当前位置: 关于景洪市交通运输局2018年部门预算编制的说明
第一部分 景洪市交通运输局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市交通运输局2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]3号）的相关要求，现将景洪市交通运输局2018年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市交通运输局部门概况
一、基本职能及主要工作
景洪市交通局是1996年12月分设成立的部门，主要执行国家和省、州、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织拟订全市公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输及体系规划，指导交通运输局枢纽规划和管理。组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。承担全县范围内的水上交通安全监督管理责任。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。协调中央垂直管理的海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。指导交通治安工作；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责权限范围内汽车出入境运输、国境河流、库区运输及航道有关管理工作。负责公路、水路抢险保通工作。贯彻实施《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国港口法》等公路水路运输法律法规。承办景洪市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据景政办发【2011】198号《中国竞彩网关于印发景洪市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，景洪市交通运输局内设6个机构，分别是：办公室、资产财务股、运输管理股、法规安全监督股（应急办公室）、规划建设养护股、总工室（交通战备办公室）。2015年景编办发【2015】43号文《中共景洪市机构编制办公室关于增加景洪市交通运输局内设机构和人员编制的通知》新增两车监管办公室。
三、重点工作概述
2018年重点工作任务是积极开拓,扎实工作，加快建设重大项目：景哈乡橄榄坝至澜沧江大桥项目；G214建设项目；勐旺大桥项目，加快完成通村油路建设；基诺乡较小民族项目；安全生命防护工程；直过民族项目、撤并建制村项目、窄路基项目等农村公路的建设。对各项目的建设积极争取资金、合理使用资金保障工程顺利实施。加快对已完工项目进行决算审计、备案工作。景洪市地方海事处认真负责澜沧江水域及全市水库河流船舶的管理，景洪市路政大队负责全市市乡乡村公路的路产路权监督和管理，严厉打击非法营运。景洪市地方公路管理段、景洪市公路养护公司负责公路养护大中修、小修保养、日常养护及水毁工程修复等。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
景洪市交通运输局部门编制2018年部门预算，根据景洪市财政局关于召开2018年度市级部门预算编制工作布置会议传达的会议精神，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证部门的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体质，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共4个，分别是景洪市交通运输局机关、景洪市地方海事处、景洪市路政大队、景洪市地方公路管理段。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。在职人员编制59人，其中：行政编制13人，事业编制46人。在职实有55人，其中： 财政全供养55人，财政部分供养10人，非财政供养0人。离退休人员34人，其中： 离休 1人，退休33人。车辆编制1辆，实有车辆6辆。
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单位名称 |
编制数 |
实有在职 |
退休人数 |
备注 |
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局机关 |
13 |
13 |
9 |
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海事处 |
7 |
5 |
1 |
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路政大队 |
8 |
8 |
1 |
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地管段 |
31 |
28 |
10 |
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合计 |
59 |
54 |
21 |
三、部门单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年景洪市交通运输局财务总收入6263.00万元，其中：财政拨款收入6263.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年景洪市交通运输局财政拨款收入6263.00万元，其中:本年收入6263.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6263.00万元（本级财力6263.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出6263.00万元，其中：基本支出1280.00万元，占总支出的20.44%，项目支出4983.00万元，占总支出的79.56%。按支出功能科目分类，支出分别列归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、住房公积金、公路运输管理、海事管理、公路养护、老年福利、其他公路水路运输支出、车辆购置税用于农村公路建设支出、交通运输信息化建设。主要反映在职人员及退休人员的工资、养老保险、职业年金、工伤生育保险、行政事业单位医疗，临时人员的工资及五险，单位的日常开支，老年人免费乘坐公交车补助，农村公路养护，运营车辆智能管理信息系统平台建设，直过民族项目基础设施建设的支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出6263.00万元。财政拨款安排支出6263.00万元，其中：基本支出1280.00万元，项目支出4983.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
