当前位置: 景洪市橄榄坝农场管委会2018年部门预算编制的说明
目 录
第一部分 景洪市橄榄坝农场管理委员会概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]25号）的相关要求，现将景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市橄榄坝农场管理委员会概况
一、基本职能及主要工作
景洪市橄榄坝农场委员会、景洪市橄榄坝农场管理委员会为景洪市委、市政府的派出机构（正科级），经市委、市政府授权，承担橄榄坝农场区域内经济社会事务公共管理职能，直接对市委、市政府负责并报告工作。
行政职能单位1个，事业职能单位5个。
二、机构设置情况
2018年参与部门预算编制的单位共有6个，年末我农场实有6个机构。分别是管委会、人力资源和社会保障所、财政统计站、农林水综合服务中心、规划建设环保土地所、文化广播站，其中行政机构1个，事业机构5个。
三、重点工作概述
1.党政综合办主要负责机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、民族宗教、文秘、档案、宣传、组织、行政后勤等职责，并负责人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作
2.经济发展办主要承担区域经济发展规划、制定产业发展政策，基本项目申报立项、土地承包管理，社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、招商引资等职责、协调与经济发展相关的其他工作。
3.社会治安综合治理办公室负责法制建设，法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、内部保卫、人民调解、信访接待、群众观点诉求工作和安全生产等职责。
4.社会事务办公室主要负责人口与计生、民政、老龄工作、残疾人事业、科技、教育、协调与社会事务相关的工作。
5、人力资源部负责贯彻实施劳动关系的法律、法规，并监督检查劳动法规章制度的贯彻执行情况，对社会保险基金管理实行行政监督，组织社会化管理服务工作，承担劳动和社会保险的统计和信息工作。
6、财政统计站负责贯彻执行财税政策、法规，管理公共财政收支，编制年度预、决算工作，并做好公开工作，接受社会监督。严格按照《云南省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》云政发﹝2015﹞64号的规定，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的实施。
7、规划建设环保土地所主要整合规划建设，环保执法，做好国土资源管理工作，负责城镇基础设施建设，组织实施生态乡镇、生态村创建工作。
8、农林水负责水土资源管理、农业生态环境保护，承担推广农业、林业、水利技术、农业承包合同管理及林业生态建设等工作，提供农业综合技术服务，负责农业科技服务的组织建设。
9、文化广播站负责开展群众性文体活动，活跃群众文化生活，做好广播、有线电视实施的维护工作，协助各站所做好宣传工作
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
按照《预算法》的有关规定编报2018年度财政支出预算，按照本单位年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，部门预算公开内容分为景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年部门预算编制的说明和景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年部门预算公开表,分开表分为：2018年部门财务收支总体情况表01、2018年部门收入总体情况表02、2018年部门支出总体情况表03、2018年部门财政拨款收支总体情况表04、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表05、2018年部门基本支出情况表06、2018年部门政府性基金预算支出情况表07、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）08、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表09、市本级项目支出绩效目标表10（本级）、对下转移支付绩效目标表11（另文下达）、省对下转移支付绩效目标表12、2018年部门政府采购情况表13、2018年部门项目支出预算表14、2018年部门财政拨款基本支出情况表15、2018年部门基本支出政府购买服务预算表16、2018年部门项目支出政府购买服务预算表17、2018年部门单位基本信息表18、2018年部门单位基本信息表二19、2018年部门单位基本信息表三20。
二、预算单位基本情况
我单位编制2018年部门预算单位1个，部门6个：分别是橄榄坝农场管委会、人力资源和社会保障所、财政统计站、农林水综合服务中心、规划建设环保土地所、文化广播站等6个部门。其中：财政全供给单位6个部门；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制101人，其中：参公编制47人，事业编制54人。在职实有90人，其中： 财政全供养90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 42人，其中： 离休 0人，退休42人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年景洪市橄榄坝农场管理委员会财务总收入2425.20万元，其中：财政拨款收入2425.20万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年景洪市橄榄坝农场管理委员会财政拨款收入2425.20万元，其中:本年收2425.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2425.20万元（本级财力2425.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出2425.20万元，其中：基本支出2142.58万元，占总支出的88.35%，项目支出282.62万元，占总支出的11.65%。按支出功能科目分类，支出分别列为201一般公共服务支出、208社会保障和就业支出、210医疗卫生与计划生育支出、213农林水支出、221住房保障支出、229其他支出。主要反映基本支出和项目支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2425.20万元。财政拨款安排支出2425.20万元，其中：基本支出2142.58万元，项目支出282.62万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出0.67万元、208社会保障和就业支出353.16万元、210医疗卫生与计划生育支出126.51万元、213农林水支出1783.12万元、221住房保障支出144.79万元、229其他支出16.95万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2142.58万元，项目支出282.62万元）
301工资福利支出1630.77万元。
302商品和服务支出91.11万元。
303对个人和家庭补助421.37万元。
310资本性支出265万元。
399其他支出16.95万元。
（三）一般公共预算支出
景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年一般公共预算2425.20万元，比2017年预算数减少324.95万元，下降11.82%。主要原因是2017年征地补偿款879.34万元作了项目预算，2018年没有征地补偿预算。
1、2011199其他纪检监察事务支出：
2018年预算数为0.67万元，比2017年预算数增加0.67万元，增长100%，主要原因是2018年做了预算：群众诉求联络员补助0.67万元，2017年没有做群众诉求联络员补助的预算。
2、2080501归口管理的行政单位离退休：
2018年预算数为52.78万元，比2017年预算数减少48.43万元，下降47.85%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费， 2018年退休人员的社会保险费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。
