目录

第一部分    景洪市移民开发局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕184号）和《景洪市财政局关于景洪市移民开发局2018年部门预算的批复》（景财预发〔2018〕29号）的相关要求，现将景洪市移民开发局2018年部门预算公开如下： 

第一部分   景洪市移民开发局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣传贯彻执行国家和省有关水利水电工程建设移民工作的方针政策和法律法规，研究拟定移民工作的地方性法规、规章和措施，并组织实施。

（二）负责进行认真调研，根据环境资源容量和移民群众意愿，推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门，共同完成本行政区内水利水电移民安置规划设计和建筑施工设计工作。

（三）配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；组织配合经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划的编制。

（四）负责组织、协调和管理本行政区内大中型水利水电工程的移民安置和生产开发工作；负责向各有关乡镇分解移民安置任务，落实补偿安置协议、移民后期扶持规划规定的具体事项和责任；监督检查移民安置实施规划和年度计划的贯彻执行，协调、组织移民安置工作和工程的验收。

（五）负责按照有关法律、法规、政策和移民安置规划的有关规定，严格管理和安全使用移民资金；配合上级移民管理部门和项目法人单位对本级移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

（六）负责指导移民安置区开发性生产，提供科学技术服务和资金保障；协调移民安置地乡（镇）政府和村民委安排好移民的生产出路，促进移民家庭经济发展；按分工权限负责移民安置区开发性生产项目的立项审批和资金安排。

（七）负责全市移民开发的业务、技术培训工作；负责市人民政府移民搬迁办公室的日常工作事务。

（八）协助上级移民部门开展移民综合监理工作；委托有关业务部门对移民安置专项工程施工质量进行监督检查；协助、配合上级移民部门对移民安置专项工程的检查验收工作。

（九）负责协调项目法人单位与地方人民政府的移民安置工作关系；受理移民来信来访，协助移民安置地政府和有关部门调解移民安置纠纷，维护库区、移民安置区的社会稳定。

（十）负责监督、检查有关移民政策、法律法规及规章的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。

（十一）承办市委、市人民政府和州移民开发局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据上述职责，景洪市移民开发局设6个内设机构。

（一）办公室

负责综合协调局机关各股室业务工作的正常运转，履行全面管理、督促检查、审核把关、服务保障等职能，发挥参谋助手、枢纽联动作用；承担局机关规章制度建设、中国竞彩网、目标绩效管理、纪检考核问责等要务；承办年度工作计划、总结和综合性文稿的起草以及会议的组织筹备工作；负责局党组日常工作，对局党组重大决策、重要工作部署的贯彻执行情况进行督促检查；负责机关电子政务、文秘、印信、机要、档案、保密、人事、后勤、安保和资产管理工作；负责办理人大代表建议、意见和政协委员提案；承办局党组和局领导交办的其他事项。

（二）计划财务股

认真贯彻执行有关财务会计、国有资产和移民资金管理的法律、法规和制度，结合实际制定相关资金管理办法、财务管理办法并组织实施；建立健全内部财务管理制度，对局机关财务活动进行控制和监督；负责组织编制报市财政局的本部门年度经费预算、年度各项财务收支计划，编制下达经批准的全局经费预算，统筹安排、节约开支，保障单位工作正常运转的资金需要；负责对市财政拨入的预算资金以及省、州移民局拨入的移民资金（基金）的财务管理及财务监督，加强移民专项资金使用管理、费用核算和内部审计工作；负责定期编报财务决算报表和社会统计报表，适时进行财务活动分析；负责对有关乡（镇）、村已下拨移民项目资金的财务进行指导和监督管理；配合上级移民管理部门和审计部门完成移民资金审计和移民工程项目投资审计工作；承办局党组和局领导交办的其他事项。

（三）规划安置股

负责本行政区内水利水电工程建设征地移民搬迁安置的前期规划工作，配合设计部门完成预可研和可研阶段的工作；参与编制移民安置大纲和总体规划，根据审定的移民安置实施规划，编制移民安置和搬迁年度计划，组织协调和督促落实移民搬迁；负责移民开发项目的工程实施管理工作，参与工程项目招投标、施工质量和进度的监督管理；负责协调落实移民工程资金拨付工作，协调组织移民工程的竣工验收和结算，编制上报移民工程项目统计报表；承办局党组和局领导交办的其他事项。

