目录

第一部分    景洪市农业和科技局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市农业和科技局2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]18号）的相关要求，现将景洪市农业和科技局2018年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市农业和科技局部门概况

一、基本职能及主要工作

景洪市农业和科技局主要贯彻执行国家、省、州有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械、生态农业、乡镇企业、科技进步、知识产权和科学技术普查的法律法规和方针政策，制定和管理全市农业发展战略、规划、农村经济技术政策、农业法规、市场信息、农业环保、农业社会化服务体系、科技成果、科技奖励和技术市场等的制定和管理职能，在整个农业生产、流通领域、农村经济发展及科技发展中有着综合协调，平衡和宏观指导调控职能。

二、机构设置情况

景洪市农业和科技局设办公室、计划财务股、政策法规股、科技教育股、种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、市场与经济信息股、橡胶、茶叶产业股、乡镇企业管理股、农产品质量安全监管股、计划与产业发展股、农村与社会发展股13个内设机构，不定级。

三、重点工作概述

2018年重点工作：1.深入推进农业供给侧结构性改革;2.大力发展热区优势产业;3.确保农产品质量安全;4.全面抓好农业领域改革;5.全力抓好产业扶贫工作;6.大力提升农村人居环境;7.抓好科技项目管理和服务工作;8.加强自身建设。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

景洪市农业和科技局部门编制2018年部门预算:全面贯彻党的十九大、省州市会议精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，进一步落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，从严从紧编制各项预算收支，实行全口径预算管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共16个，分别是：景洪市农业和科技局（本级）、景洪市农机安全监理站、景洪市农业技术推广中心、景洪市动物卫生监督所、景洪市农业和科技信息中心、景洪市农业机械学校、普文公路动物防疫监督检查站、景洪市经济作物工作站、景洪市土壤肥料工作站、景洪市农村经营管理站、景洪市种子管理站、景洪市畜牧技术推广站、景洪市农业机械推广站、景洪市植保植检站、景洪市动物疫病预防控制中心、景洪市水产技术推广站。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。在职人员编制211人，其中：行政编制 41人(含参公管理9人)，事业编制170人。在职实有207人，其中：财政全供养207人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 121人，其中： 离休4人，退休 117人。车辆编制15辆，实有车辆24辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年景洪市农业和科技局部门财务总收入4860.86万元，其中：财政拨款收入4860.86万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年景洪市农业和科技局部门财政拨款收入4860.86万元，其中:本年收入4860.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4860.86万元（本级财力4860.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出4860.86万元，其中：基本支出4255.86万元，占总支出的87.55%，项目支出605万元，占总支出的12.45%。按支出功能科目分类，支出分别列科学技术支出55万元、社会保障和就业支出864.83万元、医疗卫生与计划生育支出271.34万元、农林水支出3350.47万元、住房保障支出319.22万元，主要反映农业和科技人员经费、机关运行经费及项目经费的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4860.86万元。财政拨款安排支出4860.86万元，其中：基本支出4255.86万元，项目支出605万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

1、2060403产业研究与开发55万元，55万元，主要用于科技三项费50万元、畜牧业扶持发展项目（动物卫生行政执法）5万元；

2、2080501归口管理的行政单位离退休133.5万元，主要用于行政单位离休人员工资26.05万元、退休人员工资105.91万元、离退休公用经费1.54万元。

3、2080502事业单位离退休250.05万元，主要用于事业单位离休人员工资27.01万元、退休人员工资219.88万元、离退休公用经费3.16万元。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出331.6万元，主要用于缴纳基本养老保险费331.6万元。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出132.64万元，主要用于缴纳职业年金132.64万元。

6、2082702财政对工伤保险基金的补助4.87万元，主要用于缴纳工伤保险4.87万元。

7、2082703财政对生育保险基金的补助12.17万元，主要用于缴纳生育保险4.87万元。

8、2101101行政单位医疗29万元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险28.02万元、大病保险0.98万元。

9、2101102事业单位医疗142.69万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险138.15万元、大病保险4.54万元。

10、2101103公务员医疗补助99.65万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助99.65万元。

11、2130101行政运行499.96万元，主要用于行政人员工资福利支出439.76万元、商品和服务支出59.05万元、遗属人员生活补助1.15万元。

12、2130104事业运行2300.52万元，主要用于事业人员工资福利支出2106.64万元、商品和服务支出183.71万元、遗属人员生活补助10.17万元。

13、2130108病虫害控制20万元，主要用于动物疫病防治及防疫体系建设20万元。

14、2130109农产品质量安全30万元，主要用于农产品质量安全监测30万元。

15、2130199其他农业支出500万元，主要用于景洪市农村土地承包经营权确权登记颁证500万元。

16、2210201住房公积金319.22万元，主要用于职工住房公积金319.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类：

1、基本支出4255.86万元，占总支出的87.55%，主要用于工资福利支出3617.43万元、商品和服务支出242.76万元、对个人和家庭的补助395.67万元；

2、项目支出605万元，占总支出的12.45%，主要用于商品和服务支出590万元、对企业补助15万元。[其中：科技三项费50万元、畜牧业扶持发展项目（动物卫生行政执法）5万元、景洪市农村土地承包经营权确权登记颁证项目500万元、景洪市农产品质量安全监测30万元、动物疫病防治及防疫体系建设20万元]。

（三）一般公共预算支出

景洪市农业和科技局部门2018年一般公共预算4860.86万元，比2017年预算数增加604.82万元，增长14.21%。主要原因是：在职实有人数增加8人及人员工资标准提高，增加基本支出696.32万元；县级投入农业和科技项目支出减少91.5万元。