3、2080502事业单位离退休：
2018年预算数为73.24万元，比2017年预算数减少60.24万元，下降45.13%。主要原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。
4、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：
2018年预算数为156.87万元，比2017年预算数增加156.87万元，增长100%。主要原因是：2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出列入预算范围，2017年没有此项预算。
5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：
2018年预算数为62.75万元，比2017年预算数增加62.75万元，增长100%。主要原因是：2018年机关事业单位职业年金缴费列入预算范围，2017年没有此项预算。
6、2082702财政对工伤保险基金的补助：
2018年预算数为2.15万元，比2017年预算数增加2.15万元，增长100%。主要原因是：2018年财政对工伤保险基金的补助列入预算范围，2017年没有此项预算。
7、 2082703 财政对生育保险基金的补助：
2018年预算数为5.37万元，比2017年预算数增加5.37万元，增长100%。主要原因是：2018年财政对生育保险基金的补助列入预算范围，2017年没有此项预算。
8、2101101 行政单位医疗：
2018年预算数为81万元，比2017年预算数增加52.46万元，增长183.81%。主要原因是：工资基数上调，缴费随之上涨。
9、2101103公务员医疗补助：
2018年预算数为45.51万元，比2017年预算数减少5.86万元，下降11.41%。主要原因是：部分人员转退休，公务员医疗补助减少。
10、2130105农垦运行：
2018年预算数为1783.12万元，比2017年预算数减少448.6万元，下降20.1%。主要原因是：2017年有征地补偿款879.34万元，列入项目预算收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用收入，2018年没有此项预算。
11、2210201 住房公积金：
2018年预算数为144.78万元，比2017年预算数增加26.42万元，增长22.32%。主要原因是：工资基数上调，公积金缴费随之加大。
12、2299901 其他支出：
2018年预算数为16.95万元，比2017年预算数增加16.95万元，增长100%。主要原因是：橄榄坝农场建场60周年场庆捐赠收入列入2018年项目预算，用于支付文艺晚会艺术指导费16.95万元。
（四）政府性基金预算
我单位无政府性基金预算。
（五）社会保险基金预算
我单位无社会保险基金预算。
（六）国有资本经营预算
我单位无国有资本经营预算。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年无政府采购预算，支出为0个，与上年持平，无增减变动，持平原因：为进一步完善政府采购预算管理，根据预算执行中预算支出总金额不变的原则，加强内控管理，2017年我单位无政府采购预算，支出为0个，2018年不随意调增政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2142.58万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.11％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.25％。与上年对比，2018年基本支出比2017年增加了271.77万元，增长了14.53%，增减变化的原因主要是2018年增加了工伤和生育保险基金的补助共7.52万元，住房公积金增加26.42万元，机关事业单位职业年金缴费增加了62.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了156.87万元。
（二）项目支出情况
2018年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282.62万元，如群众诉求联络员补助0.67万元，草原防火基础设施建设265万元，建场60周年场庆捐赠收入16.95万元等开支。与上年对比，项目支出减少了596.72万元，增减变化的原因主要是2017年征地补偿列入农垦运行879.34万元，2018年列入农垦运行的只有草原防火基础设施建设265万元，2018增加了群众诉求联络员补助0.67万元，建场60周年场庆捐赠收入16.95万元。
八、其他公开信息
一、专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年机关运行经费是91.11万元，比上年增加34.45万元，增长60.81%，增加的主要原因是：2018年公务员交通费列入了其他交通费29.52万元，2017年没有其他交通费预算，工会经费增加了5.31万元，维护费增加了3.84万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况（实行绩效目标管理的项目是指2017年、2018年初预算已经批复并且已实行绩效目标管理的项目）
2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个, 涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（五）“三公”经费预算情况说明
目录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行维护费
景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排5.1万元，其中：无安排因公出国（境）费用，安排公务接待费1.1万元，无公务用车购置费，安排公务用车运行维护费4万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年景洪市橄榄坝农场管理委员会安排出国（境）费预算为0，与上年持平，持平原因：根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费的原则，2018年我单位无安排出国（境），未开展此项工作，未安排预算资金。
二、公务接待费
2018年景洪市橄榄坝农场管理委员会安排公务接待费预算1.1万元，按照只减不增的原则，2018年与上年预算持平，持平原因：根据工作实际制定公务接待管理办法，全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约，反对浪费，严格公务接待规模和标准，做到只减不增或保持与上年平衡。
三、公务用车购置及运行费
2018年景洪市橄榄坝农场管理委员会安排公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平。2018年公务用车运行维护费4万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年预算与上年预算持平，持平原因：按照只减不增的原则，贯彻落实厉行节约，反对浪费，完善公车管理规定，严格控制公车经费支出，做到只减不增或保持与上年平衡。
附表：景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市橄榄坝农场管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2017年年初预算数 |
2018年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合 计 |
5.10 |
5.10 |
0 |
0 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 |
1.10 |
1.10 |
0 |
0 |
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3.公务用车购置及运行 |
4.00 |
4.00 |
0 |
0 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行费 |
4.00 |
4.00 |
0 |
0 |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三