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关于景洪市总工会2018年部门预算编制的说明
目录
第一部分 景洪市总工会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市总工会2018年部门预算的批复》（景财预[2018]58号）的相关要求，现将景洪市总工会2018年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市总工会部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及市委、州总工会的要求和部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。
（二）依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行景洪市总工会代表大会的决议，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，突出维护职能，推动各项工作。
（三）指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协调劳动关系，平等协商签订集体合同，维护职工合法权益。
（四）调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度、措施的制定；对侵犯职工合法权益事件进行调查处理；协助搞好职工安全生产、劳动保护、职业卫生，参与职工伤亡事故的处理。
（五）动员和组织职工积极参加经济建设、努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；受市政府委托，做好市级劳动模范的评选工作；承担全国、省、州级劳动模范的推荐工作；负责市级以上劳动模范的管理工作。
（六）负责工会经费的收缴、上解、使用和工会资产的管理；承担市委、市政府、州总工会交办的其他事项。
二、机构设置情况
景洪市总工会根据三定方案，单位内设机构2个，分别为：一是办公室，主要负责机关日常工作的协调、督查和综合服务；负责综合反映全市工会工作情况和全市职工队伍的重要情况；负责市总工会重要会议和重大活动的协调和组织工作；负责全市工会经费和工会财产的管理；管理市总工会本级留成工会经费，制定工会及有关事业单位关于劳福事业财务管理的规章制度；负责对全市工会经费“收、管、用”及财务工作的指导、协调和监督工作；二是综合股，主要负责负责全市基层工会组织建设工作，指导基层工会组建和会员会籍管理工作；研究制定全市工会干部管理制度、办法，负责乡镇和市级单位工会领导干部的协管工作；指导全市开展建设“六有”工会、“职工之家”等创建活动，组织、指导全市工会干部教育培训及综合管理；贯彻执行经济建设与改革、经济技术和劳动保护方面法律、法规、政策，监督实施职业安全与卫生方面的法律、法规；实施群众性经济技术创新工程，开展劳动竞赛与合理化建议活动等工作。
三、重点工作概述
景洪市总工会重点工作概述:（一）推动改革。1. 增强“四个意识”，团结广大职工听党话、跟党走。始终把学习理论作为重大政治任务，通过集中学、个人学、专题研讨等形式，深入学习宣传党的十九大精神，全面贯彻中央、省委、州委和市委关于群团改革的决策部署，切实增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，落实到工作中，团结全市广大职工听党话、跟党走。2. 践行社会主义核心价值观有新业绩。广泛开展“中国梦·劳动美”主题教育和职工志愿服务活动，不断激发广大职工活力和劳动热情。3. 积极实施 “互联网+工会”行动计划。积极开展“网聚职工正能量、争做中国好网民”主题活动。4. 扎实推进法治型工会建设和社会管理工作。一是深入实施“七五”普法规划，打造法治型工会。5. 加强意识形态工作。6. 加强党的建设，打造廉政型工会。（二）促进发展。1. 深化“一活动一工程”，动员职工立足岗位建功立业。2. 努力构建和谐劳动关系。（三）做强基层。1. 加强基层建设，不断夯实工会基础。市总工会结合实际，加大工会组建力度，扩大对民营企业、新经济组织、新社会组织等就业群体的有效覆盖。2. 加大农民工集中入会和服务工作。研究制定《景洪市工会系统“新工人·新成长·新市民”脱贫攻坚实施办法》，最大限度地把农民工组织到工会中来。3. 开展创建活动，做强基层。4. 强化工会干部队伍建设。为提升工会干部特别是边境工会干部的业务工作水平，较好地履行工会职责。（四）维权帮扶。1. 突出维权职能，保障职工合法权益。2. 深化帮扶措施，提升职工群众的“获得感”。一是出台《景洪市工会困难职工解困脱困实施方案（2017-2020年）》。二是积极开展“送温暖”、困难职工帮扶活动。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
景洪市总工会严格按照2018年部门预算口径、标准及要求编制预算，做到数据全面、真实、准确、及时。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，是景洪市总工会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年景洪市总工会财务总收入131.67万元，其中：财政拨款收入131.67万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年景洪市总工会财政拨款收入131.67万元，其中:本年收入131.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.67万元（本级财力131.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出131.67万元，其中：基本支出128.67万元，占总支出的97.72%，项目支出3万元，占总支出的2.28%。按支出功能科目分类，支出分别列：
20129群众团体事务88.81万元，其中其本支出85.81万元，主要反映人员工资、津贴补贴、奖金、聘用人员其他工资福利支出、残疾人保障金、办公费、差旅费、公务接待费、公务交通补贴等。项目支出3万元，主要反映困难职工解困脱困工作经费。
20805行政事业单位离退休26.67万元，主要反映退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
20827财政对其他社会保险基金的补助0.45万元，要主反映工伤保险基金、生育保险基金的补助。
21011行政事业单位医疗6.53万元，主要反映行政单位医疗及公务员医疗补助。
22102住房保障支出9.22万元，主要反映在职职工住房公积金支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出131.67万元。财政拨款安排支出131.67万元，其中：基本支出128.67万元，项目支出3万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901行政运行85.81万元,主要用于工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、公务交通补贴、残疾人保障金、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等。
2012999其他群众团体事务支出3万元，主要用于困难职工解困脱困工作经费。
2080501归口管理的行政单位离退休16.3万元，主要用于退休人员退费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.41万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.96万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。
2082702财政对工伤保险基金的补助0.13万元，主要用于工伤保险基金补助支出。
2082703财政对生育保险基金的补助0.32万元，主要用于生育保险基金补助支出。
2101101行政单位医疗3.87万元，主要用于在职职工医疗补助支出。
