当前位置: 景洪市移民开发局2016年度部门决算公开报告
第一部分 景洪市移民开发局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 景洪市移民开发局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行国家和省有关水利水电工程建设移民工作的方针政策和法律法规，研究拟定移民工作的地方性法规、规章和措施，并组织实施。
2、负责进行认真调研，根据环境资源容量和移民群众意愿，推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门，共同完成本行政区内水利水电移民安置规划设计和建筑施工设计工作。
3、配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；组织配合经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划的编制。
4、负责组织、协调和管理本行政区内大中型水利水电工程的移民安置和生产开发工作；负责向各有关乡镇分解移民安置任务，落实补偿安置协议、移民后期扶持规划规定的具体事项和责任；监督检查移民安置实施规划和年度计划的贯彻执行，协调、组织移民安置工作和工程的验收。
5、负责按照有关法律、法规、政策和移民安置规划的有关规定，严格管理和安全使用移民资金；配合上级移民管理部门和项目法人单位对本级移民资金使用情况进行监督、检查和审计。
6、负责指导移民安置区开发性生产，提供科学技术服务和资金保障；协调移民安置地乡（镇）政府和村民委安排好移民的生产出路，促进移民家庭经济发展；按分工权限负责移民安置区开发性生产项目的立项审批和资金安排。
7、负责全市移民开发的业务、技术培训工作；负责市人民政府移民搬迁办公室的日常工作事务。
8、协助上级移民部门开展移民综合监理工作；委托有关业务部门对移民安置专项工程施工质量进行监督检查；协助、配合上级移民部门对移民安置专项工程的检查验收工作。
9、负责协调项目法人单位与地方人民政府的移民安置工作关系；受理移民来信来访，协助移民安置地政府和有关部门调解移民安置纠纷，维护库区、移民安置区的社会稳定。
10、负责监督、检查有关移民政策、法律法规及规章的贯彻执行情况，对违反移民工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。
11、承办市委、市人民政府和州移民开发局交办的其他工作任务。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年度重点工作任务介绍。
1、完成景洪水电站移民安置扫尾验收工作。按时完成项目设计变更等相关工作。
2、积极配合项目业主开展橄榄坝水电站移民安置项目尽快前期工作，推动开工建设。
3、积极配合项目业主开展小黑江回龙山水电站建设征地移民生产安置工作。
4、做好曼点水库工程建设征地移民安置工作及其他水利水电工程移民规划安置工作。
5、完成大中型水库农村后期扶持人口4626人的资金兑补工作，按规定开展后期扶持人口年度复核工作，做好后期扶持人口动态管理工作。
6、按质量按期完成年度移民后期扶持项目及省级移民新村建设目标任务，完成后期扶持项目及省级移民新村建设目标任务，完成年度投资1012.67万元。
7、认真贯彻移民政策法规，妥善处理移民来信来访，做好移民矛盾纠纷排查调处工作，确保不发生移民群众群体性事件和突发事件。做好汛期移民群众防洪度汛工作，确保库区移民群众生命财产安全。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市移民开发局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
内设机构为综合办公室、计划财务股、后期扶持股、规划安置股、资源占卜股共6个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市移民开发局2016年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；事业人员13人 （含参公管理事业人员13人）。
离退休人员1人。其中：退休1人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。
如图所示：
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市移民开发局2016年度收入合计25,200,877.99元。其中：财政拨款收入 25,200,877.99元，与上年对比增加9,336,534.06元，主要原因分析: 收入比上年度增加了9,336,534.06元，原因主要是2016年全国工资调整，实行养老保险改革，景洪水电站征地补偿资金问题整改及大中型水利水电移民后期扶持资金收入增加。如图所示：
二、支出决算情况说明
景洪市移民开发局2016年度支出合计23,083,199.62元，其中：基本支出1,868,347.75元, 占本年总支出的8.09%，项目支出21,214,851.87元,占本年总支出的91.91%。，与上年对比增加1,697,417.57元,主要原因是2016年全国工资调整及大中型水利水电移民后期扶持项目支出增加。如图所示：
（一）基本支出情况
2016年度用于保障景洪市移民开发局正常运转的日常支出1,868,347.75元。与上年对比减少145,283.3元,主要原因是人员调出及控制是常开支。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.35%；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用，经费占基本支出的26.65%。（人均7.18万元）如图所示：
（二）项目支出情况
