景洪市教育局2016年度部门决算公开报告

  第一部分  景洪市教育局概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
  第四部分名词解释

第一部分  景洪市教育局概况
一、主要职能及2016年度重点工作任务介绍

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家教育方针，研究制定全市教育发展战略和教育的政策、法规、规章制度并组织实施。

2.编制全市教育事业发展规划，拟定教育事业的重点、规模、速度和步骤，并保证计划的实施。

3.承办初级中学、小学和幼儿园的建立、调查、撤销及发展规模的审查报批工作；办好完全中学、职业高级中学和教师进修学校。

4.管理全市基础教育、职业技术教育等工作；指导协调全市各乡镇、各有关部门的教育工作，负责教育督导和评估。

5.审查批准和管理、协调、指导社会力量办学初级中学、小学和幼儿园。

6.按照教育经费“三个增长”的原则和中国竞彩网投资情况，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建专款的分配、管理、监督等制度；归口管理国外、市外对中国竞彩网教育捐赠、援助和教育贷款资金。

7.会同有关部门制订教育系统人员编制、绩效工资方案做好其他干部人事管理工作；指导学校内部管理改革，实施各级学校教师和教育干部队伍的建设；会同有关部门认定各级各类教师资格，负责组织全市教师初级专业技术职务评审工作；指导教育系统人才队伍建设。

8.做好引进教师工作和各级各类学校教师招聘录用工作。

9.做好各级各类学校的招生考试工作，会同有关部门做好高中录取工作。

10.按干部管理权限和程序考核有关部门的干部，并对成绩突出的单位和个人负责推广并报上级部门给予表彰、奖励。

11.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作；负责指导和管理教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置工作。

12.负责学校安全、卫生、维稳工作，规范各项安全工作的管理制度和安全防范体系。

13.协同相关部门做好景洪市中小学布局调整、标准化建设的规划方案和管理全市学校基建工作；对校舍安全状况实行动态监控。

14.加强傣汉“双语”的教育科研与实验探索，深入探讨教学方法，总结教改经验，推广科研成果，发展民族教育。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（一）深入开展“两学一做”，驰而不息反对“四风”。一是通过全面贯彻落实党的十八届五中和六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，并在狠抓落实过程中锤炼教职工思想政治素质，显著提升全局各级党员干部的思想政治建设水平，充分践行“以抓基层党建促教育发展”的党建工作思路。二是深入开展“两学一做”学习教育、“为官不为”专项整治等系列教育活动，全面贯彻落实中央八项规定，不断强化党员干部作风建设，全面提高了领导干部责任意识、担当意识。三是全面落实党风廉政建设责任制，严格履行党风廉政建设“两个责任”，深入推进反腐倡廉工作。2016年，局机关公务接待支出仅为4365元，比去年同期下降71.52%；“三公”经费为21.21万元，比去年同期下降23.15%。

（二）统筹兼顾，协调推进各类教育发展。一是大力发展学前教育。制定并实施两轮《景洪市学前教育三年行动计划》，积极争取各级扶持学前教育资金，快速推进实施中小学闲置校舍改扩建幼儿园项目。2016年，共计投入资金1950.66万元，完成4个学前教育项目。全市幼儿园学前三年儿童毛入园率88.16%、幼儿园学前一年儿童毛入园率90.64%。二是义务教育均衡发展推进有成效。不断加大投入，义务教育阶段基本办学条件得到不断改善，优质教育资源不断扩大，城乡差异不断缩小，办学质量稳步提升。目前，景洪市小学入学率99.75%、巩固率98.83%，初中毛入学率124.11％，巩固率97.33％。2016年，初中学业水平测试540分高分段（总分仅为600分）为124人，处于两县一市的领先地位；在全州小学六年级抽测中，全市总平均分与2015年相比，增加4.96分，达71.44分。三是推进普通高中内涵发展。狠抓常规管理，加强高中阶段招生管理，着力推进普通高中新课程改革。2016年，高考一本上线率4.09%，二本以上上线率16.15%，本科上线率38.78%，总上线率96.31%；市一中、市四中考生分别夺取全州文理状元。全市高中毛入学率达到71.4 %。四是职业教育发展有序，特殊教育向初中教育延伸，以“双语教学”研究为重点的民族教育特色突显，民办教育发展环境不断改善。一个适应经济社会发展的现代国民教育体系基本形成。

（三）重稳定抓创新，依法治教取得新突破。一是依法办学，认真履行依法行政职责。重视校园普法与安全教育，大力整治校园周边环境，打造平安、和谐校园。目前，全市共创建“平安校园”12所、“毒品预防教育示范学校”23所。二是完善制度建设，依法行政力度不断加强。精简行政审批，取消非行政许可审批项目；严格行政审批程序，2016年依法审批设立民办机构8所。三是严格执行教师社会招聘、教师资格认定办法，做到公开、公平、公正和规范、合法、有序。2016年，共认定各类教师资格证346人，引进教师84人，招聘特岗教师76人，社招教师13人，完成3891中小学教师职称资格过渡。四是重视信访与维稳工作。2016年，共收到各类信访件48件，回复率100%。