1、2060403产业研究与开发：2018年预算数为55万元，比2017年预算数减少50万元，下降47.62%。主要原因是：县级投入科技三项费减少50万元。

2、2080501归口管理的行政单位离退休：2018年预算数为133.5万元，比2017年预算数减少106.02万元，下降44.26%。主要原因是：2018年退休人员的工资纳入社保管理，我部门只预算统筹外项目。

3、2080502事业单位离退休：2018年预算数为250.05万元，比2017年预算数减少268.55万元，下降51.78%。主要原因是：2018年退休人员的工资纳入社保管理，我部门只预算统筹外项目。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为331.6万元，比2017年预算数增加331.6万元，增长100%。主要原因是：2018年基本养老保险纳入预算，2017年未纳入预算。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2018年预算数为132.64万元，比2017年预算数增加132.64万元，增长100%。主要原因是：2018年职业年金纳入预算，2017年未纳入预算。

6、2082702财政对工伤保险基金的补助：2018年预算数为4.87万元，比2017年预算数减少3.39万元，下降41.04%。主要原因是：2018年缴费比例比2017年下降。

7、2082703财政对生育保险基金的补助：2018年预算数为12.17万元，比2017年预算数增加3.91万元，增长47.34%。主要原因是：2018年缴费比例比2017年上升。

8、2101101行政单位医疗：2018年预算数为29万元，比2017年预算数减少22.71万元，下降43.92%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

9、2101102事业单位医疗：2018年预算数为142.69万元，比2017年预算数减少38.07万元，下降21.06%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

10、2101103公务员医疗补助：2018年预算数为99.65万元，比2017年预算数减少12.84万元，下降11.41%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

11、2130101行政运行：2018年预算数为499.96万元，比2017年预算数增加82.55万元，增长19.78%。主要原因是：行政在职实有人数增加1人、编外人员增加1人及人员工资标准提高。

12、2130104事业运行：2018年预算数为2300.52万元，比2017年预算数增加515.4万元，增长28.87%。主要原因是：事业在职实有人数增加7人、编外人员增加4人及人员工资标准提高。

13、2130108病虫害控制：2018年预算数为20万元，比2017年预算数增加10万元，增长100%。主要原因是：县级投入动物疫病防控经费增加10万元。

14、2130109农产品质量安全：2018年预算数为30万元，与2017年预算数相同。主要原因是：县级投入农产品质量安全监测经费与上年持平。

15、2130199其他农业支出：2018年预算数为500万元，与2017年预算数相同。主要原因是：县级投入景洪市农村土地承包经营权确权登记颁证经费与上年持平。

16、2210201住房公积金：2018年预算数为319.22万元，比2017年预算数增加81.81万元，增长34.46%。主要原因是：在职实有人数增加8人及人员工资标准提高，住房公积金增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，景洪市农业和科技局部门2018年政府采购预算0万元，比2017年增加0万元，增长0%，与上年相同，相同主要原因是2017年与2018年预算项目均未涉及政府采购事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障景洪市农业和科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4255.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.7％。与上年对比增加696.32万元，增长19.56%，增减变化的原因主要是在职实有人数增加8人及人员工资标准提高。

（二）项目支出情况

2018年用于保障景洪市农业和科技局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出605万元，如商品和服务支出590万元（办公费1.25万元、水费1万元、电费0.5万元、差旅费4.65万元、维修费3.25万元、会议费1万元、培训费5.85万元、专用材料费19.45万元、委托业务费500.3万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出50.25万元），对企业补助15万元等开支。与上年对比减少91.5万元，下降13.14%，减少原因主要是本级减少对农业和科技项目投入，如：科技三项费减少50万元、动物疫病防控增加10万元、动物及动物产品卫生安全监管减少50万元、培训摸底调研回访减少1.5万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市农业和科技局2018年机关运行经费是242.76万元，比上年增加23.42万元，增长10.68%，增加的主要原因是：在职实有人数增加8人机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款696.5万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款605万元; 纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公”经费预算情况说明

目   录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

景洪市农业和科技局2018年“三公”经费财政拨款预算安排90.2万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费23.3万元，公务用车购置及运行费66.9万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年景洪市农业和科技局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年相同，持平原因主要是2017年与2018年均无出国（境）事项。

二、公务接待费

2018年景洪市农业和科技局安排公务接待费预算23.3万元，比上年减少3.5万元，下降13.06%，主要用于接待上级部门、同级相关联单位及下级乡镇人员来访、检查工作用餐、住宿等工作接待支出。减少的原因主要是严格执行厉行节约进一步压缩公务接待费用开支。

三、公务用车购置及运行费

2018年景洪市农业和科技局安排公务用车购置及运行费66.9万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行费66.9万元，比上年增加0.46万元，增长0.69%，主要用于保障农业和科技工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的原因主要是车辆老化，车辆燃油及维修费用增加。

附表：景洪市农业和科技局2018年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市农业和科技局2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	93.24	90.2	-3.04		-3.26%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0
2.公务接待费	26.8	23.3	-3.5		-13.06%
3.公务用车购置及运行	66.44	66.9	0.46		0.69%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0
（2）公务用车运行费	66.44	66.9	0.46		0.69%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、2018年部门财务收支总体情况表

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年部门财政拨款收支总体情况表

5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2018年部门基本支出情况表

7、2018年部门政府性基金预算支出情况表

8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下转移支付绩效目标表

13、2018年部门政府采购情况表

14、2018年部门项目支出预算表

15、2018年部门财政拨款基本支出情况表

16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2018年部门单位基本信息表一

19、2018年部门单位基本信息表二

20、2018年部门单位基本信息表三

景洪市农业和科技局2018年部门预算公开表.xls