第一部分 景洪市建设局公用事业服务中心概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分 景洪市建设局公用事业服务中心概况

（一）主要职能
   景洪市建设局公用事业服务中心工作职能：依据城市总体规划，开展市政建设项目的前期工作，建立和完善市政公用事业建设工程的前期储备，为市政建设项目提供咨询服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍
      1.按州住建局和市发工局等部门的要求，及时编制上报了2016年中央预算内投资备选项目汇总表、2016年第一批专项建设基金投资需求表、2016年省州市联动重大项目申报表、云南省乡镇“十三五”污水处理设施建设规划项目申报表、西双版纳州政府和社会资本合作(PPP)项目库项目申报表、景洪市“一带一路”智慧城市项目库、国家第三批专项建设资金申请表、2017-2019三年滚动投资计划项目表、2017年审计计划表、2017年云南省和西双版纳州“四个一”重点建设项目计划表、景洪市2017年重点建设项目计划建议表、景洪市2016-2018年百个重点项目表等项目申报表和资料。

同时按要求每月及时上报景洪市2016年重点建设项目进展情况月报表、西双版纳州2016年续建城镇市政基础设施项目投资进展情况统计表、城镇污水处理管网建设运营月报表、稳增长工作任务分解表、2014-2015年取得省级“一水两污”项目进展情况表、“五网项目建设”五年行动计划进展情况表等报表，未出现漏报、缺报现象。

2.项目申报和审批工作

①、G214线景洪南过境公路联络线嘎洒至嘎栋道路改建工程已完成项目立项、可行性研究报告、环境影响评价、水土保持方案、地质勘探、初步设计、施工图设计、施工和监理招标、前置审计等前期工作，取得了相关部门的批复文件。协助办理了质量监督、施工许可证、审计等相关手续，与施工、监理、审计等签订了相关的合同。目前工程已开工建设。

②、景洪市民航路（流沙河—214线）工程已完成可行性研究报告、初步设计文本、环境影响评价、水土保持方案、地质勘探、初步设计、施工图设计等编制和报批工作，取得了相关部门的批复文件。但由于预算超过概算和估算较多，现正在协调重新报批可研和初设的手续问题。

③、西双版纳大桥和景洪大桥夜景照明工程已完成项目方案设计、可行性研究报告、初步设计、前置审计、施工招标等前期工作，取得了相关部门的批复文件。同时完成施工图设计工作，目前工程已完工。

④、北环路至勐海路道路建设工程、三叶路（宣慰大道至勐腊路）道路建设工程、景洪市北片区一期道路路网建设工程已完成可行性研究报告、初步设计、地质勘探文本编制和报批工作，分别取得了市发工局和州住建局的批复文件。现正在进行施工图设计工作。

⑤、景洪市地下综合管廊项目（一期）、景洪市江北片区地下综合管廊工程已编制完成可行性研究报告，其中景洪市江北片区地下综合管廊工程可研报告已报市发工局并组织专家进行了评审，现正在按专家意见修改完善，主要是需等待景洪市地下综合管廊专项规划正式批复后才有依据。

⑥、景洪市勐养转盘至森林公园段道路亮化工程已完成可行性研究报告、初步设计文本编制和报批工作，取得了相关部门的批复文件，设计单位已完善施工图设计。编制工程拦标价报市审计局审定后，完成施工招标工作并签订了施工合同和监理合同，现正在做开工前的准备工作。

⑦、景洪市乡镇两污PPP项目建设模式和开展前期咨询服务工作的请示也已行文上报市政府并取得批复，现已与昆明高新贝邦公司基本谈定前期工作协议，签订合同后可即可正式开展工作，争取年底前能申报进入省级PPP项目库。

    ⑧、景洪城区地下管线普查工作完成政府采购公开招标并已签订合同，现正在开展普查工作。

   ⑨、景洪市城市雨水一期建设项目曼听等四片区内涝排水工程已完成设计施工总承包招标工作，现正在补充和完善项目前期工作。

⑩、景洪市城市生活垃圾处理场渗滤液处理站工程已完工，正在补充完善相关资料并协助办理工程验收前的准备工作。

?、景洪市勐腊路延长线工程已完成可行性研究报告文本初稿编制工作，并已行文报市政府请求批准开展前期工作，因流沙河新区规划调整现还未最终确定，按市政府意见先暂停。

?、委托州交通规划设计院编制景洪市提升农村人居环境项目建设实施方案，并已按时上报州住建局。

?、按时完成了美丽宜居小镇（村庄）、绿色村庄申报创建材料的收集和上报工作。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
  纳入景洪市建设局公用事业服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景洪市建设局公用事业服务中心2016年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人 （含参公管理事业人员0人）。
   离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
   实有车辆编制  0  辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表
  （详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  景洪市建设局公用事业服务中心2016年度收入合计1,741,136.72元。其中：财政拨款收入 1,741,136.72元，占总收入的100.00%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占 总收入的0.00%。与上年相比增加了653147.24元，主要原因是 2016年度财政调资及调入人员，增加了各项工作福利经费。

二、支出决算情况说明
  景洪市建设局公用事业服务中心2016年度支出合计1,725,136.72元。其中：基本支出 1,725,136.72元，占总支出的100.00％； 项目支出0.00元，占总支出的 0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年相比增加了630102.44元，主要原因是 2016年度财政调资及调入人员，增加了各项工作福利经费。
（一）基本支出情况
  2016年度用于保障景洪市建设局公用事业服务中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,725,136.72元。与上年相比增加了630102.44元，主要原因是 2016年度财政调资及调入人员，增加了，各项工作福利经费 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.04％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.96％。

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障景洪市建设局公用事业服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市建设局公用事业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,725,136.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加了630102.44元，主要原因是 2016年度财政调资及调入人员，增加了各项工作福利经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出234,956.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出91,561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出1,281,293.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出117,326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    景洪市建设局公用事业服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为 1,800.90元，完成预算的7%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%；公务接 待费支出决算为1,800.90元，完成预算的 18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制减少开支。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13702.12元，下降88.38%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务接待费支出决算增加/减少 1,800.90元，下降3%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制减少开支。
。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支出 1,800.90元，占100.00%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出1,800.90元。其中：
  国内接待费支出1,800.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展市政建设项目的前期工作接待3批次45人发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  景洪市建设局公用事业服务中心2016年机关运行经费支出0.00元，
（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。