒镇林政资源管理站人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

农林水支出-水利-水利技术推广86.03万元，主要用于嘎洒镇水务站人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金167.99万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出337.81万元，主要用于嘎洒镇村镇规划建设服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

（项目类）城乡社区支出- 城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设20万元项目拨款主要用于嘎洒镇乡镇集镇管理费、基础设施建设、环卫车等交通工具运行费用。

（项目类）城乡社区支出- 城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出6.24万元，主要用于土地专管员生活补助。

资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出71.72万元主要用于嘎洒镇交通和安全生产服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

文化体育与传媒支出-文化-群众文化62.57万元主要用于嘎洒镇文化广播电视服务中心人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费以及工会经费等。

汇总后，按功能科目分为一般公共服务支出579.52万元、文化体育与传媒支出62.57万元、社会保障和就业支出471.58万元、医疗卫生与计划生育支出149万元、城乡社区支出364.05万元、农林水支出922.76万元、资源勘探信息等支出71.72万元、住房保障支出167.98万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出2,064.36万元（其中：基本支出2,064.36万元，项目支出0万元）：基本工资376.14万元、津贴补贴364.28万元、奖金122万元、绩效工资414.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.81万元、职业年金缴费68.72万元、职工基本医疗保险缴费87.12万元、公务员医疗补助缴费53.89万元、其他社会保障缴费24.63万元、住房公积金167.98万元、其他工资福利支出213.3万元。

商品和服务支出217.13万元（其中：基本支出187.33万元，项目支出29.8万元）：办公费82.84万元（基本支出66.84万元、项目支出16万元）、水费3.14万元、电费4.76万元、邮电费5.22万元、差旅费1.34万元、维修（护）费1.43万元、会议费3.7万元、培训费5.1万元、公务接待费13.41万元、专用材料费0.3万元、劳务费4.3万元、工会经费25.6万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费15.41万元、其他交通费用47.76万元（基本支出33.96万元、项目支出13.8万元）、其他商品和服务支出2.54万元。

对个人和家庭的补助498.00万元（其中：基本支出490.51万元，项目支出7.49万元）：离休费13.56万元、退休费206.74万元、生活补助277.17万元（基本支出269.68万元、项目支出7.49万元）、其他对个人和家庭的补助0.53万元。

资本性支出9.69万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出6.2万元）。办公设备购置3.49万元，基础设施建设6.2万元（基本支出0万元、项目支出6.2万元）。

（三） 一般公共预算支出

嘎洒镇2018年一般公共预算2,789.18万元，比2017年预算数2,329.37万元增加459.81万元，增长19.74%，主要原因是工资福利增加。

1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行2018年预算数为14.77万元，比2017年预算数12.21万元增加2,56万元，增长20.97%。主要原因是工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2018年预算数为382.42万元，比2017年预算数416.15万元减少33.73万元，减少8.11%。主要原因是严格执行市上压减指标目标，进行经费压减。

3、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2018年预算数为9.36万元，比2017年预算数7.2万元增加2.16万元，增长30%。主要原因是工资福利支出增加。

4、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2018年预算数为40.26万元，比2017年预算数32.73万元增加7.53万元，增长23%。主要原因是工资福利支出增加。

5、一般公共服务支出-人力资源事务-事业运行2018年预算数为52.84万元，比2017年预算数38.19万元增加14.65万元，增长38.36%。主要原因是工资福利支出增加。

6、一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行2018年预算数为38.12万元，比2017年预算数31.65万元增加6.47万元，增长20.44%。主要原因是工资福利支出增加。

7、一般公共服务支出-财政事务-行政运行2018年预算数为24.49万元，比2017年预算数20.76万元增加3.73万元，增长17.97%。主要原因是工资福利支出增加。

8、（项目类）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项服务2018年预算数为16万元，比2017年预算数15 万元增加1万元，增长6.67%。主要原因是：为民服务和公共资源交易中心运行经费按标准每个村委会1万元，2018年嘎洒镇新增1个村委会-纳洒村委会，故增加1万元预算经费。

9、（项目类）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出2018年预算数为1.25万元，比2017年预算数0万元增加1.25万元，主要原因是：2018年嘎洒镇群众诉求中心联络员补助经费纳入预算管理，之前年度由市上进行补助。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2018年预算数为120.18万元，比2017年预算数229.14万元减少108.96万元，下降47.55%。主要原因是行政单位退休人员工资纳入社保管理，嘎洒镇部门预算只预算行政单位退休人员全省性统筹外项目。

11、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2018年预算数为102.14万元，比2017年预算数208.83万元减少106.69万元，下降51.09%。主要原因是事业单位退休人员工资纳入社保管理，嘎洒镇部门预算只预算事业单位退休人员全省性统筹外项目。

12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为171.82万元，比2017年预算数0万元增加171.82万元。主要原因是2017年部门预算“机关事业单位基本养老保险支出”由景洪市社会保障局单独预算支出，嘎洒镇未纳入该科目进行预算。

13、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为68.72万元，比2017年预算数0万元增加68.72万元。主要原因是2017年部门预算“机关事业单位职业年金缴费支出”由景洪市社会保障局单独预算支出，嘎洒镇未纳入该科目进行预算。

14、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为2.48万元，比2017年预算数0万元增加2.48万元。主要原因是2017年部门预算“财政对工伤保险基金的补助”由景洪市社会保障局单独预算支出，嘎洒镇未纳入该科目进行预算。

