当前位置: 关于景洪市安全生产监督管理局2018年部门预算编制的说明
目录
第一部分 景洪市安全生产监督管理局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市安全生产监督管理局2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]77号）的相关要求，现将景洪市安全生产监督管理局2018年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市安全生产监督管理局部门概况
一、基本职能及主要工作
景洪市安全生产监督管理局(以下简称景洪市安监局)的主要职能为全面综合指导、协调和监督管理全市安全生产工作；制定安全生产工作规划；发布安全生产信息；负责对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、易燃易爆品及行业的安全监管；依法组织、监督、管理和协调安全生产伤亡事故调查处理统计上报并监督事故查处落实情况和安全生产行政执法工作；开展安全生产法律法规宣传教育培训工作；强化工矿商贸企业安全隐患排查治理和突出抓好作业场所专项整治；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。
二、机构设置情况
景洪市安监局共设立六个内设机构，分别是危险化学品安全监督管理股、宣教法规股、行业安全与应急救援股、矿山安全监督管理股、执法大队、办公室。
三、重点工作概述
面对依然严峻的安全形势，面对切实存在的问题，景洪市安监局将在今后的工作中，严格按照中央、省、州、市的要求，按照年初制定的工作计划，坚持安全发展理念，以预防为主、加强监管、落实责任为重点，深化安全生产各项工作措施，有效防范和坚决遏制重特大事故，继续降低事故总量和伤亡人数，进一步促进全市安全生产形势的持续稳定好转。将着重抓好以下几方面的工作：
一是落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任制，依法加快建立生产经营单位负责、职工参与、政府监督、行业自律和社会监督的安全生产工作机制。
二是大力加强安全生产宣传教育培训。坚持开展安全生产教育“六进”活动，宣传“安全发展”科学理念和安全生产法律法规、方针政策，普及安全知识，增强全民安全意识。
三是扎实开展安全生产大检查专项行动，集中精力严厉打击各类非法违规生产经营建设行为，不断深化专项整治和各相关行业的隐患整治工作，坚决治理纠正违规违章行为，有效防范和坚决遏制非法违规行为导致的重特大安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。
四是深化“打非治违”和专项整治工作，抓好重点行业领域安全生产监管，重点抓好道路交通、密集场所、旅游、重点建设项目、非煤矿山、危险化学品、学校等领域安全生产监管工作，杜绝重特大安全生产事故发生。
五是抓好非煤矿山转型升级工作。非煤矿山转型升级工作是安全工作重点。根据省、州、市政府的安排，按照“达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批”的要求，充分利用好专家会诊成果，制定和完善景洪市非煤矿山升级实施方案，通过非煤矿山转型升级工作，彻底改变非煤矿山“散、小、弱”状况，消除非煤矿山安全生产隐患，促进中国竞彩网非媒矿山产业实现跨越发展。
六是做好化工医药企业和新型生物醇油的安全监管工作。加强对化工医药企业负责人和安全生产管理人员安全生产法律法规、政策方针的宣传和培训，提高企业依法生产经营意识，促进企业落实安全生产主体责任。对生产新型生物醇油企业进行彻底排查，通过群众举报、商家提供信息、企业互相监管等途径，掌握中国竞彩网生物醇油生产企业基本情况，为企业合法化、规范化生产经营提供安全条件保障。
七是开展安全生产标准化创建达标工作。
八是进一步加强基层安全监管机构和队伍建设。落实基层安全监管机构和人员是抓好安全生产工作的前提和保障。加强安全监管队伍建设，尤其是党风廉政建设和安全文化建设，提高监管队伍人员素质、业务水平和履职能力，增强责任感、使命感和紧迫感。
九是认真抓好安全生产控制指标落实。将西双版纳州安委会对景洪市下达的控制指标作为全年安全生产目标责任首要任务抓好落实。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
根据景洪市财政局关于做好2018年预算编制及预算公开的相关文件的有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，即本单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制14人，其中：行政编制 13人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年景洪市安监局财务总收入365.10万元，其中：财政拨款收入365.10万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年景洪市安监局财政拨款收入365.10万元，其中:本年收入365.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款365.10万元（本级财力357.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿7.50万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出365.10万元，其中：基本支出357.60万元，占总支出的97.95%，项目支出7.5万元，占总支出的2.05%。