按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　嘎洒旅游度假区总规划面积80平方公里。规划区涉及嘎洒镇7个村委会49个村民小组、3个种植队、景洪农场18个居民小组以及勐海县南糯山六家寨。功能定位为集民族、休闲、居住、避寒为一体的旅游度假区。
    主要职责：依据西发〔2011〕12号文件，在嘎洒旅游度假区建设期间，主要负责土地征收、项目建设统筹协调工作，其规划范围内的社会事务管理职责按原行政区划由嘎洒镇、景洪农场承担，嘎洒管委会对涉及村寨村务无权干预。

　　二、部门预算编制情况

　　根据《景洪市财政局关于嘎洒旅游度假区管理委员会2017年部门预算的批复》的文件通知，结合单位实际，总结分析单位上年度预算执行情况，在编制部门预算工作中：一是认真组织单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是嘎洒旅游度假区管理委员会。其中:财政全供给单位0个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　嘎洒旅游度假区管理委员会内设机构为综合办公室和征地办公室共2个办公室。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年嘎洒旅游度假区管理委员会财务总收入236.08万元，其中：一般公共预算236.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入236.08万元，其中，本年收入236.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.08万元（本级财力236.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出236.08万元，其中：基本支出236.08万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，社会保障和就业”支出7.18万元，主要反映保障社保、退休人员正常运转的支出；“医疗卫生与计划生育”支出11.39万元，主要反映保障机关事业单位医疗补助的支出；“城乡社区”支出208.41万元，主要反映保障城建正常运转的支出；“住房保障”支出9.10万元，主要反映保障机关事业单位住房公积金的支出。

　　（1）基本支出情况

　　2017年用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机构正常运转的日常支出236.08万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出77.62万元，占基本支出的32.88%，比2016年增长10.17万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）7.34万元，占基本支出的3.11%，比2016年减少13.96万元；离休费、退休费、公积金等对个人和家庭的补助151.12万元，占基本支出的64.01%，比2016年增长7.98万元。与上年对比基本支出增加3.66万元，增加变化的原因主要是调整了职工的工资待遇，人员经费大幅度提高。

　　嘎洒旅游度假区管理委员会2017年部门预算机关运行经费为7.34万元，分别是办公费6.04万元， 工会经费1.28万元，福利费0.02万元。

　　2017年无政府采购安排。

　　（2）项目支出情况

　　2017年用于保障嘎洒旅游度假区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　五、名词解释

情况说明里无涉及到需要解释说明的预算相关专用名词。

附件：嘎洒旅游度假区管理委员会2017年部门预算公开相关表格.xls