15、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助2018年预算数为6.23万元，比2017年预算数0万元增加6.23万元。主要原因是2017年部门预算“财政对生育保险基金的补助”由景洪市社会保障局单独预算支出，嘎洒镇未纳入该科目进行预算。

16、医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2018年预算数为4.99万元，比2017年预算数4.99万元持平。主要原因嘎洒镇计划生育宣传员人数未发生变动，补助标准依照往年执行。

17、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2018年预算数为28.97万元，比2017年预算数46.12万元减少17.15万元，下降37.19%。主要原因人员的医疗险由财政统配，基数发生变动。

18、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2018年预算数为53.9万元，比2017年预算数59.31万元减少5.41万元，下降9.12%。主要原因人员的医疗险由财政统配，基数发生变动。

19、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2018年预算数为61.15万元，比2017年预算数77.09万元减少15.94万元，下降20.68%。主要原因人员的医疗险由财政统配，基数发生变动。

20、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为288.40万元，比2017年预算数270.76万元增加17.64万元，增长6.51%。主要原因是提高补助标准，工资福利支出增加。

21、农林水支出-农业-事业运行2018年预算数为435.73万元，比2017年预算数339.31万元增加96.42万元，增长28.42%。主要原因是工资福支出利增加。

22、农林水支出-林业-林业事业机构2018年预算数为112.61万元，比2017年预算数73.27万元增加39.34万元，增长53.69%。主要原因是工资福支出利增加。

23、农林水支出-水利-水利技术推广2018年预算数为86.03万元，比2017年预算数75.76万元增加10.27万元，增长13.56%。主要原因是工资福支出利增加。

24、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为167.99万元，比2017年预算数120.04 万元增加47.95 万元，增长39.95%。主要原因是：工资福支出利增加，导致住房公积金缴费基数增加。

25、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为337.81万元，比2017年预算数108.85万元增加228.96万元，增长210.34%。主要原因是：工资福支出利增加，2018年清洁环境卫生聘用人员工资纳入预算。

26、（项目类）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设2018年预算数为20万元，与2017年预算数20万元持平，主要原因是：嘎洒镇小城镇基础设施建设项目经费未提高标准，依照往年执行。

27、（项目类）城乡社区支出- 城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为6.24万元，比2017年预算数9.45万元减少3.21万元，下降33.97%，主要原因是2017年底上缴非税收入比2016年底上缴数减少。

28、资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出2018年预算数为71.72万元主比2017年预算数54.74 万元增加16.98万元，增长31.02%。主要原因是：工资福支出利增加。

29、文化体育与传媒支出-文化-群众文化2018年预算数为62.57万元，比2017年预算数49.58 万元增加12.99 万元，增长26.2%。主要原因是：工资福支出利增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，嘎洒镇2018年政府采购预算0万元，与2017年持平,主要原因是嘎洒镇4个项目均不涉及政府采购，没有政府采购安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出2,745.69万元。用于保障嘎洒政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2554.87万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）190.82万元占基本支出的7％。2018年财政安排人均基本支出15.17万元（按2018年预算财政供养人数181人计算）与上年人均基本支出12.98万元（按2017年预算财政供养人数176人计算）对比增加2.19万元，增长16.87%，增加的原因主要是行政事业单位人员调整工资标准。

（二）项目支出情况

2018年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.49万元，如为民服务中心和公共资源交易中心运行经费16万元，群众诉求中心联络员补助经费1.25万元，乡镇集镇管理经费20万元、城建卫生费收费成本补偿6.24万元等开支。用于专项业务工作的经费支出与上年44.45万元对比减少了0.96万元，具体为：城建卫生费收费成本补偿减少3.21万元，民服务中心和公共资源交易中心运行经费由于新增村委会增加1万元，新增群众诉求中心联络员补助经费1.25万元，乡镇集镇管理经费支出持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市嘎洒镇2018年机关运行经费是190.82万元，比上年282.32万元减少91.5万元，下降率32.41%，减少的主要原因是：按照市上要求压减各项机关运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款43.49万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款20万元

（五）“三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

嘎洒镇2018年“三公”经费财政拨款预算安排105.124万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费54.034万元，公务用车购置及运行费51.09万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年嘎洒镇根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，主要原因是2017年-2018年我镇没有出国（境）事项发生。

二、公务接待费

2018年嘎洒镇安排公务接待费预算54.034万元，与上年持平，用于嘎洒镇日常公务接待、各部委办局工作指导、村委会组两级工作接待，会议用餐及业务培训用餐等工作开展。持平的原因主要是我镇严格按照中央八项规定要求，厉行节约，降低行政事业成本，减少公务接待，严格控制公款接待费用。

三、公务用车购置及运行费

2018嘎洒镇安排公务用车购置及运行费51.09万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。原因主要是我镇2017-2018年无公车购置计划；公务用车运行费51.09万元，比上年增加0.5万元，增长0.99%，主要用于保障我镇日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是2017年根据景洪市公务用车改革的要求，嘎洒镇财政所公务车上缴市公车办。因政策理解不当，在车改后将公务用车运行维护费用预算全额减少，嘎洒镇财政所人员中公务员编制参与改革、而事业编制工作人员在实际工作中，下乡需要使用交通工具，产生公务用车运行维护费。特增加5000元公务用车运行维护费用，以保障工作运转。

附表：景洪市嘎洒镇2018年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市嘎洒镇2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	104.624	105.124	0.5		0.048%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	54.034	54.034	0		0%
3.公务用车购置及运行	50.59	51.09	0.5		0.99%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	50.59	51.09	0.5		0.99%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2018年部门预算表