（四）落实惠民政策，师生学习生活质量得到改善。一是落实“两免一补”、“营养改善计划”等惠民政策，充分体现教育普惠性。全部义务教育阶段在校学生享受免杂费、免教科书费，有效保证了景洪市义务教育阶段学生营养改善计划的顺利实施。各级各类补助资金及时足额拨付到位，消除全市因贫辍学现象。二是全面改善全市中小学办学条件，有效提升景洪市教育事业的整体实力。2016年内，根据中央及省下达的资金文件批复，景洪市共建设全面改薄、校舍长效机制、边境转移支付等教育项目共15个单体，总建筑面积35799平方米，总投资7493.12万元，截至2016年12月底已完成建设12个建筑单体，完工建筑面积31969平方米，已完成投资6727.12万元；中央、省、市、学校四级投入资金4741.27万元进一步完善教学设施设备配备。三是攻坚克难，教育精准扶贫取得实效。配合景讷乡政府建立健全教育扶贫工作长效机制。全面开展精准扶贫、“挂包帮”“转走访”和“回头看”工作，完成12户建档立卡的精准识别和结对帮扶计划，同时加大教育扶贫力度，确保建档立卡的贫困家庭子女都能完成公平、有质量的教育。四是改善教师居住条件，稳定农村教师队伍。有效落实教师周转宿舍项目。目前，教师周转宿舍项目实施学校10所，共528套，总投资1520万元。拟定《景洪市乡村教师支持计划（2015—2020年）实施意见》，提高乡村教师生活补助，稳定扎根农村、积极投身教育的农村教师队伍思想。

（五）抓师德培训，教师整体素质有所提升。一是加强师风建设，提高教师道德素养。制定并实施《景洪市教育局关于建立健全中小学师德建设长效机制（试行》，实行师德表现“一票否决”。二是优化教师结构，提升教师专业素质。扎实推进入才引进工作，做好“国培计划”培训和中小学教师职称制度改革工作。制定了《景洪市义务教育学校校长教师交流轮岗工作实施方案（试行）》等实施教师交流，有效推动城乡师资的均衡配置。2016年，共引进高校人才84人，派出交流学习教师100余人次，请进专家、名师讲学、授课15人，选派送教下乡教师723人，组织各类教师培训5145余人次。

（六）重科研抓备考，促进教育整体提升。一是加大教育科研力度，提高教学质量。积极组织各类课堂教学竞赛，以赛代训，有效提升教师教学技能。2016年，邀请昆明名师工作室、曲靖一中等近40位教育专家到景洪市进行讲学；共有8项市级科研课题立项；在各级课赛和教学成果评比活动中共有52人次获州级奖励，1人获省级奖励， 1人获国家级奖励。二是抓实常规，提前备考。高度重视备考工作，成立备考工作领导小组，并于2016年9月23日召开了备考工作动员会。同时，由局长亲自带组成备考工作巡视组，于12月底前完成了两轮巡视工作，真正做到了备考工作“早抓、抓早、抓实”。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
  纳入景洪市教育局2016年度部门决算编报的单位共35个。其中：行政单位1个，其他事业单位34个。分别是：分别是景洪市教育局局机关、景洪市幼儿园、景洪市第一小学、景洪市第二小学校、景洪市第三小学、景洪市第一中学、景洪市第二中学、景洪市第三中学、景洪市职业高级中学、景洪市教师进修学校、景洪市民族中学、景洪市教研室、嘎洒镇中心小学、勐龙镇中心小学、勐龙镇小街中心小学、嘎洒镇嘎栋中心小学、勐养镇小学、勐罕镇中学、勐罕镇小学、普文镇中学、普文镇小学、景哈乡中学、景哈乡小学、勐旺乡中学、勐旺乡小学、中国竞彩网九年一贯制学校、景讷乡中学、景讷乡小学、基诺乡中心小学、景洪市民族幼儿园、景洪市第四中学、景洪市第五中学、景洪市第四小学、景洪市特殊教育学校、景洪市世纪金源小学。

景洪市教育局机关设11个内设机构，分别是：办公室、人力资源股、基础教育股、计财股、招生考试办公室、教育工会、督导室、学校安全管理股、职业教育与成人教育股、基础建设股、关心保护未成年人工作委员会办公室（参照公务员法管理）。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
   景洪市教育局2016年末实有人员编制4,263人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制 2人），事业编制4,239人（含参公管理事业编制3人）；在职在 编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员4,358人 （含参公管理事业人员1人）。
   离退休人员1,750人。其中：离休3人，退休1,747人。
   实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆57辆。

