关于景洪市允景洪街道办事处2018年部门预算编制的说明

目  录

第一部分    景洪市允景洪街道办事处部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]184号）和《景洪市财政局关于景洪市允景洪街道办事处2018年部门预算的批复》（景财预发[2018]16号）的相关要求，现将景洪市允景洪街道办事处2018年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市允景洪街道办事处部门概况

一、基本职能及主要工作

深入贯彻落实党的十九大精神主线，紧跟中国特色社会主义建设进入新时代步伐，贯彻落实州委八届四次全会、市委六届五次全会决策部署，瞄准“六个景洪”建设目标，坚持稳中求进总基调和新发展理念，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。以辖区单位、居民对街道工作的认同感为落脚点；认真宣传、执行党的路线、方针、政策，维护社会稳定；抓好辖区精神文明建设，加强对社区居委会的工作指导，推进城市社区建设和管理进程。做好社会保障、社会化服务工作，做好就业和再就业工作、城市居民最低生活保障工作，做好人民武装“双拥工作”以及按比例安置残疾人工作，认真落实各项优抚政策；始终围绕巩固发展“三为主”、“三结合”的要求开展计划生育工作；加强城市建设和管理；认真开展科普、文化、教育等活动，积极完成上级交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

允景洪街道办事处下属行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，事业单位4个。合计7个单位，分别是：

1.行政单位:街道办事处
2.参公单位:财政所、社会保障服务中心

3.事业单位:文化体育服务中心、社区管理服务中心、农村经济发展服务中心、交通和安全生产服务中心

三、重点工作概述

2018年本单位着重抓好以下几个方面的工作：

（一）坚定不移深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。一要坚定为实现十九大确定的宏伟目标而奋斗的信念。二要坚决贯彻落实十九大各项决策部署。三要奋力谱写街道跨越式发展新篇章。

（二）全力以赴打好脱贫攻坚战。进一步压实脱贫攻坚责任，继续扎实做好“挂包帮”“转走访”工作，打好农村危房消除战。

（三）毫不动摇推进污染防治攻坚战。坚定不移走生态文明发展道路，坚持把绿色作为最重要的底色，坚持把生态文明作为最重要的文明。为打造“诗意栖居地、美丽新景洪”和景洪创建“国家级森林城市”、“国家生态文明市”和“国家环境保护模范城市”作出贡献。

（四）多措并举保障和改善民生。全面落实各项惠民政策，不断提高保障和改善民生水平。

（五）不遗余力地推动全面从严治党向纵深发展。旗帜鲜明讲政治、夯实基层党组织基础、突出正风反腐。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

