按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

景洪市林业局以党的群众路线教育实践活动为契机，以建设“美丽生态景洪”为主线，紧紧围绕“生态增量、林业增效、农村增产、农民增收”的工作方针，进一步“加强森林资源保护、加快生态环境建设、加速林业产业培育、加紧林权制度改革、加大林业惠农力度，推动林业各项工作再上新台阶。

（二）主要工作

1.集体林权制度改革不断深化；2.森林防火综合能力不断提升；3.资源林政管理不断加强；4.营林绿化进程不断加快；5.森林病虫害防治检疫能力不断提高；6.林业经济产业发展不断壮大；7.天然林保护工程不断推进；8.退耕还林工程不断巩固；9.野生动植物保护力度不断加大；10.公益林管理不断健全完善；11.农村能源建设不断拓宽。

二、部门预算编制情况

1、收支平衡原则。坚持量入为出，量力而行。

2、综合预算原则。统一编制，统一管理，确保部门预算全面，真实反映单位所有收支情况。

3、公开透明，细化预算原则。实行公开，公正公平的编制办法。

三、部门基本情况

纳入2017年景洪市林业局部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个。部门在职人员编制67人，其中：行政编制21人，事业编制46人。在职实有65人，其中：财政全供养65人。离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。车辆编制10辆，实有车辆9辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年景洪市林业局部门财务总收入1303万元，其中：一般公共预算1303万元。

2017年景洪市林业局部门财政拨款收入1303万元，其中，本年收入1303万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1303万元（本级财力1303万元）。

2017年景洪市林业局部门预算总支出1303万元，其中：基本支出1172.5万元，占总支出的90%，项目支出130.5万元，占总支出的10%。按支出功能科目分类，支出分别列“2130201”支出，主要反映行政运行的支出、“2130204”支出，主要反映林业事业机构的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障景洪市林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1172.5万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.16%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.84%。与上年对比增加，增减变化的原因主要是人员经费增长。

（二）项目支出情况

2017年用于保障景洪市林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.5万元，如森林防火等开支。与上年对比减少，增减变化的原因主要是项目经费缩减。

附件：2017年部门预算公开相关表格