按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

   （一）基本职能

市农垦局属市政府2011年新成立参照公务员法管理事业单位，是一级预算单位，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，执行行政单位会计制度，有零余额基本账户和专用存款两个账户。市农垦局编制14人,局领导一正两副共三人，设置有行政办公室、经济发展股、社会事务股、财务股四个职能部门。主要职责是贯彻执行党和国家有关农垦改革发展的法律、法规，以及省、州、市有关农垦工作的方针、政策，为市委和市政府决策服务；承担全市农垦改革发展的有关政策、规划的制定并组织实施，指导各农场管委会做好农垦改革发展工作；衔接州农垦局及州级有关部门部署的农垦工作，协助市级相关部门管理农垦经济社会事务，服务垦区经济社会发展，维护社会稳定；承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年主要工作

       2017年市农垦局的主要工作是：

1.紧紧围绕市委、市政府工作安排部署，积极贯彻和落实好云发15号、西发36号文件和市委、市政府出台的农垦改革工作精神，扎实推进农垦改革工作。

2.团结各级干部，认真学习党中央关于十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，贯彻党的群众路线教育实践活动，继续深入开展党员干部“两学一做”学习教育，加强作风建设，努力创建一支作风强，工作积极性高，清正廉洁的高素质干部队伍，为进一步深化农垦改革做好准备。

3.密切与各农场的联系，协调好、指导好农垦各项工作，稳步推动农垦改革，维护垦区社会稳定。

4.继续加大对农场民生工程建设项目、惠民工程督促指导力度。

       5.指导各农场做好产业调整，切实做好景洪市农垦“环境友好型生态胶园和生态茶园”建设工作。

       6.认真做好“农场企业化、垦区集团化、股权多元化”的深化农垦改革发展的试点工作。

       三、部门预算编制情况

根据《关于编制试编2016年——2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（景财预〔2015〕217号）的文件通知要求，结合《景洪市级基本支出预算管理暂行办法》、《景洪市级项目支出预算管理暂行办法》、《景洪市级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合我单位实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

四、部门基本情况

我单位是参公管理事业单位，单位基本性质为事业单位，执行行政单位会计制度。我单位在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有13人，财政全供养13人。我单位无退休人员。车辆编制1辆，实有车辆1辆。内设机构为行政办公室、经济发展股、社会事务股、财务股。

五、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入214.59万元，其中：一般公共预算214.59万元。

2017年部门财政拨款收入214.59万元，其中：本年收入214.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 214.59万元（本级财力214.59万元）。2017年市农垦局无政府性基金财政拨款及国有资本经营财政拨款收入。

2017年部门预算总支出214.59万元。本级财力安排支出214.59万元，其中：基本支184.59万元，占本级财力支出的86％，项目支出30万元，占本级财力支出的14％。2017年市农垦局无政府性基金财政拨款及国有资本经营财政拨款支出。

     （一）基本支出情况

      基本支出184.59万元，其中：工资福利支出138.64万元，商品和服务支出14.10万元，对个人和家庭的补助31.85万元。

     （二）项目支出情况

   项目支出30万元，全部为商品和服务支出，其中：家庭承包工作经费5万元，农垦改革工作经费25万元。