按支出功能科目分类，支出分别列：2080501归口管理的行政单位离退休3.31万元，主要反映退休人员退休费的发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.34万元，主要反映在职人员养老保险金缴费金额；2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.54万元，主要反映在职人员职业年金缴费金额；2082702 财政对工伤保险基金的补助0.39万元，主要反映在职人员工伤保险缴费金额；2082703 财政对生育保险基金的补助0.96万元，主要反映在职人员生育保险缴费金额；2101101 行政事业单位医疗14.26万元，主要反映在职人员医疗保险财政补助部分；2101103 公务员医疗补助7.06万元，主要反映在职人员医疗保险财政补助部分；2150601行政运行266.56万元，主要反映商贸事物方面行政单位的基本支出，包括工资福利支出、日常办公经费支出；2210201 住房公积金28.18万元，主要反映在职人员住房公积金缴费金额；2150699其他安全生产监管支出7.5万元，主要是执法过程中成本核算的支出，包括办公费、执法文书印刷费及维修费的支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出365.10万元。财政拨款安排支出365.10万元，其中：基本支出357.60万元，项目支出7.50万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、2080501归口管理的行政单位离退休3.31万元，主要反映退休人员退休费的发放；
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.34万元，主要反映在职人员养老保险金缴费金额；
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.54万元，主要反映在职人员职业年金缴费金额；
4、2082702 财政对工伤保险基金的补助0.39万元，主要反映在职人员工伤保险缴费金额；
5、2082703 财政对生育保险基金的补助0.96万元，主要反映在职人员生育保险缴费金额；
6、2101101 行政事业单位医疗14.26万元，主要反映在职人员医疗保险财政补助部分；
7、2101103 公务员医疗补助7.06万元，主要反映在职人员医疗保险财政补助部分；
8、2150601行政运行266.56万元，主要反映安全生产监督管理行政单位的基本支出，包括工资福利支出、日常办公经费支出；
9、2210201 住房公积金28.18万元，主要反映在职人员住房公积金缴费金额；
10、2150699其他安全生产监管支出7.5万元，主要是执法过程中成本核算的支出，包括办公费、执法文书印刷费及维修费的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出357.60万元，项目支出7.50万元）
1、301工资福利支出325.01万元（基本支出325.01万元），其中：30101基本工资54.85 万元，30102津贴补贴97.33 万元，30103奖金 45.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费26.34万元，30109职业年金缴费10.54万元，30110职工基本医疗保险缴费13.8万元，30111公务员医疗补助缴费7.06万元，30112其他社会保障缴费4.41万元，30113住房公积金28.18万元，30199其他工资福利支出37.12万元。
2、302科目支出36.81万元（基本支出29.31万元，项目支出7.5万元），主要用于单位办公费及耗材、公务接待、公务用车运行等费用的支出，其中：30201办公费2.2万元，30202印刷费2万元，30205水费0.25万元，30206电费0.5万元，30211差旅费3万元，30213维修费0.5万元，30217公务接待费1万元，30227委托业务费3万元，30228工会经费4.16万元，30228福利费0.04万元，30231公务用车运行维护费3万元，30239其他交通费用15.38万元，30299其他商品和服务支出1.28万元。
3、303科目支出3.28万元（基本支出3.28万元），主要用于单位退休人员退休费的发放，其中：30302退休费3.28万元。
（三）一般公共预算支出
景洪市安监局2018年一般公共预算365.10万元，比2017年预算数增加121.23万元，增长49.71%。主要原因是由于养老保险改革，养老保险及职业年金单位缴费部分由财政统一拨付但单位账户，由单位自行缴费，从而增加了2018年单位财政拨款收入的预算；财政对工伤保险基金、生育保险基金补助部分也统一拨付到预算单位的账户上，由单位自行缴费，也增加了单位财政拨款收入的预算；2018年在职人员的工资较上一年的预算也有所提高。
1、2080501 归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为3.31万元，比2017年预算数减少3.16万元，下降48.87%。主要原因是由于养老保险改革，退休费从2017年5月份起由市养老中心发放，我单位只预算退休费的统筹发放部分。
2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为26.34万元，比2017年预算数增加26.34万元，增长100%。主要原因是：养老保险改革，从2018年起，养老保险单位部分及个人部分由财政统一划拨到预算单位，由预算单位自行缴费。
3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出,2018年预算数为10.54万元，比2017年预算数增加10.54万元，增长100%。主要原因是：养老保险改革，从2018年起，职业年金单位部分及个人部分由财政统一划拨到预算单位，由预算单位自行缴费。
4、2082702 财政对工伤保险基金的补助，2018年预算数为0.39万元，比2017年预算数增加0.39万元，增长（下降）100%。主要原因是：由财政统一划拨到预算单位，由预算单位自行缴费。
