部门预决算
关于景洪市西双版纳保健品园区管理委员会2018年部门预算编制的说明
目录
第一部分 西双版纳保健品园区管理委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市西双版纳保健品园区管理委员会2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]11号）的相关要求，现将西双版纳保健品园区管理委员会2018年部门预算公开如下：
第一部分 西双版纳保健品园区管理委员会部门概况
基本职能及主要工作
西双版纳保健品园区管理委员会为中共景洪市委、中国竞彩网派出机构，职能职责按照中共景洪市委机构编制办公室《关于设置西双版纳保健品园区管理机构的通知》（景编办发[2015]61号）执行，基本职能职责如下。
一是贯彻实施国家法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定园区管理办法并组织实施。
二是编制园区建设规划，制定园区产业发展及项目实施规划。
三是抓好招商引资工作，做好进园项目的审核及实施工作。
四是负责园区基础设施和公用设施的建设、管理、环境保护及卫生工作。
五是做好园区征地拆迁、补偿安置及信访稳定工作。
六是做好园区工程建设、企业安全生产、节能减排和环境保护等相关工作。
七是行使市委、市政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。
二、机构设置情况
西双版纳保健品园区管理委员会内设机构有1.党政办公室；2.土地征管股；3.规划建设股；4.财务股
三、重点工作概述
2018年西双版纳保健品园区管理委员会主要工作是：
一是扎实推进园区党的建设
加强思想建设，保持锐意进取的精神状态。以学习贯彻落实十九大精神为核心，继续深入推进“两学一做”学习教育常态化，扎实抓好党员思想建设。全面落实党工委主体责任，毫不动摇地把党风廉政建设和反腐败工作纳入经济社会发展全局来谋划，同部署、同落实、同检查、同考核，务必做到领导干部“一岗双责”无盲点、“第一责任”有实绩。同时，加大力度推进园区企业发展非公经济组织党建工作，提高党组织覆盖率。
二是全力推动示范区建设
结合园区发展实际，计划打造占地约500亩，集行政服务、园区展示、研发孵化、特色旅游、电商服务、旅游集散等功能于一体，专业化和综合性兼备的园区产业聚集示范区。以示范区为园区发展的核心引擎，强化园区大健康产业核心，吸引园区产业聚集，打造园区运营的创新模式，展示政府开发园区的决心，坚定企业投资园区的信心。
三是扎实开展基础设施
1.与云南省城投水务公司达成前期工作合作意向，在年内启动“园区水环境综合基础建设项目一水两污”PPP包装前期工作。建设内容包括自来水厂及配套管网建设、污水处理厂及配套管网建设、垃圾处理厂及配套设施建设、曼龙河水库建设等项目。2.尽快启动园区新建4条市政主次干道路的项目招标、可行性研究报告编制及地质勘查等前期工作。3.完成农垦电力35千伏变电站和南方电网220千伏开关站（计划后期升级为500千伏）的电力建设。
四是加快土地收储
尽快争取土地收储资金，力争在土地未升值、橡胶价格低迷的窗口期内尽可能收储土地。一是尽快完成资金筹措并启动征地工作，争取年内完成第一批2500亩土地收储工作；二是积极筹备林地转用报批、土地勘察、矿产压覆、地灾评价、水保方案等前期工作，力争在年内完成。
五是积极推动项目落地
围绕“商贸物流”和“生物医药大健康”、两大核心发展产业，按照“招企业变招产业”的招商思路，将11家符合园区产业要求，对全市财政税收贡献力度较大的企业作为首批入园企业，认真开展上下协调服务工作，保证入园企业尽快落地开工，做到招进来与落下去齐头并进。
六是完善服务机制
力争建立园区项目审批“绿色通道”，减短行政审批周期。力争取州、市上级部门支持，最大限度减少辗转腾挪、协调游说，力争做到“一窗口办证，一站式审批，一条龙服务”，切实减少行政审批程序，降低企业办事成本，加快园区建设进度。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
西双版纳保健品园区管理委员会部门编制2018年部门预算根据《景洪市财政局关于召开2018-2020年中期财政规划和2018年市级部门预算的通知》景财预【2017】436号精神的有关规定,西双版纳保健品园区结合2017年决算数据，认真分析影响2018年预算的各项因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，严格按照2018年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，布置试编2018年-2020年中期财政规划预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
我单位编制2018年部门预算共1个，分别是西双版纳保健品园区管理委员会其中：财政全供给单位1个,财政全供给单位中参公管理事业单位1个。在职人员编制15人，其中：行政编制 15人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年西双版纳保健品园区管理委员会财务总收入125.43万元，其中：财政拨款收入125.43万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年西双版纳保健品园区管理委员会财政拨款收入125.43万元，其中:本年收入125.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.43万元（本级财力125.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出125.43万元，其中：基本支出125.43万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2120101行政运行、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2082702财政对工伤保险基金的补助、2082703财政对生育保险基金的补助、2101101行政单位医疗、2101102公务员医疗补助、2210201住房公积金，主要反映为开展正常业务活动的人员经费及公用经费支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出125.43万元。