2016年度用于保障景洪市移民开发局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,214,851.87元。与上年对比增加1842700.87元,主要原因大中型水景洪水电站征地补偿费及大中型水利水电库区基金项目支出。具体项目开支及开展工作情况：2016年项目资金支出21,214,851.87元，其中 ：用于发放人均600元后扶资金2,081,700万元，库区基金6,947,600万元，解决景洪水电站问题资金10,812,142.96元，景洪水电站施管理费支出1373408.91元。后期扶持资金，发放直补到人，已接季度足额发放。实施后期扶持资金、中央结余资金、应急资金及库区基金项目共涉农田水利、人畜饮水、文教卫、交通道路硬化等基础设施项目工程及养殖、种植产业扶持项目，共计实施项目155项，其中投资规模超过50万元的已编制可研报告、50万元以下的已编制实施方案，截至2016年12月，己结算验收项目（有验收资料）127个。
。如图所示：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市移民开发局2016年度一般公共预算财政拨款支出3,241,756.66元,占本年支出合计的14.04%。与上年对比增加2,094,229.45元,主要原因分析2016年全国工资调整及景洪水电站征地补偿资金问题整改资金支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出166,982.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于基本养老保险缴费105,807.40元和离退休经费61,175元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出89,180.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出2,870,183.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%。主要用于机关运行经费支出1,496,774.55元，其中:人员支出 1,175,415.16元、商品服务支出201,726.39元和对个人和家庭的补助支出119,333元；其他国土资源支出1,373,408.91元用于开展征地工作发生的景洪水电站实施管理费开支出的编外长期聘用人员经费、车辆运行费等相关业务支出；
19.住房保障（类）支出115,410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于住房公积金补贴等支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
如图所示：
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
景洪市移民开发局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为245,000元，支出决算为 85564.40元，完成预算的34.92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 69095.40元，完成预算的37.35%；公务接待费支出决算为16469元，完成预算的 19.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是景洪水电站建设征地工作已基本完成和根据中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加49818.4元，增 长139.37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 38571.4元，增长126.36%；公务接待费支出决算增加11247元，增长215.38%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是公车改革后，2016年9月我局从市政府公车办领用调配公务用车云K56597一辆（森林人），由于车辆使用年限长，车况较差，为排出安全隐患，我局对车辆进行了全面大检修，发生修理费26,230元（该车为进口车，零件偏贵）。二是2016年景洪水电站移民安置验收工作启动，电站验收工作难度大，在上级部门检查指导工作较多，接待任务重，景洪水电站实施管理费(科目编码2299901其他支出)纳入决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出69,095.4元，占80.75%；公务接待费支出 16,469.00元，占19.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出21,963.20元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。与上年持平。
公务用车运行维护支出69095.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各水库电站建设征地和移民后扶项目实施工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16469元。其中：
国内接待费支出16469元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次329人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于景洪水电站验收上级部门检查指导和各村移民来访发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年持平。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景洪市移民开发局2016年机关运行经费支出1,496,774.55元，与上年对比减少314,787元,主要原因分析人员减少,控制办公成本。部门机关运行经费主要用于人员支出 1,175,415.16元、商品服务支出201,726.39元和对个人和家庭的补助支出119,333元。
（二）其他重要事项情况说明
1、2016年政府采购办公设备6900元。
2、2016年固定资产年初数1078166.99元，本年增加资产6900元；减少资产484564.99元；2016年固定资金年末数600502元。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词