按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

1、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《中共景洪市委办公室、中国竞彩网（关于印发深化乡镇机构改革的实施意见）的通知》（景办发）（2011）29号）文件精神和《景洪市中国竞彩网职能配置、内设机构和人员编制方案》，中国竞彩网党政群体机关设置5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办办公室。党政办公室单主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”；经济发展办公室主要负责“经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、安全生产、农民负担监督、市场监管等”；社会事务办公室主要负责“人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等”；社会治安综合治理办公室主要负责“法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置”；扶贫办办公室主要负责全乡“扶贫攻坚”日常事务。

（二）2017年主要工作

根据中国竞彩网第七届人民代表大会会议精神，结合我乡“十三五”规划总体要求，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神为统领，深入落实省委十届、州委八届全会和市委六届全会精神，围绕全面建成小康社会总目标，坚持 “四个全面”战略布局，遵循创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧扣“做特产业，做大经济，做优生态，做旺人气”的发展工作思路，按照“全力建设生态、魅力、活力、幸福普文”发展定位，全力打造精品生态旅游小城镇，努力把中国竞彩网建设成为茶园旅游小集镇。

2017年全乡经济社会发展的主要目标为：生产总值增长10%以上；农村生产性固定资产投资增长10%以上；农村经济总收入增长7%以上；农民人均可支配收入增长10%以上，人口自然增长率控制在6‰以内，单位生产总值能耗控制在3.5%指标以内。为完成上述目标，我们必须抓好以下七方面的工作：1、以精准扶贫工作为重心，不断强化扶贫攻坚措施，全面推进小康社会。2、以重点项目建设为支撑，全面提升项目建设水准，不断拉动经济持续增长。3、以小城镇建设为依托，高效推进“提升人居环境五年行动计划”，推动城乡一体化发展。4、以坚持生态立镇为根本，全面提升生态文明建设水平，切实改善人居环境。5、以西双版纳热带树木园项目建设为契机，推进文化旅游产业发展，激发文化发展活力。6、以创新社会管理为重点，加强社会安全和谐统筹，维护社会和谐稳定。7、以提升政府执行力为抓手，不断强化政府自身建设，夯实为民服务根基。
    二、部门预算编制情况

根据景财预【2016】306号“景洪市财政局关于试编2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知”，结合我乡实际，总结分析全乡上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

1、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的财政全供给单位10个，分别是景洪市中国竞彩网人民政府、景洪市中国竞彩网村镇规划建设服务中心、景洪市中国竞彩网交通和安全生产服务中心、景洪市中国竞彩网文化广播电视服务中心、景洪市中国竞彩网财政所、景洪市中国竞彩网社会保障服务中心、景洪市中国竞彩网农业技术推广站、景洪市中国竞彩网畜牧兽医站、景洪市中国竞彩网林政资源管理站、景洪市中国竞彩网水务站。其中:财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位7个。部门在职人员编制79人，其中：行政编制26人，参公管理编制11人，事业编制42人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，离退休人员16人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

2、2017年部门预算收支情况

2017年景洪市中国竞彩网财务总收入1130.54万元，其中：一般公共预算1130.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1130.54万元，其中，本年收入1130.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1130.54万元（本级财力1116.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿13.68万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1130.54万元，其中：基本支出1089.86万元，占总支出的96.4%，项目支出40.68万元，占总支出的3.6%。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务”支出385.39万元，主要反映保障政府机关正常运转的支出；“文化体育与传媒”支出34.88万元，主要反映保障文化正常运转的支出；“社会保障和就业”支出89.25万元，主要反映保障社保、退休人员正常运转的支出；“医疗卫生与计划生育”支出92.55万元，主要反映保障机关事业单位医疗补助的支出；“城乡社区”支出63.10万元，主要反映保障城建正常运转的支出；“农林水”支出359.85万元，主要反映保障农业中心正常运转的支出；“资源勘探信息等”支出35.17万元，主要反映保障安检正常运转的支出；“住房保障”支出70.34万元，主要反映保障机关事业单位住房公积金的支出。

（1）基本支出情况

2017年用于保障景洪市中国竞彩网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出935.66万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.85%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）154.19万元，占基本支出的14.15%。与上年对比增加229.37万元，增加变化的原因主要是调整了职工的工资待遇，实行机关事业单位养老保险及职业年金，人员经费大幅度提高。

（2）项目支出情况

2017年用于保障景洪市中国竞彩网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.68万元，其中：城建所街道环境卫生维护支出4.8万元、为民服务中心和公共交易中心运行费7万元、乡镇集镇管理费20万元（用于集镇旅游公厕建设）、水利日常运转保障费8.88万元。与上年对比增加13.68万元，增加变化的原因主要是2017年城建所街道环境卫生维护支出、水利日常运转保障费纳入预算。