允景洪街道办事处根据《中华人民共和国预算法》有关规定，结合州、市级财政文件，深入贯彻党的十九大、省第十次党代会、州第九次党代会、市委六届四次会议精神,紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。本着集中财力,保障重点、细化预算,科学配置、讲求绩效,提高效益的基本原则，以预算公开透明为落脚点编制2018年部门预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共7个，分别是街道办事处、财政所、社会保障服务中心、文化体育服务中心、社区管理服务中心、农村经济发展服务中心、交通和安全生产服务中心。其中：财政全供给单位7个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。在职人员编制80人，其中：行政编制29人，事业编制51人。在职实有82人(在编人员79人，其他人员3人)，其中：财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员36人，其中：离休 0人，退休36人。车辆编制3辆，实有车辆7辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年允景洪街道办事处财务总收入2339.32万元，其中：财政拨款收入2339.32万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年允景洪街道办事处财政拨款收入2339.32万元，其中:本年收入2339.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2339.32万元（本级财力2339.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出2339.32万元，其中：基本支出2286.04万元，占总支出的97.72%，项目支出53.27万元，占总支出的2.28%。按支出功能科目分类，支出分别列201一般公共服务支出214.44万元，主要反映政府提供一般公共服务的支出；207文化体育与传媒支出63.93万元，主要反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；208社会保障和就业支出300.82万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出；210医疗卫生与计划生育支出107.50万元，主要反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；212城乡社区支出668.94万元，主要反映政府城乡社区事务支出；213农林水支出751.70万元，主要反映政府农林水事务支出；215资源勘探信息等支出104.62万元，主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；221住房保障支出127.37万元，主要反映政府用于住房方面的支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2339.32万元。财政拨款安排支出2339.32万元，其中：基本支出2286.04万元，项目支出53.27万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，支出分别列2010550事业运行98.84万元，主要反映财政所事业人员的基本支出；2010601行政运行23.19万元，主要反映财政所参公管理人员的基本支出；2011001行政运行12.95万元，主要反映社保中心参公管理人员的基本支出；2011050事业运行77.92万元，主要反映社保中心事业人员的基本支出；2011199其他纪检监察事务支出1.54万元，主要反映群众诉求联络员补助的支出；2070109群众文化63.93万元，主要反映的文体中心事业人员的基本支出；2080501归口管理的行政单位离退休68.19万元，主要反映行政退休人员的基本支出；2080502事业单位离退休41.67万元，主要反映事业退休人员的基本支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.72万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出52.69万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；2082702财政对工伤保险基金的补助1.87万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助；2082703财政对生育保险基金的补助4.67万元，主要反映财政对生育保险基金的补助；2101101行政单位医疗28.84万元，主要反映行政单位医疗的支出；2101102事业单位医疗39.94万元，主要反映事业单位医疗的支出；2101103公务员医疗补助38.71万元，主要反映公务员医疗补助的支出；2120101行政运行452.65万元，主要反映街道办事处行政人员、编外人员的基本支出；2120102一般行政管理事务40万元，主要反映项目资金业务费支出；2120199其他城乡社区管理事务支出165.25万元，主要反映社区中心事业人员的基本支出；2120501城乡社区环境卫生11.04万元，主要反映规划土地建设专管员补助的支出；2130104事业运行89.44万元，主要反映农经中心事业人员的基本支出；2130701对村级一事一议的补助0.7万元，主要反映2016年村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制资金的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助661.57万元，主要反映对村（社区）干部工资、社会保险的支出；2150699其他安全生产监管支出104.62万元，主要反映交安中心事业人员的基本支出；2210201住房公积金127.37万元，主要反映行政事业在职人员住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2286.04万元，项目支出53.27万元）经济科目分类情况：

1.301工资福利支出1400.66万元（其中：基本支出1400.66万元、项目支出0.00万元）：基本工资294.05万元、津贴补贴283.77万元、奖金108.50万元、绩效工资272.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.72万元、职业年金缴费52.69万元、职工基本医疗保险缴费66.54万元、公务员医疗补助缴费38.71万元、其他社会保障缴费15.08万元、住房公积金127.37万元、其他工资福利支出9.58万元。

2.302商品和服务支出234.50万元（其中：基本支出194.50万元、项目支出40万元）：办公费15.06万元、手续费0.10万元、水费1万元、电费2.30万元（基本支出0.80万元、项目支出1.50万元）、邮电费4万元、物业管理费4.8万元（基本支出2.90万元、项目支出1.90万元）、差旅费2万元（基本支出0万元、项目支出2万元）、维修（护）费2.8万元（基本支出0.2万元、项目支出2.6万元）、公务接待费15万元、工会经费19.31万元、福利费0.20万元、公务用车运行维护费21万元（基本支出16.13万元、项目支出4.87万元）、其他交通费用31.14万元、其他商品和服务支出115.79万元（基本支出88.66万元、项目支出27.13万元）。

3.303对个人和家庭的补助703.46万元（其中：基本支出690.88万元、项目支出12.58万元）：退休费108.87万元、生活补助594.59万元（基本支出582.01万元、项目支出12.58万元）。

4.310资本性支出0.7万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出0.7万元）：基础设施建设0.7万元。

（三）一般公共预算支出

允景洪街道办事处2018年一般公共预算2339.32万元，比2017年预算数增加269.28万元，增长13.01%。主要原因是行政事业在职人员及社区干部工资增加，社会保险缴费基数及住房公积金基数增加。