（四）资源占补股

负责组织协调各有关部门和被征占土地乡（镇）、村、企业和个人，参与水利水电建设项目施工占地及库区淹没损失实物指标调查和实物指标分解细化复核工作，根据实物指标总量和实物指标分解细化到户的数据，按照政策实事求是地制定补偿方案，并对征地实物指标及补偿方案进行公示，做好征地拆迁补偿费的核准上报工作，并实施补偿兑现；协助配合规划设计部门做好移民人口的核定登记；负责组织开展库区剩余资源、移民安置区可调整资源调查，认真进行环境资源容量分析评估，按照“搬得出、稳得住、逐步能致富”的移民安置目标，编制移民生产安置规划；负责协调办理土地流转和土地开发整理项目的报批，落实资源调整、补充配置和移交使用手续，为移民创造足够的生产、生活及经济发展空间；协助配合规划安置股、后期扶持股做好移民安置规划和后期扶持计划；承办局党组和局领导交办的其他事项。

（五）后期扶持股

负责本行政区内大中型水利水电工程农村移民后期扶持的日常管理工作；组织开展农村移民后期扶持人口的核定登记、报批和后期扶持政策的贯彻落实兑现工作；负责组织开展全市大中型水库农村移民后期扶持规划、库区和移民安置区扶持性基础设施项目建设规划、扶持性经济发展项目规划、后期扶持资金和库区基金安排使用年度计划的编制、报批和实施工作；组织开展全市小型水库移民困难问题的帮扶工作；协调争取移民开发项目的对口支援部门和对应的政策资金，鼓励移民村组和个人引进经济合作项目，协助解决移民后期发展出现的困难和问题；承办局党组和局领导交办的其他事项。

（六）法规监察股

负责组织开展移民工作方针政策、法律法规以及国家其他相关法律法规的宣传和普及教育；负责综合协调开展移民工作中重大问题的调查研究，起草有关移民工作的地方性规范文件和其他重要文稿，并对其合法性进行审核把关；负责监督检查移民工作法律法规的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚；负责移民矛盾纠纷的排查调处，开展移民思想动态监测和通报，配合有关股室做好库区、移民安置区的社会治安综合治理及维稳工作；承办和受理移民群众来信来访和有关行政复议、行政应诉工作；承办局党组和局领导交办的其他事项。

三、重点工作概述

景洪市现有已建、在建和拟建大中型水利水电工程7个，具体为：景洪水电站、橄榄坝水电站、回龙山水电站、曼飞龙水库、曼点水库、黄草岭水库和勐宋水库。农村移民后期扶持人口总计4626人，涉及景洪市4个乡镇、1个街道办，16个村委会、55个村（居）民小组（种植队）。2018年工作重点：

一.着力做好全市水利水电工程移民安置工作。1、是全力抓好曼点水库移民搬迁工作。做好搬迁建房群众思想工作。转变群众认识，积极动员最大限度的获得搬迁建房群众支持和配合。多渠道争取资金。市移民局已先兑补回老新寨村小组集体资金50万元，用于村民建设资金。催促市扶贫办尽快落实扶贫贷款，让每户贷款极早到村民手中。如资金到位，2017年9月下旬雨季结束后开工；2017年11月中旬完成房屋主体结构建设。2018年4月以前完成该项目建设，达到居住条件。2、是尽快完成回龙山水电站建设移民安置工作中，极少数需变更的地类及村寨防护工程。

2. 加强后期扶持项目资金和库区基金的管理和使用，抓好项目编制，完善项目储备，强化项目管理，充分发挥项目效益。一是在最大效能中发挥后期扶持政策的优势，创新后扶工作思路，因地制宜的发展产业扶持项目。二是未实施的项目，抓紧项目的前期工作尽快组织实施；已在实施中的项目，督促施工单位加快施工进度，项目验收、审计后，尽快把未拨付资金拨付到位。

