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关于景洪市招商合作局2018年
部门预算编制的说明
目录
第一部分 景洪市招商合作局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2017]436）和《景洪市财政局关于景洪市招商合作局2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]9号）的相关要求，现将景洪市招商合作局2018年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市招商合作局部门概况
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家和省、州有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。负责景洪市参加全国、全省国内外大中型招商引资活动的组织协调工作；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责景洪市组织的国外、国内投资合作项目洽谈、签约的组织协调工作及跟踪、服务工作。根据经济发展规划，建立和管理全市招商项目数据库，组织开展有关项目前期工作，协调项目储备的工作。建立和管理“景洪市招商网”，发布招商引资信息，开展网络招商；负责全市招商引资有关数据统计。负责与西双版纳州主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，知道乡镇、市属相关部门开展招商引资工作；负责与外省市驻景办事机构、中国竞彩网驻外办事机构有关招商引资业务的联络工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。明确目标，全方位开展招商引资工作，认真履行招商引资职能，承担招商引资任务；负责好全市招商引资的组织、协调、指导和服务，负责好全市境内外各类招商活动的组织策划、投资环境及对外招商项目的推介；依托优势资源，积极利用节会招商平台，做好项目策划、包装、推介。全面落实优惠政策，增强招商引资实效，提高项目履约率和资金到位率。优化服务加快项目落地，进一步完善项目落地服务办公室运行机制，建立高效服务体系，加大力度协调解决项目落地过程中存在的困难和问题，提高招商引资工作实效。抓好协调服务，营造良好的投资环境，健全完善调查研究和跟踪服务制度，强化服务意识，加强与企业联系沟通，为企业发展创造良好的环境，促进项目顺利实施，使项目建设尽快发挥效益，不断适应新常态，完善体制、机制，主动有为，不断开拓招商引资工作的新局面。
二、机构设置情况
景洪市招商合作局机关内设3个机构，分别是：办公室、招商引资股、投资促进股。
三、重点工作概述
明确目标，全方位开展招商引资工作，认真履行招商引资职能，承担招商引资任务；负责好全市招商引资的组织、协调、指导和服务，负责好全市境内外各类招商活动的组织策划、投资环境及对外招商项目的推介；依托优势资源，积极利用节会招商平台，做好项目策划、包装、推介。全面落实优惠政策，增强招商引资实效，提高项目履约率和资金到位率。优化服务加快项目落地，进一步完善项目落地服务办公室运行机制，建立高效服务体系，加大力度协调解决项目落地过程中存在的困难和问题，提高招商引资工作实效。抓好协调服务，营造良好的投资环境，健全完善调查研究和跟踪服务制度，强化服务意识，加强与企业联系沟通，为企业发展创造良好的环境，促进项目顺利实施，使项目建设尽快发挥效益，不断适应新常态，完善体制、机制，主动有为，不断开拓招商引资工作的新局面。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
景洪市招商合作局根据《景洪市财政局关于编制2018年部门预算的通知》（景财预 [2018]91号）的通知要求，编制了2018年部门预算。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养2人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年景洪市招商合作局财务总收入167.54万元，其中：财政拨款收入167.54万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年景洪市招商合作局财政拨款收入167.54万元，其中:本年收入167.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.54万元（本级财力167.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出167.54万元，其中：基本支出162.54万元，占总支出的97.02%，项目支出5万元，占总支出的2.98%。按支出功能科目分类，其中：一般公共服务支出126.80万元、社会保障和就业支出17.58万元、医疗卫生与计划生育支出9.55万元、住房保障支出13.61万元。主要反映2018年景洪市招商合作局全年预算支出情况。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出167.54万元。财政拨款安排支出167.54万元，其中：基本支出162.54万元，项目支出5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：基本支出162.54万元，占总支出的97.02，项目支出5万元，占总支出的2.98%。按支出功能科目分类，其中：2011301行政运行支出121.80万元、3011308招商引资5万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.10万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.84万元，2082702财政对工伤保险基金的补助0.18万元，2082703财政对生育保险基金的补助0.45万元，2101101行政单位医疗支出6.46万元、2101103公务员医疗补助3.10万元，2210201住房公积金支出13.61万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：基本支出162.54万元，项目支出5万元。按支出经济科目分类：工资福利支出143.80万元，其中：30101基本工资24.56万元、30102津贴补贴45.51万元、30103奖金23.65万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费12.09万元、30109职业年金缴费4.83万元、30110职工基本医疗保险缴费6.21万元、30111公务员医疗保险缴费3.11万元、30112其他社会保障缴费0.89万元、30113住房公积金13.61万元、30199其他工资福利支出9.34万元。机关商品和服务支出23.74万元，其中：30201办公费3.4万元、30202印刷费0.75万元、30205水费0.1万元、30206电费0.4万元、30207邮电费2.5万元、30209物业管理费1.6万元、30211差旅费2万元、30217公务接待费1万元、30228工会经费1.99万元、30229福利费0.02万元、30231公务用车运行维护费2万元、30239其他交通费7.98万元。
