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关于档案局 2017年部门预算编制的说明

  • 来源 :景洪市档案局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2018-02-23 10:04

 
 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,景洪市档案局的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。
2、负责制定全市档案事业发展规划和工作计划,并组织实施。
3、负责对全市范围内各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导和监督。
4、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
 2017年重点工作有:抓紧建设景洪市综合档案馆项目;完成精准扶贫档案的指导、整理工作;完成档案数字化加工建设项目(50万画幅任务);以及全市行政、事业单位的档案业务指导工作。
二、部门预算编制情况
根据《中华人民共和国预算法》,我单位严格执行单位预算,加强对预算收入和支出的管理,不得截留或者动用应当上缴的预算收入,不得擅自改变预算支出的用途。注重厉行节约,努力降低事业运行成本,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制;按照基本支出定额标准,确保基本支出的预算编制的真实性、科学性和规范性。
 二、部门预算编制情况
景洪市档案局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
(一)指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻“十八大”精神,提高资金使用效益,合理使用财政拨款,确保全年任务的完成。
(二)基本原则及编制方法
三、部门基本情况
我单位是参公管理的事业单位,单位基本性质为事业单位,执行政单位会计制度。我单位编制数9人;其中:在职实有10人,退休有6人,财政全供养16人。实有车辆0辆.内设机构为3个股室,分别是:办公室,库房股;业务指导股。
 四、2017年部门预算收支情况
2017年景洪市档案局财务总收入180.9万元,其中:一般公共预算180.9万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年景洪市档案局财政拨款收入180.9万元,其中,本年收入180.9万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款180.9万元(本级财力180.9万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
(一)基本支出情况
2017年景洪市档案局预算总支出180.9万元,其中:基本支出175.9万元,占总支出的97.24%,项目支出5万元,占总支出的2.76%。按支出功能科目分类,支出分别列入“201-2604”支出,主要反映档案馆的支出(档案抢救、保护、现代化管理、档案资源的开发)、“208-0501”支出,主要反映归口管理行政单位离退休的支出。“210-1101”支出,主要反映行政单位医疗的支出。“221-0201”支出,主要反映住房保障支出。
(一) 基本支出情况
2017年用于保障景洪市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出180.9万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.42%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.75%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比增加1.36万元,增减变化的原因主要是今年调入人员增加办公经费支出。。
(二) 项目支出情况
2017年用于保障景洪市档案局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5万元,如档案规范化达标等开支。与上年对比增加5万元,增减变化的原因主要是今年要开展云南省级档案馆规范化达标工作。
五、 名词解释
    (无)

                              景洪市档案局
                                2017-3-24