3.大力发展扶持产业。积极探索和创新开发种植、养殖、加工和旅游等绿色生态产业，充分挖掘和打造民族文化产业，着力解决制约全市移民村经济持续发展的结构性问题，加快转变库区经济发展方式，努力打造一批移民增收，能脱贫致富的亮点项目。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

根据景财预〔2017〕436号“景洪市财政局关于试编2018-2020年中期财政规划和2018年市级部门预算的通知”，深入贯彻党的十九大、省第十次党代会、州第九次党代会、市委六届四次会议精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，在优先保工资、保运转、保基本民生，深化零基预算改革，以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，结合我单位实际，总结分析我单位上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全局的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，分别是景洪市移民开发局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年景洪市移民开发局财务总收入387.53万元，其中：财政拨款收入387.53万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年景洪市移民开发局财政拨款收入387.53万元，其中:本年收入387.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款387.53万元（本级财力387.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出387.53万元，其中：基本支出245.07万元，占总支出的63.24%，项目支出142.46万元，占总支出的36.76%。按支出功能科目分类，支出分别列2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.3万元，主要用于退休人员财政部分、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.65万元，主要用于在职人员养老金单位部份缴费支出、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出8.26万元，主要用于在职人员职业年金单位部份缴费支出、2082702财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.29万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出、2082703财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.72万元，主要用于在职人员生育保险缴费支出、2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.68万元，主要用于在员医疗保险单位部份缴费支出、2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助0.53万元主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出、2200101国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行174.64万元，主要用于在职人员工资、奖金、公用经费支出、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.2万元，主要用于在职人员住房公积金单位部份缴费支出、2299901 其他支出142.46万元，主要用于黄草岭水库建设征地拆迁移民安置项目资金。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出387.53万元。财政拨款安排支出387.53万元，其中：基本支出245.07万元，项目支出142.46万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于在职人员的工资及各种保险缴费、正常运转公用经费、草岭水库建设征地拆迁移民安置项目资金。明细如下：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.3万元，主要用于退休人员财政部分、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.65万元，主要用于在职人员养老金单位部份缴费支出、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出8.26万元，主要用于在职人员职业年金单位部份缴费支出、2082702财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.29万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出、2082703财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助0.72万元，主要用于在职人员生育保险缴费支出、2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.68万元，主要用于在员医疗保险单位部份缴费支出、2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助0.53万元主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出、2200101国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行174.64万元，主要用于在职人员工资、奖金、公用经费支出、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.2万元，主要用于在职人员住房公积金单位部份缴费支出、2299901 其他支出142.46万元，主要用于黄草岭水库建设征地拆迁移民安置项目资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出245.07万元，项目支出142.46万元）明细如下：

1.301工资福利支出216.77万元（其中：基本支出216.77万元、项目支出0.00万元）：基本工资44.41万元、津贴补贴68.73万元、奖金34.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.65万元、职业年金缴费8.26万元、职工基本医疗保险缴费10.33万元、公务员医疗补助缴费5.33万元、其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金21.2万元。

2.302商品和服务支出23.95万元（其中：基本支出23.95万元、项目支出0万元）：办公费1.81万元、水费0.05万元、电费0.12万元、差旅费2.1万元、公务接待费1.39万元、工会经费3.12万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用11.7万元、其他商品和服务支出1.63万元。

3.303对个人和家庭的补助4.35万元（其中：基本支出4.35万元、项目支出0万元）：退休费3.27万元、其他对个人和家庭的补助1.08万元。

4.310资本性支出142.46万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出142.46万元）：安置补助142.46万元。

（三）一般公共预算支出

景洪市移民开发局2018年一般公共预算387.53万元，比2017年预算数增加216.46万元，增长126.53%。主要原因是人员工资福利支出增加、增加了黄草岭水库建设征地拆迁移民安置项目资金。

1、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为3.30万元，比2017年预算数减少2.71万元，下降45.09%。主要原因是2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少。

2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为20.65万元，比2017年预算数增加20.65万元，增长100%。主要原因是：往年由财统一配缴，2018年由各单位自行缴费。