归口管理的行政单位离退休32.46万元，主要用于局机关9人和海事处1人的退休工资；事业单位离退休38.72万元，主要用于路政大队1人和地管段财政全额补助退休人员10人的工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出81.30万元，用于局机关、海事处、路政大队、地管段在职人员的养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出32.52万元，用于局机关、海事处、路政大队、地管段在职人员的职业年金；财政对工伤保险基金的补助1.17万元用于局机关、海事处、路政大队、地管段在职人员的工伤保险；财政对生育保险基金的补助2.91万元用于局机关、海事处、路政大队、地管段在职人员的生育保险；行政单位医疗14.70万元用于局机关、海事处在职人员的医疗保险；事业单位医疗27.43万元用于路政大队、地管段在职人员的医疗保险；公务员医疗补助23.44万元用于局机关、海事处、路政大队、地管段在职人员的医疗补助；行政运行251.86万元主要用于局机关在编在职人员和临时聘用人员16人的工资、日常公用经费；住房公积金78.80万元用于局机关、海事处、路政大队、地管段在职人员的公积金；公路运输管理298.63万元主要用于路政在编在职人员8人的工资及外聘执法人员37人的工资及保险、日常公用经费；海事管理63.78万元用于海事在职人员5人的工资及日常办公经费；公路养护706.82万元主要用公路管理段在编在职人员29人及定额补助人员的工资、日常公用经费及农村公路的公路大中修、小修保养、水毁修复、日常养护；老年福利40万元用于补助公交车公司用于老年人免费乘坐公交车的补助；其他公路水路运输支出59.45万元用于弥补我局专项资金垫支的出租车维稳工作经费；车辆购置税用于农村公路建设支出4483.00万元，用于直过民族、撤并建制村项目；交通运输信息化建设26.03万元，用于运营车辆智能管理信息系统平台建设二期费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101 基本工资174.24万元；30102 津贴补贴160.14万元；30103 奖金57.72万元；30107 绩效工资205.28万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费81.30万元；30109 职业年金缴费32.52万元；30110 职工基本医疗保险缴费40.65万元；30111 公务员医疗补助缴费23.44万元；30112 其他社会保障缴费12.16万元；30113 住房公积金78.80万元；30199 其他工资福利支出278.49万元；30201 办公费2.94万元；30202 印刷费0.28万元；30204 手续费0.05万元；30205 水费0.10万元；30206 电费0.40万元；30207 邮电费0.50万元；30211 差旅费11.02万元；30213 维修（护）费 0.15万元；30216 培训费3.20万元；30217 公务接待费3.10万元；30218专用材料费 0.50万元；30224 被装购置费0.61万元；30226 劳务费1.00万元；30228 工会经费11.98万元；30229 福利费0.13万元；30231 公务用车运行维护费 5.90万元；30239 其他交通费用17.08万元；30299 其他商品和服务支出438.94万元；30302退休费62.28万元；30305生活补助8.28万元；30905 基础设施建设4483.00万元；31002 办公设备购置0.80万元；31007 信息网络及软件购置更新26.03万元；31299 其他企业补助40.00万元。
（三）一般公共预算支出
景洪市交通运输局2018年一般公共预算6263.00万元，比2017年预算数增加4672.21万元，增长293.70%。主要原因是2018年预算包含直过民族、撤并建制村项目资金4483.00万元，路政执法人员工资标准增加500元，局临时人员增加16人工资。
1、2080501 2018年预算数为32.46万元，比2017年预算数减少27.32万元，下降45.70%。主要原因是：2017年年初预算包含退休人员统发内的工资，2018年不包含，这部分工资改革后由社保发放。
2、2080505 2018年预算数为81.30万元，比2017年预算数增加81.30万元，增长100%。主要原因是：2017年未预算机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、2080506 2018年预算数为32.52万元，比2017年预算数增加32.52万元，增长100%。主要原因是：2017年未预算机关事业单位职业年金缴费支出。
4、2082702 2018年预算数为1.17万元，比2017年预算数增加1.17万元，增长100%。主要原因是：2017年未预算财政对工伤保险基金的补助。
5、2082703 2018年预算数为2.91万元，比2017年预算数增加2.91万元，增长100%。主要原因是：2017年未预算财政对生育保险基金的补助。
6、2101101 2018年预算数为14.70万元，比2017年预算数减少2.10万元，下降12.50%。主要原因是：2018年预算数的在职人员减少。
7、2101103 2018年预算数为23.44万元，比2017年减少2.30万元，下降8.94%。主要原因是：2018年预算数的在职人员减少。
8、2140101 2018年预算数为251.86万元，比2017年增加96.72万元，增长62.34%。主要原因是2018年财政统发工资增加及新增16人临时聘用人员工资及五险。
9、2140106 2018年预算数为706.82万元，比2017年减少18.81万元，下降2.59%。主要原因是2018年公路养护项目预算比2017年减少75.48万元。
10、2140199 2018年预算数为59.45万元，比2017年预算数增加59.45万元，增长100%。主要原因是2017年维稳垫支经费未安排预算。
11、2140602 2018年预算数为4483.00万元，比2017年预算数增加4483.00万元，增长100%。主要原因是景洪市财政局上年度调减指标的上级资金在2018年安排预算。
12、2210201 2018年预算数为78.80万元，比2017年预算数增加18.51万元，增长30.72%。主要原因是2018年工资大幅调增形成公积金增加。
13、2140109 2018年预算数为26.03万元，比2017年预算数增加26.03万元，比2017年预算数增加26.03万元，增长100%。主要原因是2017年路政信息平台建设未安排预算。
14、2140112 2018年预算数为298.63万元，比2017年预算数增加81.49万元，增长37.53%。主要原因是2018年打非临时人员工资增加，财政统发人员8人工资大幅增加形成的。
15、2140131 2018年预算数为63.78万元，比2017年预算数减少35.97万元，下降36.06%。主要原因是2017年预算含海事以前年度超支的项目预算。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