5、2082703 财政对生育保险基金的补助，2018年预算数为0.96万元，比2017年预算数增加0.96万元，增长100%。主要原因是：由财政统一划拨到预算单位，由预算单位自行缴费。
6、2101101 行政事业单位医疗，2018年预算数为14.26万元，比2017年预算数减少1.67万元，下降10.48%。
7、2101103 公务员医疗补助，2018年预算数为7.06万元，比2017年预算数增加7.06万元，增长100%。主要原因是：由财政统一划拨到预算单位，由预算单位自行缴费。
8、2150601 行政运行，2018年预算数为266.56万元，比2017年预算数增加67.19万元，增长33.7%。主要原因是：2017年底，市级机关在职人员调整改革性补贴及绩效考核基础奖，增资幅度较大。
9、2210201 住房公积金，2018年预算数为28.18万元，比2017年预算数增加7.41万元，增长35.68%。主要原因是：在职人员工资增资，住房公积金的基数增大，从而导致2018年住房公积金的预算数增加。
10、2150699 其他安全生产监管支出，2018年预算数为7.5万元，比2017年预算数增加7.5万元，增长100%。主要原因是：根据《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州本级非税收入征收成本核定办发的通知》（西财非税﹝2017﹞15号）文件要求，增加非税收入成本核算支出项目。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位暂时没有省级转移支付专项资金的预算。
六、政府采购预算情况(纳入2018年年初预算的资金）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，景洪市安监局2018年政府采购预算0万元，与2017年持平。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障安监部门本级单位正常运转的日常支出357.60万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.20％。与上年对比增加113.73万元，增减变化的原因主要是2018年养老保险和职业年金、医疗保险等社会保险的单位缴费部分也列入部门预算的基本支出部分，增加了2018年的预算数。
（二）项目支出情况
2018年用于保障安监部门本级单位为完成安全生产执法处罚工作，用于专项业务工作的经费支出7.5万元，如执法文书的印刷、法律咨询及支付设备维修等开支。与上年对比增加了7.5万元，增加变化的原因主要是根据《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州本级非税收入征收成本核定办发的通知》（西财非税﹝2017﹞15号）文件要求，增加非税收入成本核算支出项目。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
景洪市安监局2018年机关运行经费为36.81万元，比上年增加21.28万元，增长137.03%，增加的主要原因是：1.2018年部门预算将公务交通补贴15.38万元预算填入其他交通费用项目，上年没有此类的预算，所以今年比上年增加幅度较大；2.工会经费较上年增加40.52%；3.2018年预算增加非税收的成本核算7.5万元，用于单位机关运行经费支出，较上年增加7.5万元，增加原因是根据《西双版纳州财政局关于印发西双版纳州本级非税收入征收成本核定办发的通知》（西财非税﹝2017﹞15号）文件要求，增加非税收入成本核算支出项目。
部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市安全生产监督管理局2018年“三公”经费财政拨款预算安排10.1万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费4.1万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年景洪市安全生产监督管理局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，持平的原因是：本单位严格执行中央八项规定，积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，压缩一般性支出，降低行政成本，本着“三公经费”预算“只减不增”的原则申报预算，但由于近年来我单位需实施的项目无需出国（境）外进行调研，故申报预算时保持与上年持平。
二、公务接待费
2018年景洪市安全生产监督管理局安排公务接待费预算6万元，比上年减少0.6万元，下降9.1%，减少原因是因为本单位严格执行中央八项规定，控制接待的次数和标准，而且根据2017年实际支出的公务接待数据，减少了2018年的公务接待预算数。
三、公务用车购置及运行费
2018年安全生产监督管理局安排公务用车购置及运行费4.1万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，持平的原因是：单位公务用车编制数已满，今年没有增加公务用车数量的计划；公务用车运行费4.1万元，比上年减少0.1万元，下降2.38%，主要用于保障安全生产检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位本着厉行节约的原则，严格控制用车的次数，所以减少了2018年公务用车运行经费的预算数。
附表1：景洪市安全生产监督管理局2018年“三公”经费财政拨款预算表景洪市安全生产监督管理局2018年“三公”经费财政拨款预算表.xls
附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
附表2：景洪市安全生产监督管理局2018年预算公开表20180312034918.xls
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三