按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　景洪市住房和城乡建设系统局机关是一级预算单位财务核算按行政单位会计制度。下属有4个独立核算的事业单位（全额拨款），分别为：景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心、景洪市环境卫生管理站、景洪市园林绿化管理处、景洪市城区路灯管理所、1个独立核算的事业单位（差额拨款）景洪市房地产交易所，财务核算按事业单位会计制度，1个独立核算的事业单位（企业管理）景洪市工程质量监督管理站，财务核算按企业单位会计制度。

　　景洪市住房和城乡建设局机关设置了14个科室，分别是：1、办公室2、计划财务股3、住房保障管理股4、房地产市场和物业服务监管股5、市政建设管理股6、城乡规划建设股（市城乡规划委员会办公室）7、市容市貌管理股（城管委办公室）8、建筑业管理股9、工程质量安全监管股10、风景名胜区管理股11、人防工程建设与指挥通信股12、抗震防震办公室13、综治维稳和法制督察股14、综合信息股（人防指挥信息保障中心、数字化城管信息中心）

　　（一）基本职能

　　景洪市住房和城乡建设系统负责城市总体规划和各项详细规划的编制及上报审批工作；负责规划范围内各项建设用地的选址、审批、核发证及管理工作；负责规划区内建设工程的放线、验收工作；承担着景洪市公共设施的建设与维护和市容市貌的维护管养，承担着景洪市建筑业、房地产业，给排水及指导乡镇建设和维护等管理职责

　　（二）主要工作

　　景洪市住房和城乡建设系统在州市党委、政府及相关主管部门的正确领导下，以十八大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“三严三实”和“忠诚干净担当”要求，攻坚克难，开拓创新，认真履职，依法行政，在加快推进科学发展、和谐发展、跨越发展的基础上，圆满完成了城乡规划建设管理的各项工作任务和目标。近年来，我局紧紧围绕“雨林景洪、柔情傣乡”城市定位和“宜居、宜业、宜游”的国际生态旅游城市建设目标,极力提升城市品位，彰显城市特色，城市规划、建设和管理工作取得了一定成效。目前，我局管辖城区道路43条、小街小巷44条，环卫清扫保洁面积220.8万平方米，绿化管养面积55.79万平方米 ，其中主要工作有：

　　1、完善规划编制，强化规划管理，确保了总规落实和规划实施；

　　2、从严加强建筑市场管理，不断规范市场秩序，确保了建筑领域持续健康发展；

　　3、加快城市建设步伐，完善基础设施，城市功能显著增强；

　　4、加强城市管理，强化市容环境综合整治，城市品质得到进一步提升；

　　5、加强房地产市场管理，推进保障性住房建设，保障房地产业平稳健康运行；

　　6、大力加强干部作风建设，提高机关效能。

　　二、部门预算编制情况

　　根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，结合我住建系统工作实际，严格执行单位预算，注重厉行节约，从严从紧编制我单位2017年部门预算。

　　三、部门基本情况

　　我住建系统在职人员编制285人，行政编制68人，事业编制217人。在职实有212人，离退休实有200人，财政全供养404人，财政部分供养8人。车辆编制53辆，实有车辆58辆。局机关内设机构为办公室、计划财务股、住房保障管理股、房地产市场和物业服务监管股、城乡规划建设股、市政建设管理股、市容市貌管理股、建筑业管理股、工程质量安全监管股、风景名胜区管理股、人防工程建设与指挥通信股、抗震防震办公室、综治维稳和法制督察股、综合信息股。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年部门预算总收入8784.81万元，其中：一般公共预算7284.81万元。

　　2017年部门财政拨款收入8784.81万元，其中：本年收入8784.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7284.81万元（本级财力7069.34万元,收费成本补偿195.47万元，国有资源有偿使用收入20万元），政府性基金财政拨款1500万元，国有资本经营财政拨款0。

　　2017年部门预算总支出8784.81元。本级财力安排支出7069.34万元，其中：基本支出5139.34万元，占预算总支出的59％，项目支出3645.47万元，占预算总支出的41％。基本支出：20805行政事业单位离退休支出1122.71万元、21011行政事业单位医疗支出384.20万元、21205城乡社区环境卫生支出2133.42万元、21203城乡社区公共设施支出86.14万元， 21201城乡社区管理事务支出1197.81万元、22102住房保障支出215.06万元。项目支出：2120104城管执法支出280万元2120199其他城乡社区管理事务支出183.11万元、2120303小城镇基础设施建设支出1650万元、2120501城乡社区环境卫生支出32.36万元、2121399城市基础配套费项目支出1500万元。

　　（一）基本支出情况

　　基本支出5139.34万元，其中：工资福利支出3232.86万元，占基本支出的63%；商品和服务支出310.87万元，占基本支出的6%； 对个人和家庭的补助1594.54万元，占基本支出的31%。财政统发调单位使用追加部分支出1.07万元。

　　（二）项目支出情况

　　项目共计支出3645.47万元,局机关支出3497.2万元（其中：城管执法280万，小城镇基础设施建设1650万）环卫站支出12.36万元、绿化处支出20万元、交易所支出115.91万元。

　　（三）政府性基金  其他城市基础设施配套费安排的支出1500万。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2017年政府采购安排情况说明：采购（财政性资金一般公共预算）安排资金350000元，主要用于办公设备的购置及更新，综合行政执法队伍建设加强新增购置执法用电瓶车及执法记录仪。

　　六、部分名词解释
　　我单位在2016年预算中无相关专用名词需进行解释