目录

第一部分    橄榄坝旅游度假区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]6号）的相关要求，现将景洪市橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年部门预算公开如下：

第一部分   橄榄坝旅游度假区管理委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

1、负责辖区内的征地拆迁工作宣传动员、政策解释工作。

2、联系有关职能部门调解征地拆迁工作中出现的集体与国有之间、集体与集体之间、个人与个人之间土地权属纠纷。

3、与国土资源所相协调，统计填写土地情况调查表，统计本辖区征地拆迁补偿数据并将本辖区征地拆迁资料、档案按规定移送市国土资源局。

4、负责接待、处理本辖区征地拆迁当事人来信来访，承办市国土资源局及有关部门交办、转办的信访事项。

5、负责审核报批度假区内的各类投资、建设项目。

6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位内设4个机构分别为党政综合办、财务办公室、征地拆迁办、建设规划项目办。

三、重点工作概述

我单位主要负责橄榄坝四季度假区项目的征地工作。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

（一）指导思想：以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照景财预[2017]436号文件，实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算。

（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，由财政全额供给。我单位属于参照公务员管理事业单位，核定事业编制10人，在职实有2人，退休人员 2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年橄榄坝旅游度假区管理委员会预算财务总收入44.65万元，其中：财政拨款收入44.65万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年橄榄坝旅游度假区管理委员会财政拨款预算收入44.65万元，其中:本年收入44.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.65万元（本级财力44.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出44.65万元，其中：基本支出44.65万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出，主要反映人员工资福利、商品和服务、住房公积金、医疗保险等的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出44.65万元。财政拨款安排支出44.65万元，其中：基本支出44.65万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出11.28万元、医疗卫生与计划生育支出2.83万元、城乡社区支出27.20万元、住房保障支出3.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组机关工资福利支出34.55万元（其中：基本支出34.55万元，项目支出0万元）机关商品和服务支出3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元）对个人和家庭的补助6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出

橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年一般公共预算44.65万元，比2017年预算数增加4.29万元，增长10.63%。主要原因是工资待遇上调。

1、208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）01（归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为6.55万元，比2017年预算数减少6.69万元，下降50.53%。主要原因是：2017年预算数包含退休人员的工资，2017年5月开始纳入社保管理，现2018年预算数未含退休人员工资，2018年退休人员的工资由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

2、208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为3.26万元，2017年预算科目中没有“机关事业单位基本养老保险缴费支出”这项。

3、208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）06（机关事业单位职业年金缴费支出）2018年预算数为1.31万元，2017年预算科目中没有“机关事业单位职业年金缴费支出”这项。

4、208（社会保障和就业支出）27（财政对其他社会保险基金的补助）02（财政对工伤保险基金的补助）2018年预算数为0.05万元，2017年预算科目中没有“财政对工伤保险基金的补助”这项。

5、208（社会保障和就业支出）27（财政对其他社会保险基金的补助）03（财政对生育保险基金的补助）2018年预算数为0.11万元，2017年预算科目中没有“财政对生育保险基金的补助”这项。

6、210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）2018年预算数为1.69万元，比2017年预算数减少1.11万元，下降39.64%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

7、210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）2018年预算数为1.14万元，比2017年预算数减少0.19万元，下降14.35%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

8、212（城乡社区支出）01（城乡社区管理事务）01（行政运行）2018年预算数为27.20万元，比2017年预算数增加6.60万元，增长32.06%。主要原因是：工资待遇提高。

9、221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）2018年预算数为3.34万元，比2017年预算数增加1.08万元，增长48.10%。主要原因是：计提公积金基数增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位政府采购预算为0万元，与上年持平。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障橄榄坝旅游度假区管理委员会正常运转的日常支出44.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.1％。日常支出与上年预算对比增加了4.29万元，增加的原因主要是政策性调资，增加了一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（二）项目支出情况

我单位项目支出为0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

景洪市橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年机关运行经费是3.62万元，比上年增加1.68万元，增长87.2%，主要原因是：2018年商品和服务支出包含“公务交通补贴”。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公”经费预算情况说明

目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排2.3万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年橄榄坝旅游度假区管理委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平。持平的原因主要：一是橄榄坝度假区无涉外工作；二是按照国家相关制度，我度假区无必须要出国考察、学习项目，故未产生因公出国（境）费用。

二、公务接待费

2018年橄榄坝旅游度假区管理委员会安排公务接待费预算2.3万元，与上年持平。持平的主要原因是：一是用于单位按规定开支的各类公务接待费；二是2018年根据工作需要按规定接待的数量和上年相比无变化。

三、公务用车购置及运行费

2018年橄榄坝旅游度假区管理委员会安排公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，持平主要原因是我单位无公务用车，然而不会产生公务用车费用。

附表：景洪市橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市橄榄坝旅游度假区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	2.3	2.3	0		0%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0%
2.公务接待费	2.3	2.3	0		0%
3.公务用车购置及运行	0	0	0		0%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0%
（2）公务用车运行费	0	0	0		0%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、2018年部门财务收支总体情况表

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年部门财政拨款收支总体情况表

5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2018年部门基本支出情况表

7、2018年部门政府性基金预算支出情况表

8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下转移支付绩效目标表

13、2018年部门政府采购情况表

14、2018年部门项目支出预算表

15、2018年部门财政拨款基本支出情况表

16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2018年部门单位基本信息表一

19、2018年部门单位基本信息表二

20、2018年部门单位基本信息表三