第一部分  西双版纳州景洪市勐龙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市勐龙镇概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。

2、执行本区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

3、管理本区域内的人力资源社会保障、科技文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民宗宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

4、积极搞好农业产业调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。

5、依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

6、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年重点工作任务，2016年是全面建成小康社会决胜阶段的首战之年，是“十三五”规划的开局之年，也是面对国内外复杂经济形势考验、推进供给侧结构性改革的攻坚之年。面对新形势、新挑战、新要求，镇人民政府将按照市委、市政府和镇党委的统一部署安排，直面困难问题，积极融入经济社会发展新常态，夯实发展基础，扎实肯干，确保“十三五”发展开好局、起好步。

1、2016年，全镇国民经济和社会发展预期目标为：全镇生产总值增长7%，固定资产投资增长14%，社会消费品零售总额增长13%，农民人均纯收入增长10%。

2、围绕加快社会主义新农村建设和扶贫综合开发，深入开展一事一议、整村推进等新农村建设项目，全力做好兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划、边境地区转移支付资金项目、扶持较少人口发展和示范村等项目。

3、依托资源优势，规划建设生态庄园，形成独具特色的瓜果、蔬菜等生态观光旅游基地。积极推进勐龙口岸经济区建设，依托现有的区位资源优势，逐步形成农副产品、建材、冷冻食品、矿产资源、矿山机械五大类别产品进出口物流园区。提升进驻勐龙上市企业高深集团子午胎加工厂、西双版纳蓝景新能源5万吨燃料乙醇加工厂、景洪宏臻农业科技有限公司和矿产企业的服务水平，带动企业“龙头效应”。推动建成勐宋电站、西双版纳银通经贸有限公司年产6000吨冰糖生产加工项目，增强镇域经济发展活力。加快城镇市政道路建设，完善集镇交通网络。

4、积极探索扶贫有效模式，创造性地开展工作，有效整合资源，不断完善贫困村基础设施建设，改善人居环境，提升产业发展能力，完成阿克、松林新寨、札温丙、班南坎、曼札坎香5个贫困村涉及318户1348人的易地搬迁工作。加强技能培训，鼓励群众走出大山，破解产业单一，增收困难等问题。2016年，完成全镇523户2138人脱贫。

5、继续推进生态文明建设，抓好天然林保护和退耕还林工程，做好公益林生态效益补偿和平安林区创建工作。大力发展林下经济，推动珍贵树木种植，优先发展高效经济林、有机食品、绿色食品和无公害农产品。不断加强环境综合整治工作，进一步提高乡镇环境长效管理水平，有效治理公路沿线、城乡结合部、村寨周边垃圾乱堆乱放等问题，营造整洁、美观、宜居的城镇环境，进一步提升城镇形象。加快完善“两污”设施建设，切实减少环境污染；加大节能减排力度，完善节能体系，继续实施全社会低碳行动，巩固好国家级生态文明乡镇创建成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市勐龙镇2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照 公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：1.勐龙镇人民政府、2.勐龙镇财政所、3.勐龙镇社会服务保障中心、4.勐龙镇村镇规划建设服务中心、5.勐龙镇交通和安全生产服务中心、6.勐龙镇文化广播电视服务中心、7.勐龙镇农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2016年末实有人员编制123人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制 0人），事业编制88人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员68人 （含参公管理事业人员8人）。

离退休人员68人。其中：离休1人，退休67人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆12辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市勐龙镇2016年度收入合计39,425,245.78元。其中：财政拨款收入 30,676,502.58元，占总收入的77.81%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占 总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入8,748,743.20元，占 总收入的22.19%。财政拨款收入占比与上年对比，增加了18.84%，其他收入占比与上年对比，减少了18.84%，主要原因是2016年加强资金预算管理，大部分资金通过预算编制，进行财政拨款。

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市勐龙镇2016年度支出合计49,036,773.00元。其中：基本支出 39,215,250.11元，占总支出的79.97％； 项目支出9,821,522.89元，占总支出的 20.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。基本支出占比与上年相比减少了3.06%，项目支出占比与上年相比增加了3.06%，主要原因是16年项目支出金额比15年增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障西双版纳州景洪市勐龙镇、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,215,250.11元。与上年对比减少了929616.57元,主要原因人员经费及日常公用经费少，人员调出比15年多，故导致日常支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.81％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.19％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障西双版纳州景洪市勐龙镇、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,821,522.89元。与上年对比增加了1616436.09,主要原因一事一议项目资金比去年增加较多。主要支出：为民服务运行运转、综合楼零星工程、文化站综合楼工程、高龄补贴、残疾人创业就业示范户补助资金、集镇管理日常成本开支、布朗路绿化工程、勐龙镇路灯改造工程、村寨太阳能路灯安装工程、新农村建设项目、森林生态效益补偿支出、扶贫工作队经费支出、一事一议项目支出、退休人员无房补贴、彩票公益金项目支出、其他支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2016年度一般公共预算财政拨款支出34,879,420.73元,占本年支出合计的71.13%。与上年对比增加了11.36%,主要原因16年公用经费增加，加强预算管理，更多资金通过财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,802,925.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.24%。主要用于人大、政府、党委、财政、社保等的人员经费支出及日常公用支出，团委妇联生活补助；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出380,518.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于文化体育人员经费支出及日常公用支出；