3、208（类）01（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为8.26万元，比2017年预算数增加8.26万元，增长100%。主要原因是：往年由财统一配缴，2018年由各单位自行缴费。

4、208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为0.29万元，比2017年预算数增加0.29万元，增长100%。主要原因是：往年由财统一配缴，2018年由各单位自行缴费。

5、208（类）27（款）03（项）财政对生育保险基金的补助2018年预算数为0.72万元，比2017年预算数增加0.72万元，增长100%。主要原因是：往年由财统一配缴，2018年由各单位自行缴费。

6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2018年预算数为10.68万元，比2017年预算数减少0.43万元，下降3.87%。主要原因是：系统自动提取。

7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2018年预算数为5.33万元，比2017年预算数减少0.03万元，下降0.56%。主要原因是：系统自动提取。

8、220（类）01（款）01（项）行政运行2018年预算数为174.64万元，比2017年预算数增加41.39万元，增长31.06%。主要原因是：人员工资增加。

9、221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为21.2万元，比2017年预算数增加6.78万元，增长47.02%。主要原因是：人员工资增加。

10、229（类）99（款）01（项）其他支出2018年预算数为142.46万元，比2017年预算数增加142.46万元，增长100%。主要原因是：黄草岭水库建设征地拆迁移民安置项目资金。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

     七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障景洪市移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出245.07万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.45％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.77%。

对个人和家庭的补助占基本支出的1.78%。（人均17.19万元）与上年对比增加4.03万元，增减变化的原因主要是人员工资福利费用支出增加。

（二）项目支出情况

景洪市移民开发局2018年用于保障移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.46万元，如黄草岭水库建设征地拆迁移民安置项目资金等开支。与上年对比增加100%，增减变化的原因主要是解决黄草岭水库遗留问题。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

（景洪市景洪市移民开发局2018年机关运行经费是23.95万元，比上年增加10.85万元，增长82.82%，增加的主要原因是：人员工资福利费用支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款142.46万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款142.46万元。

（五）“三公”经费预算情况说明

    目录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

 

景洪市移民开发局2018年“三公”经费财政拨款预算安排10万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费4.5万元。

具体情况如下：

    一、因公出国（境）费用

2018年景洪市移民开发局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，持平原因是未发生国公出国（境）费用。

二、公务接待费

2018年景洪市移民开发局安排公务接待费预算5.5万元，与上来持平，主要用于用于接待省级指导检查工作及各乡镇移民村与我单位在工作上的沟通和交流。持平的原因主要是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《单位公务接待制度》等相关规定，进一步规范公务接待活动公务接待费用已经控制压缩到最低。

三、公务用车购置及运行费

     2018年景洪市移民开发局安排公务用车购置及运行费4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因是我单位一直未购置公务用车；公务用车运行费4.5万元，比上年减少12.5万元，下降75.53%，主要用于保障景洪市大中型水利水电项目(景洪水电站、曼点水库、回龙山水电站、橄榄坝水电站）建设征地拆迁移民安置和移民后期扶项目建设工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是加强和规范公务用车配备使用管理、公务用车制度改革后公务用车数量减少、运行和维护费用相应减少。

附表：景洪市移民开发局2018年“三公”经费财政拨款预算表    

景洪市景洪市移民开发局2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	22.5	10	-12.5		-55.56%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	5.5	5.5	0		0
3.公务用车购置及运行	17	4.5	-12.5		-73.53%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	17	4.5	-12.5		-73.53%

 

 

 

附件：“三公”经费口径说明

  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   

                 第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、2018年部门财务收支总体情况表     

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年部门财政拨款收支总体情况表

5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2018年部门基本支出情况表     

7、2018年部门政府性基金预算支出情况表

8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下转移支付绩效目标表

13、2018年部门政府采购情况表        

14、2018年部门项目支出预算表

15、2018年部门财政拨款基本支出情况表

16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2018年部门单位基本信息表一

19、2018年部门单位基本信息表二

20、2018年部门单位基本信息表三

景洪市移民开发局2018年部门预算公开表.xls