1、201（类）03（款）04（项）2018年预算数为0万元，比2017年预算数增加（减少）19万元，下降100%。主要原因是：2018年公共资源交易中心运行经费未批复。

2、201（类）05（款）50（项）2018年预算数为98.84万元，比2017年预算数增加20.18万元，增长25.66%。主要原因是：人员工资增加。

3、201（类）06（款）01（项）2018年预算数为23.19万元，比2017年预算数增加4.93万元，增长26.99%。主要原因是：人员工资增加。

4、201（类）10（款）01（项）2018年预算数为12.95万元，比2017年预算数减少8.45万元，下降39.48%。主要原因是：人员调出，人员经费减少。

５、201（类）10（款）50（项）2018年预算数为77.92万元，比2017年预算数增加15.17万元，增长24.17%。主要原因是：人员工资增加。

６、201（类）11（款）99（项）2018年预算数为1.54万元，比2017年预算数增加1.54万元，增长100%。主要原因是：2018年新增加项目资金群众诉求联络员补助。

７、201（类）32（款）99（项）2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少5.3万元，下降100%。主要原因是：2018年街道党员活动费未批复。

８、204（类）06（款）99（项）2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少3万元，下降100%。主要原因是：2018年社区矫正经费未批复。

9、207（类）01（款）09（项）2018年预算数为63.93万元，比2017年预算数增加12.61万元，增长24.56%。主要原因是：人员工资增加。

10、208（类）05（款）01（项）2018年预算数为68.19万元，比2017年预算数减少60.39万元，下降46.96%。主要原因是：养老保险改革退休人员移交养老保险基金管理中心。

11、208（类）05（款）02（项）2018年预算数为41.67万元，比2017年预算数减少45.01万元，下降51.93%。主要原因是：养老保险改革退休人员移交养老保险基金管理中心。

12、208（类）05（款）05（项）2018年预算数为131.72万元，比2017年预算数增加131.72万元，增长100%。主要原因是：2018年新增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13、208（类）05（款）06（项）2018年预算数为52.69万元，比2017年预算数增加52.69万元，增长100%。主要原因是：2018年新增加机关事业单位职业年金缴费支出。

14、208（类）27（款）02（项）2018年预算数为1.87万元，比2017年预算数增加1.87万元，增长100%。主要原因是：2018年新增加财政对工伤保险基金的补助。

15、208（类）27（款）03（项）2018年预算数为4.67万元，比2017年预算数增加4.67万元，增长100%。主要原因是：2018年新增加财政对生育保险基金的补助。

16、210（类）07（款）17（项）2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少8万元，下降100%。主要原因是：2018年计划生育配套经费未批复。

17、210（类）11（款）01（项）2018年预算数为28.84万元，比2017年预算数减少14.49万元，下降33.43%。主要原因是：行政单位医疗费用减少。

18、210（类）11（款）02（项）2018年预算数为39.94万元，比2017年预算数增加0.87万元，增加2.22%。主要原因是：事业单位医疗费用增加。

19、210（类）11（款）03（项）2018年预算数为38.71万元，比2017年预算数减少3.32万元，下降7.91%。主要原因是：公务员医疗补助费用减少。

20、210（类）11（款）99（项）2018年预算数为0万元，比2017年预算数减少6.36万元，下降100%。主要原因是：2018年无其他行政事业单位医疗支出。

21、212（类）01（款）01（项）2018年预算数为452.65万元，比2017年预算数减少61.92万元，下降12.03%。主要原因是：2018年会议费、维稳费未批复。

22、212（类）01（款）02（项）2018年预算数为40万元，比2017年预算数增加28万元，增长233.33%。主要原因是：增加项目经费业务费40万元，减少项目经费门前五包工作经费12万元。