8.社会保障和就业（类）支出6,367,066.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.25%。主要用于老龄事务高龄补贴、离退休人员经费支出及日常经费支出、残疾人创业补贴；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出721,752.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于行政事业单位医疗、计生宣传员生活补助等；

10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于集镇管理执法大队人员支出；

11.城乡社区（类）支出1,977,663.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于集镇路灯改造工程、布朗路绿化工程、集镇交通标志工程、集镇管理人员支出、集镇管理清运费；

12.农林水（类）支出15,094,370.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.28%。主要用于农业技术推广站、林业站、水务站、兽医站人员经费支出及日常经费支出、农村公益建设项目、森林生态补偿支出、农村基础设施建设、扶贫工作经费、一事一议项目等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出529,446.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于安监站人员支出及日常公用经费支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出905,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于勐龙镇在职人员住房公积金支出、勐龙镇退休人员无房补助；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为 659,588.64元，完成预算的0.00%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 331,880.91元，完成预算的0.00%；公务接 待费支出决算为327,707.73元，完成预算的 0.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是勐龙镇政府及各站所，秉着勤俭节约的原则，不铺张浪费，控制接待标准，层层把关，严格控制三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加111432.71元，增 长20.32%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加/减少0.00元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 48985.32元，增长17.32%；公务接待费支出决算增加 62447.39元，增长/下降 23.54%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.今年政府经历了团委换届，组织全镇相关工作人员开展换届工作，工作量大，任务重，涉及人员多，导致接待费及公务用车运行维护费高；2.打击非法走私力度加大，综治维稳工作全面开展，综治维稳参与部门较多，包括公安、市场监督所、边防派出所等相关部门的配合，故今年有大量工作餐费产生、公车燃油费、修理费增加，村干部住宿费增加；3.扶贫工作，今年扶贫工作全面开展，组织进村帮扶，上级部门进村检查扶贫工作等产生了燃油费及餐费；4.安监站举办了安全生产文艺晚会、老龄协会“青老共建”全民健身活动、重阳节联欢会等大型活动，期间产生了较多三公费用；5.公路安全隐患排查及库外调查、维护治超点等产生燃油费等；6.农业服务中心因工作特殊，常年下乡，培训等产生了工作餐费及燃油费、修理费，主要工作包括：下乡视察沟渠、排水沟施工、捕杀动物及无害化处理、兽医采样、森林管护、林业打火工作、农业技术培训、动物疫病巡查等；7.农业普查工作，农经报表等需要摸底排查、涉及普查人员多、下乡多，导致工作餐费及下乡燃油费增加。8.我镇公车老旧，修理费高昂，修理次数多，导致公务用车运行维护费高。故导致三公偏高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 331,880.91元，占50.32%；公务接待费支出 327,707.73元，占49.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出331,880.91元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出331,880.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于打击非法走私综合治理行动、农业普查工作、村干部换届、扶贫工作全面开展、公路安全隐患排查及库外调查、维护治超点、农业技术下乡培训、森林管护、林业打火工作、下乡油费、汽车修理费及材料费、维稳工作燃油费等

3.公务接待费支出327,707.73元。其中：

国内接待费支出327,707.73元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,190人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于接待工作餐费、白塔杯运动会餐费及住宿费、农业现场会接待、计生工作交流住宿费、法治走边关工作餐费及住宿费、扶贫工作餐费、禁毒维稳餐费，景洪办事住宿费、走私综合治理行动、农业普查工作、村干部换届、打击非法走私综合治理下乡视察沟渠、排水沟施工、捕杀动物及无害化处理、兽医采样、森林管护、林业打火工作、农业技术培训、动物疫病巡查等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市勐龙镇2016年机关运行经费支出4,690,615.20元，与上年对比增加了1261106.88元,主要原因16年在职公用经费标准提高、人员调入比15年增多。部门机关运行经费主要用于政府及各站所日常经费开支，包括办公费、燃油费、接待费、邮电通讯费、劳务费、印刷费、电费、水费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。