2101103公务员医疗补助2.66万元，主要用于公务员医疗补助支出。
2210201住房公积金9.22万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出128.67万元，包括：30101基本工资18.11万元，30102津贴补贴31.05万元，30103奖金15.91万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.41万，30108职业年金缴费2.96万，31099其他工资福利支出9.56万元，30110职工基本医疗保险缴费3.70万元，30111公务员医疗补助缴费2.66万元，30112其他社会保障缴费1.81万元，30113住房公积金9.22万元，30201办公费2.25万元，30211差旅费0.2万元，30217公务接待费0.4万元，30228工会经费1.38万元，30229福利费0.014万元，30139其他交通费用5.28万元，30199其他商品和服务支出0.6万元，30302退休费16.15万元。项目支出3万元，30399其他对个人和家庭的补助3万元）
（三）一般公共预算支出
景洪市总工会2018年一般公共预算131.67万元，比2017年预算数减少11.42万元，下降7.98%。减少的原因是在职人员调出1人，转退休两人、以及取消自治州津贴、退休人员退休费移交社保发放、项目资金比上年减少等原因导致2018年一般公共预算数比2017年减少。
1、2012901行政运行2018年预算数为85.81万元，比2017年预算数减少3.94万元，下降4.39%。减少的原因是在职人员调出1人，转退休两人、以及取消自治州津贴，所以2018年预算数比2017年预算数少。
2、2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为16.3万元，比2017年预算数减少8.38万元，下降33.95%。减少的原因是：退休人员退休费移交社保发放，所以2018年预算数比2017年预算数少
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为7.41万元。比2017年预算数增加7.41万元，增长100%，主要原因是2017年未预算该项支出。
4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为2.96万元。比2017年预算数增加2.96万元，增长100%，主要原因是2017年未预算该项支出。
5、2082702财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为0.13万元。比2017年预算数增加0.13万元，增长100%，主要原因是2017年未预算该项支出。
6、2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为0.32万元。比2017年预算数增加0.32万元，增长100%，主要原因是2017年未预算该项支出。
7、2101101行政单位医疗2018年预算数为3.87万元，比2017年预算数减少5.27万元，减少的原因为：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少”。
8、2101103公务员医疗补助2018年预算数2.66万元，比2017年预算数减少4.37万元，减少的原因是：2017年退休人员的工资纳入社保管理，现2018年社会保险缴费数未含退休人员的社会保险费，2018年退休人员的社会保险缴费由财政统配，所以2018年预算数比2017年预算数少”。
9、2210201住房公积金2018年预算数9.22万元，比2017年预算减少0.32万元，减少的原因是：人员调出导致住房公积金预算比2017年减少。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
2018年我单位无政府采购预算,支出为0个，与上年持平,持平的原因2017年及2018年我单位均无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障景洪市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.67万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.13％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.87％。与上年对比减少9.42万元，下降了6.81%，减少的原因主要是在职人员调出1人、转退休2人，以及取消自治州津贴、退休人员退休费移交社保发放等导致人员经费支出减少。
（二）项目支出情况
2018年用于保障景洪市总工会机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元，如困难职工帮扶等开支。与上年对比减少2万元，下降40%，减少的原因主要是压缩开支。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
景洪市总工会2018年机关运行经费是10.12万元，比上年增加3.38万元，增长50.15%，增加的主要原因是：2018年公务交通补贴增长。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况（实行绩效目标管理的项目是指2017年、2018年年初预算已经批复并且已实行绩效目标管理的项目）2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目 录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市总工会2018年“三公”经费财政拨款预算安排0.8万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年景洪市总工会根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，持平的原因主要是我单位未涉及因公出国（境）业务，所以无因公出国（境）费用预算。
二、公务接待费
2018年景洪市总工会安排公务接待费预算0.8万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，持平的原因主要是本年度严格控制公务接待费，公务接待费不增长。
三、公务用车购置及运行费
2018年景洪市总工会安排公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的原因主要是公务用车改革本单位未保留公务用车，所以无公务用车购置经费。公务用车运行费0万元，与上年持平，持平的原因主要是公务用车改革本单位未保留公务用车，所以无公务用车运行经费。
附表：景洪市总工会2018年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市总工会2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2017年年初预算数 |
2018年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.8 |
0.8 |
0 |
0 |
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3.公务用车购置及运行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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0 |
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（2）公务用车运行费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
附表：
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三