2018年我单位无政府采购预算，支出为0个，与上年持平，持平的原因是：2018年度经费安排方向以道路建设、养护，打击道路、水路非法营运为主，暂未安排2018年度资金用于设备购置”。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障景洪市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1280.00万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1144.75万元，占基本支出的89.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）63.90万元，占基本支出的4.99％。人均公用经费1.18万元，与上年对比增加0.23万元，增长24.21%，人均公用经费增加的主要原因是2018年公务交通补贴16.08万元列商品和服务支出—其他交通费用，2017年列工资福利支出—津贴补贴，未列入机关运行经费。
（二）项目支出情况
2018年用于保障景洪市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4983.00万元，如对老年人免费乘坐公交车补助、直过民族项目建设、撤并建设村项目建设、公路养护等开支。与上年对比增加4312.40万元，增长643.07%，主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出2018年预算数为4483.00万元，比2017年预算数增加4483.00万元，是景洪市财政局上年度调减指标的上级资金在2018年安排预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
景洪市交通运输局2018年机关运行经费是63.90万元，比上年增加10.82万元，增长20.38%，增加的主要原因是：2018年财政统发人员工资大幅增加，新增临时人员13人工资及路政打非人员37人工资增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款670.60万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款450.00万元。2018年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款4983.00万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款450万元。
（五）三公”经费预算情况说明
目 录
一、因公出国（境）费用
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行费
景洪市交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算安排26.50万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费12.50万元，公务用车购置及运行费14万元。
具体情况如下：
一、因公出国（境）费用
2018年景洪市交通运输局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平。原因主要是根据本单位工作实际情况未开展此项工作，也就没有安排此项经费。
二、公务接待费
2018年景洪市交通运输局安排公务接待费预算12.50万元，比上年减少12.50万元，下降50%，主要用于局机关、路政大队、海事处、公路管理段相关工作的接待支出，2018年我单位坚决贯彻中央八项规定和省委十项规定精神，严格执行党政机关厉行节约、反对浪费及公务接待管理有关规定，使得公务接待中的不正之风得到有效遏制。减少的原因主要是我单位严格按照景纪发【2017】29号文件《关于进一步规范公务接待重申有关纪律的通知》要求，严格执行财经纪律，由办公室合理安排公务接待，严格控制公务接待费，确保逐年下降。
三、公务用车购置及运行费
2018年景洪市交通运输局安排公务用车购置及运行费14万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年一致均未安排公务用车购置费；公务用车运行费14.00万元，比上年减少4.00万元，下降22.22%，主要用于农村公路的维护，保证公路畅通；用于县乡及乡村公路建设，提高农村公路的等级；用于维护公路路产路权，保证路产路权的完整合法；加强海事的执法力度，确保水上运输的安全；加强城市精细化管理，打击非法营运等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是严格执行财经纪律，合理安排公务用车，严格控制车辆支出，确保逐年下降。
附表：景洪市交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算表
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景洪市交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2017年年初预算数 |
2018年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
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增减额 |
增减幅度 |
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合计 |
26.50 |
43.00 |
-16.50 |
-38.37% |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
2.公务接待费 |
25 |
12.50 |
-12.50 |
-50.00% |
|
|
3.公务用车购置及运行 |
18 |
14 |
-4 |
-22.22% |
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
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（2）公务用车运行费 |
18 |
14 |
-4 |
-22.22% |
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附件：“三公”经费口径说明
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分 2018年部门预算表
附表：
1、2018年部门财务收支总体情况表
2、2018年部门收入总体情况表
3、2018年部门支出总体情况表
4、2018年部门财政拨款收支总体情况表
5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、2018年部门基本支出情况表
7、2018年部门政府性基金预算支出情况表
8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）
9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、省对下转移支付绩效目标表
13、2018年部门政府采购情况表
14、2018年部门项目支出预算表
15、2018年部门财政拨款基本支出情况表
16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表
17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表
18、2018年部门单位基本信息表一
19、2018年部门单位基本信息表二
20、2018年部门单位基本信息表三