财政拨款安排支出125.43万元，其中：基本支出125.43万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于支出2120101行政运行92.34万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.05万元;080506机关事业单位职业年金缴费支出4.02万元;2082702财政对工伤保险基金的补助0.15万元;2082703财政对生育保险基金的补助0.36万元;2101101行政单位医疗5.22万元;2101102公务员医疗补助2.52万元;2210201住房公积金10.77万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组主要用于基本支出30101基本工资19.89万元，30102津贴补贴36.05万元，30103奖金18.46万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.05万元，30109职业年金缴费4.02万元，30110职工医疗保险缴费5.03万元，30111公务员医疗补助缴费2.52万元，30112其他社会保障缴费0.7万元，30113住房公积金10.78万元，30199其他工资福利支出4.79万元，30201办公费2.4万元，30204手续费0.05万元，30207邮电费0.65万元，30226劳务费2.16万元，30228工会经费1.58万元，30239其他交通费用6.3万元（其中：基本支出125.43万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出
西双版纳保健品园区管理委员会2018年一般公共预算125.43万元，比2017年预算数增加76.09万元，增长154.22%。主要原因一是人员增加，从3人增加到7人；二是津补贴、社会保险、工资增长致使2018年比2017年预算数增长。
1、2120101行政运行2018年预算数为92.34元，比2017年预算数增加51.01万元，增长123.42%。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为10.05万元，比2017年预算数增加10.05万元，增长0%。2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为4.02万元，比2017年预算数增加4.02万元，增长0%，2082702财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为0.15万元，比2017年预算数增加0.15万元，增长0%，2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为0.36万元，比2017年预算数增加0.36万元，增长0%，2101101行政单位医疗2018年预算数为2.52万元，比2017年预算数增加2.52万元，增长0%，主要原因是：2017年没有纳入预算。
3、2210201住房公积金2018年预算数为10.77万元，比2017年预算数增加7.06万元，增长190.3%。主要增长原因是：是人员增加，工资增长。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
2018年我单位无政府采购预算情况。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障西双版纳保健品园区管理委员会我单位机构正常运转的日常支出125.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.48％。人均年工资福利支出11.25万元，人均公用经费支出1.64万元，在正常范围内。基本支出与上年对比增加76.09万元，增加变化的原因主要是因为人员增加和人员工资津贴补贴、保险增加，致使费用相应的增加。
（二）项目支出情况
2018年用于保障我单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0，无增减变化的原因主要是无项目支出。
其他公开信息
专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
景洪市西双版纳保健品园区管理委员会2018年机关运行经费安排13.15万元比2017年增加7.66万元，增长139.53%，增加的主要原因是：西双版纳保健品园区管理委员会机关运行经费主要用于维护机构运行方发生的办公费、电话费、手续费、工会费、劳务费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目录
因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
西双版纳保健品园区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排8万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年西双版纳保健品园区管理委员会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
二、公务接待费
2018年西双版纳保健品园区管理委员会安排公务接待费预算8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要用于开展园区土地收储、招商引资、项目落地等工作。公务接待费与上年持平，主要持平的原因是2017年与2018年西双版纳保健品园区管理委员会都是进行前期工作,致使公务接待费与上年持平。
三、公务用车购置及运行费
2018年西双版纳保健品园区管理委员会安排公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
附表：景洪市西双版纳保健品园区管理委员会部门2018年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市西双版纳保健品园区管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2017年年初预算数 |
2018年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
8 |
8 |
0 |
0 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
8 |
8 |
0 |
0 |
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3.公务用车购置及运行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
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（2）公务用车运行费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
附表：
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表
11、省本级项目支出绩效目标表
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三