23、212（类）01（款）99（项）2018年预算数为165.25万元，比2017年预算数增加34.18万元，增长26.08%。主要原因是：人员工资增加。

24、212（类）05（款）01（项）2018年预算数为11.04万元，比2017年预算数增加11.04万元，增长100%。主要原因是：2018年新增加项目经费规划土地建设专管员补助。

25、213（类）01（款）04（项）2018年预算数为89.44万元，比2017年预算数增加19万元，增长26.98%。主要原因是：人员工资增加。

26、213（类）07（款）01（项）2018年预算数为0.7万元，比2017年预算数增加0.7万元，增长100%。主要原因是：2018年增加项目经费对村级一事一议的补助。

27、213（类）07（款）05（项）2018年预算数为661.57万元，比2017年预算数增加102.55万元，增长18.35%。主要原因是：社区干部工资增加。

28、215（类）06（款）99（项）2018年预算数为104.62万元，比2017年预算数增加30.35万元，增长40.85%。主要原因是：人员工资增加。

29、221（类）02（款）01（项）2018年预算数为127.37万元，比2017年预算数增加32.46万元，增长34.20%。主要原因是：人员工资增加住房公积金基数变大。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况(纳入2018年年初预算的资金）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，允景洪街道办事处2018年政府采购预算4.40万元，比2017年增加4.40万元，增长100%，增加的主要原因是增加了办公设备计算机的采购。具体预算情况如下：通过询价采购计算机11台，单价0.40万元/台，合计4.40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障允景洪街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2286.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的61.27％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.51％；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助占基本支出的30.22％。与上年对比增加263.31万元。人均基本支出8.79万元与上年对比增加7.78万元，增减变化的原因主要是人员工资增加。

（二）项目支出情况

2018年用于保障允景洪街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.27万元，如群众诉求联络员生活补助、规划土地建设专管员生活补助、公务用车运行维护费等开支。与上年对比增加了5.97万元，增减变化的原因主要是增加了2016年村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况(请参照名称解释内容）

景洪市允景洪街道办事处2018年机关运行经费是101.66万元，比上年减少55万元，下降35.00%，减少的主要原因是：2018年会议费、维稳费未批复、本单位厉行节约，压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况（实行绩效目标管理的项目是指2017年、2018年年初预算已经批复并且已实行绩效目标管理的项目）

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公”经费预算情况说明

目  录

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

允景洪街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算安排58.4万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费30.4万元，公务用车购置及运行费28万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2018年允景洪街道办事处根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、公务接待费

2018年允景洪街道办事处安排公务接待费预算30.4万元，比上年增加（减少）1.6万元，增长（下降）5%，主要用于各项工作餐费(征地、日常工作)、节日庆典活动费。减少的原因主要是本单位严格执行厉行节约，压减公务接待支出。

三、公务用车购置及运行费

2018年允景洪街道办事处安排公务用车购置及运行费28万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费28万元，比上年减少1万元，下降3.45%，主要用于保障本单位下乡、征地、林业巡查等日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是本单位严格执行厉行节约，压减公务用车运行支出。

附表：景洪市允景洪街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市允景洪街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2017年年初预算数	2018年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	61	58.4	-2.6		-4.26%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0
2.公务接待费	32	30.4	-1.6		-5%
3.公务用车购置及运行	29	28	-1		-3.45%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0
（2）公务用车运行费	29	28	-1		-3.45%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、2018年部门财务收支总体情况表

2、2018年部门收入总体情况表

3、2018年部门支出总体情况表

4、2018年部门财政拨款收支总体情况表

5、2018年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2018年部门基本支出情况表

7、2018年部门政府性基金预算支出情况表

8、2018年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、省对下转移支付绩效目标表

13、2018年部门政府采购情况表

14、2018年部门项目支出预算表

15、2018年部门财政拨款基本支出情况表

16、2018年部门基本支出政府购买服务预算表

17、2018年部门项目支出政府购买服务预算表

18、2018年部门单位基本信息表一

19、2018年部门单位基本信息表二

20、2018年部门单位基本信息表三

景洪市允景洪街道办事处2018年部门预算公开表.xls