第二部分  2016年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
  景洪市教育局2016年度收入合计998,940,329.07元。其中：财政拨款收入 900,519,615.50元，占总收入的90.15%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入98,420,713.57元，占 总收入的9.85%。总收入与2015年相比增加21500.78万元，增长27.43%；其中：财政拨款收入与上年相比增加17275.81万元，增长23.74%；其他收入与上年相比增加4224.97万元，增长75.22%；主要原因是财政拨款数增加，人员工资2016年提高工资标准、增加艰苦边远地区津贴、自治州津贴等，人员支出增长比例较快。

二、支出决算情况说明
  景洪市教育局2016年度支出合计996,547,238.05元。其中：基本支出 822,311,001.34元，占总支出的82.52％； 项目支出174,236,236.71元，占总支出的 17.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。总支出与2015年相比增加19381.72万元，增长24.14%；其中：基本支出与上年相比增加17498.05万元，增长27.03%；项目支出与上年相比增加1883.67万元，增长12.12%；主要原因是人员工资2016年提高工资标准、增加艰苦边远地区津贴、自治州津贴等，人员支出增长比例较快，新增项目较上年增加。。
（一）基本支出情况
  2016年度用于保障景洪市教育局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出822,311,001.34元。与上年对比增加27.03%,主要原因正常调资导致支出增长。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.43％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.57％。

（二）项目支出情况
  2016年度用于保障景洪市教育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174,236,236.71元。与上年对比增长12.12%,主要原因分析2016年新增项目较上年增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景洪市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出892,925,865.06元,占本年支出合计的89.60%。与上年对比增长23.02%,主要原因是财政拨款数增加，人员工资2016年提高工资标准、增加艰苦边远地区津贴、自治州津贴等，人员支出增长比例较快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于边境建设管理工作经费及关心下一代专项资金；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  5.教育（类）支出677,233,233.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%。主要用于教育事业支出；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  8.社会保障和就业（类）支出144,935,854.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.23%。主要用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出30,462,827.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于医疗保险费支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  12.农林水（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于小额担保贷款贴息支出；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  19.住房保障（类）支出40,228,949.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于教职工住房公积金和退休人员购房补  贴；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  景洪市教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2,061,900.00元，支出决算为 1,299,584.41元，完成预算的63.03%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 976,512.51元，完成预算的68.88%；公务接 待费支出决算为323,071.90元，完成预算的 55.40%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位全面落实中央八项规定,严格执行“厉行节约”及规范使用公务用车、接待等相关制度，公车改革实施后减少了公务用车等。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数1,299,584.41元，比2015年减少350,900.00元，下降21.26%。其中：因公出国（境）费支出 决算数0.00元，2016年未安排单位职工出国培训等；公务用车购置及运行费支出决算976,512.51元，比2015年减少169,800元，下降14.81%；公务接待费支出决算323,071.90元, 比2015年减少 87,800元，下降21.37%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行“厉行节约”及规范使用公务用车、接待等相关制度，公车改革实施后减少了公务用车等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 976,512.51元，占75.14%；公务接待费支出 323,071.90元，占24.86%。具体情况如下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2016年教育部门未安排单位职工出国培训等，未发生因公出国（境）费用。
  2.公务用车购置及运行维护费支出976,512.51元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2016年教育部门未购置公务用车辆。
  公务用车运行维护支出976,512.51元，开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出323,071.90元。其中：
  国内接待费支出323,071.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国 内公务接待472批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,890人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门检查指导教育工作及与外地教育部门之间的学习交流公务接待支出。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2016年教育部门未发生国（境）外接待。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
  景洪市教育局2016年机关运行经费支出382,587.48元，与上年对比增加248877.93元,增长186.13%，主要原因局机关实行公车改革制度，增加了公务用车补贴费用等。部门机关运行经费主要用于：办公费94,993.16元、印刷费5,480.00元、物业管理费1,206.79元、差旅费13,044.57元、维修（护）费1,490.00元、培训费800.00元、专用材料费6,090.00元、工会经费25,707.00元、公务用车运行维护费39,729.17元、其他交通费用72,250.00元、其他商品和服务支出121,796.79元等。

（二）其他重要事项情况说明
本年政府采购计划金额67,942,835.67元，实际采购金额63,932,798.37元，其中：财政性资金63,913,977.58元，非财政性资金18,820.79元。采购类型：货物63,913,977.58元，工程0元，服务18,820.79元。均按规定报批采购。

（三）相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款；

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  

一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员指出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务车购置及运行费和公务接待费。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

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