景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

景洪市住房和城乡建设城乡建设中服务中心工作职能：依据城市总体规划，开展市政建设项目的前期工作，建立和完善市政公用事业建设工程的前期储备，为市政建设项目提供咨询服务。

（二）主要工作

1、积极开展城镇化建设办公室的各项工作。

2、G214线景洪南过境公路联络线嘎洒至嘎栋道路改建工程已完成项目立项、可行性研究报告、环境影响评价、水土保持方案、地质勘探、初步设计、施工图设计、施工和监理招标、前置审计等前期工作，取得了相关部门的批复文件。协助办理了质量监督、施工许可证、审计等相关手续，与施工、监理、审计等签订了相关的合同。目前工程已开工建设。

3、景洪市民航路（流沙河—214线）工程已完成可行性研究报告、初步设计文本、环境影响评价、水土保持方案、地质勘探、初步设计、施工图设计等编制和报批工作，取得了相关部门的批复文件。但由于预算超过概算和估算较多，现正在协调重新报批可研和初设的手续问题。

4、西双版纳大桥和景洪大桥夜景照明工程已完成项目方案设计、可行性研究报告、初步设计、前置审计、施工招标等前期工作，取得了相关部门的批复文件。同时完成施工图设计工作，目前工程已完工。

5、北环路至勐海路道路建设工程、三叶路（宣慰大道至勐腊路）道路建设工程、景洪市北片区一期道路路网建设工程已完成可行性研究报告、初步设计、地质勘探文本编制和报批工作，分别取得了市发工局和州住建局的批复文件。现正在进行施工图设计工作。

6、景洪市地下综合管廊项目（一期）、景洪市江北片区地下综合管廊工程已编制完成可行性研究报告，其中景洪市江北片区地下综合管廊工程可研报告已报市发工局并组织专家进行了评审，现正在按专家意见修改完善，主要是需等待景洪市地下综合管廊专项规划正式批复后才有依据。

7、景洪市勐养转盘至森林公园段道路亮化工程已完成可行性研究报告、初步设计文本编制和报批工作，取得了相关部门的批复文件，设计单位已完善施工图设计。编制工程拦标价报市审计局审定后，完成施工招标工作并签订了施工合同和监理合同，现正在做开工前的准备工作。

8、景洪市乡镇两污PPP项目建设模式和开展前期咨询服务工作的请示也已行文上报市政府并取得批复，现已与昆明高新贝邦公司基本谈定前期工作协议，签订合同后可即可正式开展工作，争取年底前能申报进入省级PPP项目库。

    9、景洪城区地下管线普查工作完成政府采购公开招标并已签订合同，现正在开展普查工作。

   10、景洪市城市雨水一期建设项目曼听等四片区内涝排水工程已完成设计施工总承包招标工作，现正在补充和完善项目前期工作。

   11、景洪市城市生活垃圾处理场渗滤液处理站工程已完工，正在补充完善相关资料并协助办理工程验收前的准备工作。

12、景洪市市域镇（乡）“一水两污”设施建设体系规划已委托福州市规划设计院完成文本编制工作，按程序上报省住建厅并已通过专家组审查，现报市政府等待批准实施。

13、景洪市勐腊路延长线工程已完成可行性研究报告文本初稿编制工作，并已行文报市政府请求批准开展前期工作，因流沙河新区规划调整现还未最终确定，按市政府意见先暂停。

14、委托州交通规划设计院编制景洪市提升农村人居环境项目建设实施方案，并已按时上报州住建局。

15、按时完成了美丽宜居小镇（村庄）、绿色村庄申报创建材料的收集和上报工作。

二、部门预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》，我单位严格执行单位预算，加强对预算收入和支出的管理，不得截留或者动用应当上缴的预算收入，不得擅自改变预算支出的用途。注重厉行节约，努力降低事业运行成本，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制；按照基本支出定额标准，确保基本支出的预算编制的真实性、科学性和规范性。

三、部门基本情况

我单位是事业单位，单位基本性质为事业单位，执行事业单位会计制度。我单位在职人员编制14人，其中：事业编制14人，在职实有14人，离退休实有2人，财政全供养16人。实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心财务总收入181.94万元，其中：一般公共预算181.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入181.94万元，其中，本年收入181.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181.94万元（本级财力181.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出181.94万元，其中：基本支出181.94万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出列为“212-0199”支出，主要反映城乡社区支出的支出 “212-0199”支出，主要反映其他城乡社区管理事务支出的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）基本支出情况

2017年用于保障景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181.94万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加1.36万元，增减变化的原因主要是今年调入人员增加办公经费支出。

（二）项目支出情况

无项目支出