（三）一般公共预算支出
景洪市招商合作局2018年一般公共预算167.54万元，比2017年预算数增加40.24万元，增长31.61%。主要原因是社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加，工资津贴等增加。
1、2011301行政运行2018年预算数为121.80万元，比2017年预算数增加25.71万元，增长26.76%。主要原因是调资增资，医疗保险，职工住房公积金增加。
2、2011308招商引资2018年预算数为5万元，比2017年预算数减少5万元，下降50%。主要原因是财政压缩经费，控制三公经费支出，项目用地下乡减少。
3、2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出，2018年预算数为12.09万元，比2017年预算数增加12.09万元，增长100%。主要原因是：2017年中国竞彩网机关事业单位基本医疗保险缴费支出，尚未要求预算，故预算数较上年增长。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2018年预算数为4.84万元，比2017年预算数增加4.84万元，增长100%。主要原因是：2017年中国竞彩网关事业单位职业年金缴费支出尚未要求预算，故预算数较上年增长。
4、2082702财政对工伤保险基金的补助支出，2018年预算数为0.18万元，比2017年预算数增加0.18万元，增长100%。主要原因是：2017年中国竞彩网工伤保险基金的补助支出，尚未要求预算，故预算数较上年增长。
5、2082703财政对生育保险基金的补助支出，2018年预算数为0.46万元，比2017年预算数增加0.46万元，增长100%。主要原因是：2017年中国竞彩网生育保险基金的补助支出，尚未要求预算，故预算数较上年增长。
6、2101101行政单位医疗6.46万元，比2017年预算数减少0.78万元，下降10.770%。主要原因是：医疗保险基数调减、比例降低，个人计提标准降低。
7、2101103公务员医疗补助3.11万元，比2017年预算数减少0.36万元，下降10.37%。主要原因是：医疗保险基数调减、比例降低，个人计提标准降低。
8、2210201住房公积金13.61万元，比2017年预算数增加3.73万元，增长37.75%。主要原因是调资增资，使职工住房公积金和核算基数增加，故预算数增加。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我部门无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况(纳入2018年年初预算的资金）
我部门无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障景洪市招商合作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.53％。与上年对比增长38.57，增减变化的原因主要是基本工资增加，津贴增加，补贴增加。
（二）项目支出情况
2018年用于保障景洪市招商合作局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，如差旅费、接待费等开支。与上年对比减少5万元，主要原因是财政压缩经费，控制三公经费支出，项目用地下乡减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
景洪市招商合作局2018年机关运行经费是 23.75 万元，比上年增加3.59万元，增长17.81%，增加的主要原因是：2018年机关运行经费预算增加了其他交通费用。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市招商合作局2018年“三公”经费财政拨款预算安排16万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费4万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年景洪市招商合作局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，持平原因：2017年我局未做出国（境）费预算，我局也无出国（境）人，故与2017年持平。
二、公务接待费
2018年景洪市招商合作局安排公务接待费预算12万元，比上年减少3万元，下降20%，主要用于接待投资商、投资企业。减少的原因主要是单位压缩经费，控制三公经费支出，项目用地下乡减少。
三、公务用车购置及运行费
2018年景洪市招商合作局安排公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位公务用车编制1辆，无超编现象。公务用车运行费4万元，减少0.5万元，下降11.11%，主要用于保障招商项目用地下乡，扶贫工作下乡产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是项目用地下乡减少、控制三公经费支出、扶贫下乡减少。
附表：景洪市招商合作局2018年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市招商合作局2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2017年年初预算数 |
2018年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
19.5 |
16 |
-3.5 |
-17.95 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.公务接待费 |
15 |
12 |
-3 |
-20 |
|
|
3.公务用车购置及运行 |
4.5 |
4 |
-0.5 |
-11.11 |
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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|
（2）公务用车运行费 |
4.5 |
4 |
-0.5 |
-11.11 |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
附表：
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三
景洪市预算公开2018.xlsx